untan1
2
#592555 2008-12-19 18:19 untan1
Esu naujokas. Pirkėjui pardaviau 3 prekes, išrašau PVM sąsk.-faktūrą 879 Lt su PVM.
A prekė kaina 288,14 Lt be PVM.
B prekės kaina 432,20 Lt be PVM.
C prekės kaina 24,58 LT be PVM.
viso be PVM 744,92 Lt
PVM 18% yra 134,09 Lt.
Viso suma su PVM 879,01 Lt.
Nežinau ką daryti- vienu centu per daug. Jei sumažinu prekės kainą, yra vienu centu per mažai. Patarkite, kur forume pasiskaityti, kaip teisingai (pagal mokesčių tikrintojų reikalavimus) turi būti. Galutinės pardavimo kainos su PVM faktūroje keisti NEGALIU. Kaip TEISINGAI apvalinti???? Ačiū už atvedimą į teisingą kelią.

Rainis
15064
#592558 2008-12-19 19:03 Rainis
Čia jums Excel'is taip skaičiuoja? Sumažinus prekės kainą 1 ct turi gautis gerai: 744,91+134,09 = 879 Lt, aš tai neįžvelgiu čia jokios problemos.

untan1
2
#592574 2008-12-19 20:38 untan1 redaguota: 2011-09-11 06-04

Rainis rašė:

Čia jums Excel'is taip skaičiuoja? Sumažinus prekės kainą 1 ct turi gautis gerai: 744,91+134,09 = 879 Lt, aš tai neįžvelgiu čia jokios problemos.


Ačiū už atsakymą. Taip, excel. Bet tada 744,91*1,18= 878,9938 , suapvalinus 878,99 LT. bandau pats rasti išeitį. Man buhalterė reikalauja keisti galutinę sumą su PVM į 879,01 Lt. arba į 878,99 Lt. Tipo programa skaičiuoja kiekvienos prekės PVM atskirai. Aš gal blogai apvalinu, kas virš 5, tai iki 1. skaičiuoju taip: jei 744,91*18%=134,0838, tai apvalinant 134,08. Vadinasi 744,91+134,08=878,99 Lt. jei 744,92*18%=134,0856, apvalinant 134,09. Vadinasi 744,92+134,09=879,01 Lt. O iš kito galo 879:1,18=744,915254 apvalinus 744,92. NU NEDAEINA MAN, kaip teisingai turi būti. O tokių sąsk. yra dar keletas ir dar bus aeityje, nes klijentui padarau nuolaidą ir sutariam apvalią kainą, be centukų.

Rainis
15064
#592579 2008-12-19 21:34 Rainis
Ne virš 5 apvalinam, bet 5 ir virš 5.

natalya
264
#592616 2008-12-20 12:28 natalya
Laba diena per firmojs jubileju kvetem grupe is Vokietijos. Jie isstate saskaita be PVM. Ar reikia priskaičiuoti PVM nuo tos sumos? Kokia tada turetu buti korespondencija?

Rainis
15064
#592621 2008-12-20 13:51 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-04

natalya rašė:

Laba diena per firmojs jubileju kvetem grupe is Vokietijos. Jie isstate saskaita be PVM. Ar reikia priskaičiuoti PVM nuo tos sumos? Kokia tada turetu buti korespondencija?


Už ką ta sąskaita?

natalya
264
#592622 2008-12-20 14:00 natalya redaguota: 2011-09-11 06-04

Rainis rašė:



natalya rašė:

Laba diena per firmojs jubileju kvetem grupe is Vokietijos. Jie isstate saskaita be PVM. Ar reikia priskaičiuoti PVM nuo tos sumos? Kokia tada turetu buti korespondencija?


Už ką ta sąskaita?



Koncertavo grupe

Rainis
15064
#592632 2008-12-20 15:25 Rainis
PVM priskaičiuoti reikia - paslauga atlikta Lietuvos teritorijoje.
Jei sugebėsite visą renginį apiforminti kaip reprezentacinį, 75 procentus ir išlaidų, ir PVM galėsite nurašyti į leidžiamus atskaitymus.

ignas30
143
#592809 2008-12-21 18:09 ignas30
Sveiki,
Gavome prekes is Lenkijos su 0 proc. PVM
Ar teisingai mastau?
1.PVM deklaracijoje rasau i 18 eilute ?
2. Saskaita israsyta zlotais tai kokiu kursu rasyti suma? buhalteriniu ar pardavimo?

Labai prasau pagalbos

Norint buti nepakeičiamam reikia nuolatos
keistis...

Rainis
15064
#592813 2008-12-21 18:19 Rainis
[quote="ignas30"]Sveiki,
Gavome prekes is Lenkijos su 0 proc. PVM
Ar teisingai mastau?
1.PVM deklaracijoje rasau i 18 eilute ?
2. Saskaita israsyta zlotais tai kokiu kursu rasyti suma? buhalteriniu ar pardavimo?

Rašote į PVM deklaracijos 19 eilutę.
Įsigytų prekių ir paslaugų PVM apskaičiavimo žurnale apskaičiuojate nuo jų PVM
Rašote tą PVM į 29, 22 ir 30 eilutes.
Zlotus perskaičiuojate į litus sąskaitos išrašymo dienos kursu buhalteriniu (skelbiamas ir tax'e).

Loreta13
31055
#592814 2008-12-21 18:19 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-04

ignas30 rašė:

Gavome prekes is Lenkijos su 0 proc. PVM
Ar teisingai mastau?
1.PVM deklaracijoje rasau i 18 eilute ?
2. Saskaita israsyta zlotais tai kokiu kursu rasyti suma?

Oficialiu LB pirkimo dienos kursu.
www.lb.lt/exchange/history.asp?Lang=L&Cid=PLN&Y=2008&M=12&D=22&id=5112&ord=1&dir=ASC
Rašoma ne tik vertė, beje, 19 eilutėje, bet ir sąlyginis PVM 22 bei 29, 30 eilutėse, bei pildomas pardavimo PVM žurnaliukas.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Elena
945
#592815 2008-12-21 18:20 Elena
Įsigytų prekių pardavimo PVM reikia parodyti PVM deklaracijoje FR0600 22, 29, 30 lang. Prekių vertė reikia įrašyti į 19 lang.
Prekių vertė perskaičiuojama į litus pagal oficialų buhalterinį kursą, pagal Lenkijos sąskaitos datą.

Elena
945
#592817 2008-12-21 18:21 Elena
Prekių vertė perskaičiuojama į litus pagal oficialų buhalterinį kursą, pagal Lenkijos sąskaitos datą.

Elena
945
#592818 2008-12-21 18:22 Elena
...

ignas30
143
#592819 2008-12-21 18:24 ignas30
Labai aciu

Norint buti nepakeičiamam reikia nuolatos
keistis...

natalya
264
#592944 2008-12-22 09:26 natalya redaguota: 2011-09-11 06-04

Rainis rašė:

PVM priskaičiuoti reikia - paslauga atlikta Lietuvos teritorijoje.
Jei sugebėsite visą renginį apiforminti kaip reprezentacinį, 75 procentus ir išlaidų, ir PVM galėsite nurašyti į leidžiamus atskaitymus.



Labas rytas, dar norejau paklausti o kokioje PVM deklaracijos eiluteje reikes parodyti. Visas renginis bus neleidziami atskaitymai.

Rainis
15064
#592947 2008-12-22 09:29 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-04

natalya rašė:



Labas rytas, dar norejau paklausti o kokioje PVM deklaracijos eiluteje reikes parodyti. Visas renginis bus neleidziami atskaitymai.


26 ir 22 eilutėse, tik kadangi neatskaitote, nerodykite 30 eilutėje.

amutex
76
#592971 2008-12-22 10:06 amutex
Sveiki,
Susiduriau su problemele: sutartis sudaryta gruodi ir nurodyta suma su 18proc. PVM, o sakaita bus israsyta tik sausi, tad jei PVM bus 19proc, kaip man israsyti saskaita? Ar tures klientas moket ta 1proc skirtuma ar na? Dekoju uz atsakyma.

laura9
10683
#592972 2008-12-22 10:08 laura9 redaguota: 2011-09-11 06-04

amutex rašė:

Sveiki,
Susiduriau su problemele: sutartis sudaryta gruodi ir nurodyta suma su 18proc. PVM, o sakaita bus israsyta tik sausi, tad jei PVM bus 19proc, kaip man israsyti saskaita? Ar tures klientas moket ta 1proc skirtuma ar na? Dekoju uz atsakyma.


O kaip skamba sutartis? Jei prekės kainą nurodėte XX Lt + PVM, tada viskas gerai, išrašysite su 19%.

Pradžia – svarbiausia darbo dalis.
Plato, filosofas

amutex
76
#592974 2008-12-22 10:14 amutex
"...sutarties suma xx.xx Lt., tame skaiciuje PVM xx.xx Lt...." visada labai graziai issiskaiciuodavome ta 18proc. smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis