Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

Pelnas prieš apmokestinimą,
Juk sąnaudos turėjo būt kitos, taigi keisis pirma PLN204 eilutė.

Na logiškai mąstant tai taip, bet man kilo abejonė dėl to, kad p/n ataskaitos lyginamosios info nekeisiu (nes klaida nereikšminga), o deklaracijoje prie šios eilutės parašyta "įrašoma iš p/n ataskaitos atitinkamos eilutės", taigi kaip ir nebus iš atitinkamos eilutės....

PLN204 turi būt teisinga visais požiūriais.
Tokia, kokia turi būt.
Tai mokesčiai.
Na o finansinėje apskaitoje jau kita tvarka:))

Supratau:)
Tai kaip man tada su korespondencijomis susitvarkyti šioje situacijoje?

D nusidėvėjimas/ K nusidėvėjimo sąnaudos
D pelnas/K mokėtinas pelno mokestis
Tikiuosi gerai supratau situaciją :))

Na ir aš taip pat mąsčiau, tai reikia manyt, kad gerai supratot situaciją
Tik abejoju ar 2007 ar 2008 daryt šias korespondencijas. Kadangi klaida nereikšminga, tai gal 2008?

Tik 2008 m. :))
Į 2007 jau negalite, nes atskaitomybė jau patvirtinta ir likučiai negali būt keičiami.

Įtariu, kad 2007 nelabai ką ir pakoreguočiau, juk pajamų ir sąnaudų sąskaitos uždarytos...visai galvele susisukus
Tai gerai darau jau aptartas korespondencijas 2008 12 31. Kaip tada bus pildant PLN 204 už 2008?Vėl ta pačia suma sąnaudos bus mažesnės, turbūt reikės jau į šį įrašą nebežiūrėt ar kaip?

Jūs visiškai teisi.
PLN reiks parodyt mažesnes sąnaudas- gal kokioje 19 eilutėje.

Tai taip išeina, kad tiek 2007 tiek 2008 metais sąnaudos bus sumažintos. Taip ir turi būti?Čia turbūt tokia klaidų taisymo kaina...arba aš kažką ne iki galo suprantu...

Jei mes nuo 2009 03 01 d busim kaip UAB ar metine pelno mokescio deklaracija uz 2008 metus ir 2009 3 men reikes pildyti kaip UAB? Aciu

Už 2008 metus teiksit, kaip ir anksčiau teikėt PLN204A, už 2009m. PLN204

Sakykit PLN204A kur reikia rodyti 16 eilutėje darbo užm. sąnaudas, ar čia tik darbo užmok. išmokėtos sąnaudos, ar kartu su sodrai priskč.30,98% sąnaudom, nes nelabai supratau kaip rodyti??

Kartu ir Sodrai 30.98%.

O bankui sumokėtos sumos už aptarnavimą sąskaitos - traukti prie leidžiamų sąnaudų?

Žinoma.

Ačiu už pagalbą.

I kokia pelno deklaracijos eilute reikia man itraukti zmonems ismoketas 200lt pasalpa mirus artimam zmogui?
ir dar pirkta kava imonems darbuotojams geri, tai irgi yra neleidziami atskaitymai, tai i kokia eilute itraukti ta suma?

Į 19-ą

labai aciu uz atsakyma. Jei teisingai supratau, tai i ta eilute, kur parasyta "kitos sanaudos pagal PMI 31 strp. laikomos neleidziamomis atskaitymais.
Ir dar vienas klausimelis, jeigu imone pirko tiekejams dovanu parduotuves cekius-kuponus, kurie nereprezentuoja imones, tai ar man traukti tas sumas i 6 eilute ar irgi i 19?