pelno mokesčio deklaracija 5 psl.

virbuh
8044

#1312327 2016-03-30 12:18 virbuh

Nepamirškit:
''Atidėjimai įmokoms į Garantinį fondą ir valstybinio socialinio draudimo mokestis priskaičiuoti nuo atostoginių kaupimų priskiriami neleidžiamiems atskaitymams. Tokie atidėjimai leidžiamiems atskaitymams priskiriami tik tuomet, kai šios atidėjimų sąnaudos yra faktiškai patiriamos.

Todėl šios sumos leidžiamiems atskaitymams bus pripažintos tą mokestinį laikotarpį, kada konkrečiam darbuotojui bus suteiktos atostogas ir apskaičiuotos įmokos į Garantinį fondą bei valstybinio socialinio draudimo mokestis''

Buhalteriuxxx
46

#1312351 2016-03-30 12:59 Buhalteriuxxx

Taip per metus sukaupta buvo 10029 per metus ismoketa 11507. Metu padzioje kaupiniai 12609 o pabaigoje 11131. Kiekviena menesi yra kaupiama atsotg.ir sodra. Garant.fondo nekaupiam. Kai ismokamos atostogos debetuojama 4466. Tai 11507 ir yra faktiskai ismoketa atostg.ir sodra. Jei kiekviena menesi yra daromi irasai tai visi irasai kredit ir debet sutvarkyti. Tik jei i leiziamus gausis tas skirtumas 1478 . Kokio iraso reikia apskaitoje

mariska
8698

#1312379 2016-03-30 14:10 mariska

Buhalteriuxxx rašė:

o ar tikrai tie 1478 buvo iš 2016, o ne iš 2014 metų ???? o gal 1478 susidarė dėl kitokio VDU skaičiavimo?
O kaip buvo 2014 metais?

Maišotės, nes PLN žiūrite 4 klase. Reikia žiūrėti 6 kl.

Better than mountains can be only mountains.

https://www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ

JustinaD
19

#1312395 2016-03-30 14:47 JustinaD

Laba diena, prašau didelės pagalbos. 2013 m. nuostolis buvo 51470 eur, 2014 m. nuostolis buvo 17840 eur., 2015 m. pelnas 29079 eur. Dabar 70 proc.(45 laukelis) nuo 29079 eur galiu minusuoti veiklos nuostolių, bet ar galiu dengti pusę 2013 m. nuostolio? Ir sekačiais metais galėsiu minusuoti likusio nuostolio padengimus? LABAI LABAI AČIŪ, už PAGALBA

Eiri
45

#1314028 2016-04-11 16:39 Eiri

Sveiki. Noriu pasitikslinti ar gerai galvoju. Yra pardavimo pajamos, tarkim 1000 Eur ir kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 25 eur.
PNA sios sumos rodomos taip:
- Pardavimo pajamos 1000 eur (I eilutė)
- Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 25 eur (VII.1 eilutė)

PLN deklaracijoje šios sumos rodomos kartu, t.y. 1025 eur 18 langelyje "Mokesčių bazė"?
Ačiū

names
2566

#1386716 2018-03-13 09:25 names redaguota: 2018-03-13 09-34

Sveiki.Pildant PLN204 meta raudoną vėliavėlę, kad klaida 7 laukelyje. Nors mūsų laikotarpis ataskaitiniai metai, vis tiek rašo 7 laukelis turi būti užpildytas. Gal nekreipti dėmesio?

Ir antras klausimukas. Įmonės pajamos per 2017 2801 tūkst. vidutinis darbuotojų skaičius 10,37. Direktorius vienintelis akcininkas UAB.Ar galima taikyti 5 proc.pelno mokestį?

virbuh
8044

#1386759 2018-03-13 11:16 virbuh

names rašė:

tik 15 proc

names
2566

#1386768 2018-03-13 11:32 names

Blogai parašiau, klaidą padariau 280 tūkstančių turi būti. O pirmu klausime, ar galiu teikti?

virbuh
8044

#1386774 2018-03-13 11:51 virbuh

names rašė:

Blogai parašiau, klaidą padariau 280 tūkstančių turi būti. O pirmu klausime, ar galiu teikti?

Visvien 15 proc. O versija atnaujinta? nežinau, turi nebūt raudonų perspėjimų, bandykit ištrint iš ten ir vėl įrašyt, jei leidžia.

names
2566

#1386784 2018-03-13 12:06 names

Gerai, bandau iš naujo Ir ačiū.

Aistie
201

#1392855 2018-05-24 23:45 Aistie

Sveiki,
Kaip skaičiuojate vidutinį sarašinį darbuotojų skaičių kai darbuotojas dirba ne pilną darbo dieną?

Agrarija
51

#1413772 2019-05-15 12:44 Agrarija

Sveiki. Pildant pelno mokesčio deklaraciją PNA204A v.5, kai 44A ir 44B laukeliai yra numeriu 2, netaikoma 70 % taisyklė 36 ir 38 laukeliams. Bet abu 44A ir 44B laukeliai neleidžiami žymėti vien antru kodu, būtinai kitas turi būti 11 kodu. Tada neleidžia netaikyti dėl 70 %. Tai kaip čia dabar šiais metais bepildyti?

Lilijajana
84

#1431198 2021-05-03 16:02 Lilijajana

Sveiki, kokiu kodu PLN 204 užsienyje sumokėtas PVM laikomos neleidiamais atskaitymais.

Diskusijos

Buhalterinė programa "Centas" apie 11 valandų | failai: 232 | Leliukas » 23386
Apmokėjimas už šventines naktines darbo valandas. Kiek kartų reikia didinti darbo užmokestį ? apie 14 valandų | failai: 6 | Auriuke86 » 763
Aiškinamasis raštas apie 17 valandų | failai: 7 | jorja » 135
Kompensacija už nepanaudotas atostogas apie 18 valandų | failai: 65 | dassi » 4062
Ligos pašalpa iš darbdavio 2d apie 19 valandų | failai: 6 | Whagati » 2084
Skolų nurašymas/ beviltiškos skolos 1 diena | failai: 5 | astuleee » 475
Barkodų skaitymas 1 diena | failai: 0 | astuleee » 2
Darbo laikas 2 dienų | failai: 19 | regina70 » 2343
Programa "Būtent" 3 dienų | failai: 13 | gyvate » 2029
PVM tarp ES valstybiu 3 dienų | failai: 39 | Sauleless » 5135
Rivilė 3 dienų | failai: 315 | digin » 15546
Ryanair lėktuvo bilietų įtraukimas į sąnaudas 4 dienų | failai: 0 | nebuhalteris » 2
Pvm sąskaita-faktūra 4 dienų | failai: 45 | allana » 6387
Vyr. buhalterio pavadavimas 5 dienų | failai: 0 | astuleee » 247
IV suteiktos paslaugos, neišrašytos sąskaitos, mokesčių deklaracijos pildymas 5 dienų | failai: 0 | Gita1 » 6
Ilgalaikio turto remontas 5 dienų | failai: 3 | astuleee » 284
Atostoginiai 5 dienų | failai: 0 | regina70 » 40
Asociacijos 5 dienų | failai: 50 | judaskinas » 3590
Mažoji bendrija 7 dienų | failai: 53 | virbuh » 7571
Atsiskaitymas grynais pinigais iki 5000EUR (nuo lapkričio 1d.) 7 dienų | failai: 0 | virbuh » 5
Sąskaitų korespondencija 8 dienų | failai: 52 | Gita1 » 20887
Atvykimo išmoka / Išmoka pritraukus darbuotoją UĮ 48 (1) / 48 (2) str 9 dienų | failai: 0 | wolf » 2
Atsakymai "ant lėkštutės" 9 dienų | failai: 77 | allana » 9120
60 VDU, Sodra (S50) ir pereinamųjų mėnesių problemos 9 dienų | failai: 0 | wolf » 4
Atvirkštinis PVM 9 dienų | failai: 0 | agni752 » 1
Tax.lt forumo taisyklės
Paieška forume

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui

Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv.	0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv.	0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2022-06-01	225,84 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2023-01-01	5.14 € / 840 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra

Įmonė
Sotas, UAB , 300029617 , PVM k. LT100001033318 Marijampolės sav. Marijampolės m. Kęstučio g. 9-1 1,83 mln. € / 77,8 tūkst. €
Mokymo centras, VšĮ , 302826871 Dragūnų g. 3-23, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92331 6,06 tūkst. €
Irmantės renginiai, MB , 305107774 Bebrų g. 6A, Grabučiškių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. 56328 12,1 tūkst. € / 1,67 tūkst. €
NAUJA ENERGETIKA, UAB , 302874987 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 56-101
Skanprojektas, UAB , 303277386 , PVM k. LT100008927510 Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Ramygalos g. 15-10 6,2 tūkst. € / 3,88 tūkst. €
Grafesa, MB , 305372979 , PVM k. LT100013355111 Pilėnų g. 19A, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. 53339 119 tūkst. € / 75 tūkst. €
Lugora, UAB , 144771155 , PVM k. LT447711515 Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Tilžės g. 99 26,2 tūkst. € / 1,39 tūkst. €
RENETA, UAB , 302615842 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kauno g. 35-23 71,2 tūkst. € / 5,21 tūkst. €
Juvidenta, UAB , 121806992 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeškinės g. 24 10,8 tūkst. € / -5,86 tūkst. €
Sileka, UAB , 145388576 , PVM k. LT453885716 Šiaulių r. sav. Bubių k. Gluosnių g. 2B 174 tūkst. € / 8,43 tūkst. €
Arianus, UAB , 305260923 Zarasų r. sav. Dusetų m. K. Būgos g. 34
Vilniaus blokas, UAB , 304090788 , PVM k. LT100009648015 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Užupio g. 5-13 240 tūkst. € / 79 tūkst. €
Idėjų medis, VšĮ , 302619157 Molėtų r. sav. Tomiluvkos k. 3 40 €
JKVM bėgimo klubas, VšĮ , 305674080 Vilnius S. Konarskio g. 8-18
Profesionalių vairuotojų komanda, UAB , 305154845 Klaipėdos r. sav. Dovilų sen. Šnaukštų k. Senosios Mokyklos g. 29 61,8 tūkst. € / -2,62 tūkst. €

Visos įmonės