Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų
asmon
577
2008-09-26 15:43
asmon
2011-09-11 05-58
asmon rašė:
Loreta13 rašė:
asmon rašė: įnašams priskyriau notarų atlyginimus ir RC registravimo sąnaudas D3412, K4486, nes jie mokėjo iš savo pinigėlių, o ne iš kasos, ir pagal sutartį, tie pinigai per mėnesį yra grąžinami savininkui. Puikiai atlikote.
Lieka šiuos neleidžiamus atskaitymus parodyti PLN204 deklaracijoje 19 eilutėje. (notaro bei RC).
Bet tada man gaunas mokėtinas pelno mokestis?
o veiklos anei jokios nebuvo
asmon rašė:
Loreta13 rašė:
asmon rašė: įnašams priskyriau notarų atlyginimus ir RC registravimo sąnaudas D3412, K4486, nes jie mokėjo iš savo pinigėlių, o ne iš kasos, ir pagal sutartį, tie pinigai per mėnesį yra grąžinami savininkui.
Lieka šiuos neleidžiamus atskaitymus parodyti PLN204 deklaracijoje 19 eilutėje. (notaro bei RC).
Bet tada man gaunas mokėtinas pelno mokestis?
o veiklos anei jokios nebuvo
Rolf
17196
2008-09-26 15:48
Rolf
2011-09-11 05-58
asmon rašė: Bet tada man gaunas mokėtinas pelno mokestis? o veiklos anei jokios nebuvo
Jei steigimo išlaidas būtumėte registarvę ne 6 klasėje, o 341, kaip rekomenduoja , tada ir nebūtų jokio pelno mokesčio.
Tiesa, galima steigimo išlaidomis mažinti akcijų priedus, jei tokie yra.
asmon rašė: Bet tada man gaunas mokėtinas pelno mokestis?
o veiklos anei jokios nebuvoJei steigimo išlaidas būtumėte registarvę ne 6 klasėje, o 341, kaip rekomenduoja , tada ir nebūtų jokio pelno mokesčio.
Tiesa, galima steigimo išlaidomis mažinti akcijų priedus, jei tokie yra.
A
2008-09-26 15:58
aflex
2011-09-11 05-58
aflex rašė: Sveiki.
2007 m. deklaracija jau buvo pateikta.
Dabar suradome, kad buvo padidintos veiklos sanaudos 100 LT.
Man reikia patikslinti PLN204 ir padidinti pelno mokesti.
Kokiame langelyje man reikia parodyti tuos 100 LT?
aflex rašė: Sveiki.
2007 m. deklaracija jau buvo pateikta.
Dabar suradome, kad buvo padidintos veiklos sanaudos 100 LT.
Man reikia patikslinti PLN204 ir padidinti pelno mokesti.
Kokiame langelyje man reikia parodyti tuos 100 LT?
J
2008-09-26 16:07
juolita
2011-09-11 05-58
Rolf rašė:
asmon rašė: Bet tada man gaunas mokėtinas pelno mokestis? o veiklos anei jokios nebuvo
Jei steigimo išlaidas būtumėte registarvę ne 6 klasėje, o 341, kaip rekomenduoja , tada ir nebūtų jokio pelno mokesčio.
Tiesa, galima steigimo išlaidomis mažinti akcijų priedus, jei tokie yra.
Kaip gali gautis moketinas pelno mokestis, jei pajamu nebuvo???
Rolf rašė:
asmon rašė: Bet tada man gaunas mokėtinas pelno mokestis?
o veiklos anei jokios nebuvoJei steigimo išlaidas būtumėte registarvę ne 6 klasėje, o 341, kaip rekomenduoja , tada ir nebūtų jokio pelno mokesčio.
Tiesa, galima steigimo išlaidomis mažinti akcijų priedus, jei tokie yra.
Kaip gali gautis moketinas pelno mokestis, jei pajamu nebuvo???
J
2008-09-26 16:10
juolita
2011-09-11 05-58
aflex rašė:
aflex rašė: Sveiki.
2007 m. deklaracija jau buvo pateikta.
Dabar suradome, kad buvo padidintos veiklos sanaudos 100 LT.
Man reikia patikslinti PLN204 ir padidinti pelno mokesti.
Kokiame langelyje man reikia parodyti tuos 100 LT?
Is bedos, tiktu 19 laukas
aflex rašė:
aflex rašė: Sveiki.
2007 m. deklaracija jau buvo pateikta.
Dabar suradome, kad buvo padidintos veiklos sanaudos 100 LT.
Man reikia patikslinti PLN204 ir padidinti pelno mokesti.
Kokiame langelyje man reikia parodyti tuos 100 LT?
Is bedos, tiktu 19 laukas
A
2008-09-26 16:13
aflex
2011-09-11 05-58
juolita rašė:
aflex rašė:
aflex rašė: Sveiki.
2007 m. deklaracija jau buvo pateikta.
Dabar suradome, kad buvo padidintos veiklos sanaudos 100 LT.
Man reikia patikslinti PLN204 ir padidinti pelno mokesti.
Kokiame langelyje man reikia parodyti tuos 100 LT?
Is bedos, tiktu 19 laukas
ACIU. As taip irga manau, bet galva jau neveikia, tai norejau patikslinti
O pelno mokestis dideja, nes buvo neteisingai padidintos sanaudos.
juolita rašė:
aflex rašė:
aflex rašė: Sveiki.
2007 m. deklaracija jau buvo pateikta.
Dabar suradome, kad buvo padidintos veiklos sanaudos 100 LT.
Man reikia patikslinti PLN204 ir padidinti pelno mokesti.
Kokiame langelyje man reikia parodyti tuos 100 LT?
Is bedos, tiktu 19 laukas
ACIU. As taip irga manau, bet galva jau neveikia, tai norejau patikslinti
O pelno mokestis dideja, nes buvo neteisingai padidintos sanaudos.
L
2008-09-26 21:44
Loreta13
2011-09-11 05-58
aflex rašė: 2007 m. deklaracija jau buvo pateikta.
Dabar suradome, kad buvo padidintos veiklos sąnaudos 100 LT.
Man reikia patikslinti PLN204 ir padidinti pelno mokesti.
Kokiame langelyje man reikia parodyti tuos 100 LT?
Pirmame - keičiate pelną prieš apmokestinimą :))
Juk jūs taisote ne kokius praeitus laikotarpius, o teikiate patikslintą deklaraciją.
Tai ir teikite ją teisingą:))
Čia jau kitais metais, kai teiksite PLN, joje turėsit parodyt tą 100 Lt, nes jis registruotas apskaitoje jau 2008 metais, nors priklauso 2007 metams.
Taigi 2008 metų pelnui/nuostoliui negali turėt jokios įtakos.
aflex rašė: 2007 m. deklaracija jau buvo pateikta.
Dabar suradome, kad buvo padidintos veiklos sąnaudos 100 LT.
Man reikia patikslinti PLN204 ir padidinti pelno mokesti.
Kokiame langelyje man reikia parodyti tuos 100 LT?
Juk jūs taisote ne kokius praeitus laikotarpius, o teikiate patikslintą deklaraciją.
Tai ir teikite ją teisingą:))
Čia jau kitais metais, kai teiksite PLN, joje turėsit parodyt tą 100 Lt, nes jis registruotas apskaitoje jau 2008 metais, nors priklauso 2007 metams.
Taigi 2008 metų pelnui/nuostoliui negali turėt jokios įtakos.
Rainis
15057
2008-09-27 08:58
Rainis
2011-09-11 05-58
Rolf rašė:
asmon rašė: Bet tada man gaunas mokėtinas pelno mokestis? o veiklos anei jokios nebuvo
Jei steigimo išlaidas būtumėte registarvę ne 6 klasėje, o 341, kaip rekomenduoja , tada ir nebūtų jokio pelno mokesčio.
Tiesa, galima steigimo išlaidomis mažinti akcijų priedus, jei tokie yra.
Asmon:
Joks pelnas Jums nesigauna
Steigimo išlaidas (sakykime, 500 Lt) registruojate 6 klasėje, kaip neleidžiamus atskaitymus, finansinėje apskaitoje gaunate nuostolį 500 Lt, jį įrašote PLN204 1 eilutėje su minusu, 19 eilutėje įrašote kaip neleidžiamus atskaitymus, ir gaunate rezultatą gražų apskritą nulį
Loretai:
Štai šis pavyzdys labai gražiai iliustruoja, koks netinkamas Jūsų iš kažkokios auditorės kažkokiame seminare pasiimtas siūlymas (ir dar privalomas) steigimo išlaidas iš karto dėti į 3 klasę. Į akcijų priedus (su minusu) netinka visiškai, tiesiai į nuostolį, apeinant sąnaudų klasę? Irgi nesąmonė. Tuo labiau, kad 13 14 p. visiškai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kur tas steigimo išlaidas dėti
Dėl auditorių:
Nelaikykite jų dievais, jie per daug dažnai klysta. Pažiūrėkite į buvusią auditorę, dabar Seimo narę Graužinienę - skaičių "pi" užmiršo.
Rolf rašė:
asmon rašė: Bet tada man gaunas mokėtinas pelno mokestis?
o veiklos anei jokios nebuvoJei steigimo išlaidas būtumėte registarvę ne 6 klasėje, o 341, kaip rekomenduoja , tada ir nebūtų jokio pelno mokesčio.
Tiesa, galima steigimo išlaidomis mažinti akcijų priedus, jei tokie yra.
Asmon:
Joks pelnas Jums nesigauna
Steigimo išlaidas (sakykime, 500 Lt) registruojate 6 klasėje, kaip neleidžiamus atskaitymus, finansinėje apskaitoje gaunate nuostolį 500 Lt, jį įrašote PLN204 1 eilutėje su minusu, 19 eilutėje įrašote kaip neleidžiamus atskaitymus, ir gaunate rezultatą gražų apskritą nulį
Loretai:
Štai šis pavyzdys labai gražiai iliustruoja, koks netinkamas Jūsų iš kažkokios auditorės kažkokiame seminare pasiimtas siūlymas (ir dar privalomas) steigimo išlaidas iš karto dėti į 3 klasę. Į akcijų priedus (su minusu) netinka visiškai, tiesiai į nuostolį, apeinant sąnaudų klasę? Irgi nesąmonė. Tuo labiau, kad 13 14 p. visiškai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kur tas steigimo išlaidas dėti
Dėl auditorių:
Nelaikykite jų dievais, jie per daug dažnai klysta. Pažiūrėkite į buvusią auditorę, dabar Seimo narę Graužinienę - skaičių "pi" užmiršo.
L
2008-09-27 09:20
Loreta13
2011-09-11 05-58
Neturiu jokių "dievų" sau ant galvos - anei auditorių, anei VMI mane reguliuojančios.:))
Tiesiog kartais finansinė ir mokestinė apskaita skiriasi.
Ir nieko čia nepadarysi.
Jei įgūdžių tvarkytis su šiais neatitikimais buhalteris turi mažiau, jis renkasi apskaitos būdą, kuris labiau įtinka VMI.
Kaip mes beatvaizduotume steigimo išlaidas finansinėje apskaitoje - rodydami sąnaudas, ar tiesiogiai mažindami pelną, tai neturi įtakos mokestiniams dalykams - PLN204 pildymui.
Mokesčiams, ką jau ir parašiau paklausėjai, yra atskaitymai (suprask sąnaudos), bet neleidžiami (suprask, kur rodyt).
Ir gaunasi tas apskritas nuliukas mokesčiams PM.
Ir gaunasi teisingai atvaizduoti neleidžiami atskaitymai, nepadidinę mokestinio nuostolio.
Ir gaunasi nuostolis savininkams.
Finansinis.
Ir visai nesvarbu, kaip pirminiame variante registravote - ar debetavote sąnaudas, o po to registravote nuostolį, ar tiesiog iškart registravote nuostolį.
Viskas čia gerai.
Tiesiog paklausėja dar nėra tiek įgudusi ir mūsų nuomonių skirtumas ją privertė supanikuot:))
Tiesiog kartais finansinė ir mokestinė apskaita skiriasi.
Ir nieko čia nepadarysi.
Jei įgūdžių tvarkytis su šiais neatitikimais buhalteris turi mažiau, jis renkasi apskaitos būdą, kuris labiau įtinka VMI.
Kaip mes beatvaizduotume steigimo išlaidas finansinėje apskaitoje - rodydami sąnaudas, ar tiesiogiai mažindami pelną, tai neturi įtakos mokestiniams dalykams - PLN204 pildymui.
Mokesčiams, ką jau ir parašiau paklausėjai, yra atskaitymai (suprask sąnaudos), bet neleidžiami (suprask, kur rodyt).
Ir gaunasi tas apskritas nuliukas mokesčiams PM.
Ir gaunasi teisingai atvaizduoti neleidžiami atskaitymai, nepadidinę mokestinio nuostolio.
Ir gaunasi nuostolis savininkams.
Finansinis.
Ir visai nesvarbu, kaip pirminiame variante registravote - ar debetavote sąnaudas, o po to registravote nuostolį, ar tiesiog iškart registravote nuostolį.
Viskas čia gerai.
Tiesiog paklausėja dar nėra tiek įgudusi ir mūsų nuomonių skirtumas ją privertė supanikuot:))
Rainis
15057
2008-09-27 10:00
Rainis
Loretai ir Loretai13:
Atsiprašau Jūsų, nes mano pastaba apie steigimo sąnaudų registravimą turėjo būti skirta ROLF: tai ji parašė: "jei būtumėte registravę iš karto 341 arba akcijų prieduose..."
Atsiprašau Jūsų, nes mano pastaba apie steigimo sąnaudų registravimą turėjo būti skirta ROLF: tai ji parašė: "jei būtumėte registravę iš karto 341 arba akcijų prieduose..."
jlena
860
2008-09-28 15:59
jlena
Sveiki, norėčiau pasitikslinti, ar gerai pildau deklaraciją, nes tai darau pirmą kartą 
Įmonė buvo įregistruota 2007-12-05 d. , tai pažymių 9 lang. , darbuotojų nebuvo , rašau 0; kadangi veiklos nevykdė, o pinigėliai ''gulėjo'' banke, tai priaugo palūkanos 5 lt, , tai 18 eil.rašau 5; PLN204_2-III daly, 1 langely -tos pačius 5 Lt; PLN204_3 plieku tusčia; ir į PLN204_4- 58 langelyje įrašau -5 lt.
Ačiū už atsakymus
Įmonė buvo įregistruota 2007-12-05 d. , tai pažymių 9 lang. , darbuotojų nebuvo , rašau 0; kadangi veiklos nevykdė, o pinigėliai ''gulėjo'' banke, tai priaugo palūkanos 5 lt, , tai 18 eil.rašau 5; PLN204_2-III daly, 1 langely -tos pačius 5 Lt; PLN204_3 plieku tusčia; ir į PLN204_4- 58 langelyje įrašau -5 lt.
Ačiū už atsakymus
jlena
860
2008-09-28 16:19
jlena
2011-09-11 05-58
Loreta13 rašė: Viskas gerai. Belieka paspaust raudoną šauktuką:))
ŠIRDINGAI
AČIŪ, JUMS LORETA13
Loreta13 rašė: Viskas gerai. Belieka paspaust raudoną šauktuką:))
ŠIRDINGAI
AČIŪ, JUMS LORETA13
T
2008-09-28 17:43
talentas
gal galetumėte priminti,kokią formą pildyti individualiai įmonei,neturinčiai samdomų darbuotojų?
S
2008-09-28 17:46
soli
Gal kas paaiškintų į PLN204 18 eilutę kokios pajamos rašyti.Ar traukti į pajamas -1.gautas baudas,2.Teigiama valiutų kursų įtaka.Bijau kad blogai užpildžiau,gal dar galima bus pataisyti
L
2008-09-28 17:47
Loreta13
2011-09-11 05-58
soli rašė: Gal kas paaiškintų į PLN204 18 eilutę kokios pajamos rašyti. Visas visas 5 klasės sąskaitas.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
soli rašė: Gal kas paaiškintų į PLN204 18 eilutę kokios pajamos rašyti.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
ausyte
5281
2008-09-28 20:31
ausyte
Kokias sumas reiktų traukti į dekl.204A 19 eil.?Ar čia tas, jeigu IĮ savininkas, sakykim suteikia teisę IĮ naudoti savo auto ir to auto padaryto remonto sąn.traukti į šią eil?
L
2008-09-28 20:43
Loreta13
2011-09-11 05-58
[quote:fbb69c1aef]3.2. Per mokestinį laikotarpį su transporto priemonių eksploatacija susijusių kitų sąnaudų (filtrų, padangų, plovimo priemonių, smulkių detalių įsigijimo kaina, pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatas sumokėtos draudimo įmokos, technines apžiūras bei kitokias (išskyrus remontą) paslaugas atliekančių organizacijų patarnavimų kaina), kurios gali būti priskirtos prie leidžiamų atskaitymų, suma apskaičiuojama proporcingai transporto priemonės panaudojimo įmonės veikloje daliai, nurodytai įmonės vadovo įsakyme. [/quote] PMĮ 20 str. 4 dalies komentaras.
Z
2008-09-29 08:16
zoraza
2011-09-11 05-58
zoraza rašė: Ir dar vienas klausimelis, imone mokejo antstoliams del to, kad laiku neatsiskaite su tiekejais uz prekes. Tai bus neleidziami atskaitymai, taip? Juos reiktu traukt i 4 eilute kaip netesybas ar i 19eil., kaip kitas nel. atsk. priskiriamas sanaudas?
Tai kaip su tais antstoliais? Niekas nebuvo susidure?
zoraza rašė: Ir dar vienas klausimelis, imone mokejo antstoliams del to, kad laiku neatsiskaite su tiekejais uz prekes. Tai bus neleidziami atskaitymai, taip? Juos reiktu traukt i 4 eilute kaip netesybas ar i 19eil., kaip kitas nel. atsk. priskiriamas sanaudas?
Tai kaip su tais antstoliais? Niekas nebuvo susidure?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui