vidakel
229
#1280059 2015-07-17 12:05 vidakel

lenasta rašė:


Ačiū. Krito mano savivertė. Gal dar dėl atskaitomybės eilučių galite ką patarti?


Kartais kas atrodo visiems labai aisku, o tu nieko negali suprast......ar pavyko susitvarkyt, deja, del atskaitomybes nezinau, cia reiktu ta klausima adresuoti programos kurejui

zozole
12
#1280089 2015-07-17 13:14 zozole
Sveiki,pastrigo kompiuteris ir dingo vieno mėnesio avansinė apyskaita ar įmanoma kažkaip atstatyti.Dėkoju už atsakymą.

Kitri
61
#1280113 2015-07-17 13:49 Kitri
Sakykit kaip nurašyti parduotas prekės?
Ar galima išrašyti SFas kontrahentui "gyventojai".
Ankščiau teko dirbti įmonėje kuri užsiėmė priekyba. Tai dienos pabaigoje tiesiog rašydavom SF (buvo atskira serija tokioms sf. kontrahentas buvo "kasos aparatas Nr.1" ir kt. nes buvo keli filialai) su tos dienos parduotom prekėm. Bet ten automatiškai viska nurašydavo iš likučiu. O kaip su apskaita būti? Nes labai norečiau panašia tvarka dirbti. Kokia tada reikia sąskaitų korespondencija įrašyti, ir ar išvis taip dirbti galima? smile

zozole
12
#1280166 2015-07-17 16:27 zozole

Sveiki,pastrigo kompiuteris ir dingo vieno mėnesio avansinė apyskaita ar įmanoma kažkaip atstatyti.Dėkoju už atsakymą.

Atradau pati ,pasirodo tik avansinės apyskaitos data nusimušė ,bet baimės įvarė,kad reiks iš naujo viską vesti smile



jeskrip
57
#1280184 2015-07-18 00:56 jeskrip

Tabeliss rašė:



Niemand rašė:



Tabeliss rašė:


ar galima kažkaip pataisyti kad gaunantiems mėnesinį DU, skaičiuotų pagal darbo dienas o ne valandas, pvz išdirbus ne visą mėnesį suskaičiuoja pagal valandas ir jeigu papuola trumpinta (prieššventinė) diena tada neteisingai suskaičiuoja, turiu ir VDI išaiškinimą kad negalima mažinti DU jeigu yra mėnesinis atlyginimas. Su valandiniais viskas gerai.



Negalima, turi būti pagal valandas. Pagal jūsų pavyzdį tiesiog nurodot klaidingą grafikinį val skaičių. Sutrumpinus prieššventinę, sutrumpėja grafikas.


niekaip nesutiksiu, dirbantiems už mėnesinę algą turi būti pagal dienas skaičiuojama.
pvz birželis 21dd 167val, du 300€ dalį mėnesio atostogavo, dirbo 11dd 87val (1dd papuolė prieš 24d todėl 7val)
pagal valandas:
300/167*87=156,29€
pagal dienas
300/21*11dd=157,14€
didesnės sumos, didesnis skirtumas... jeigu skaičiuotų į didesne puse turbūt niekam neužkliūtų bet kai darbuotojas gauna per mažai... turbūt vdi nepatiks... ir išaiškinimą turiu kad dėl prieššventinės dienos negali darbuotojui būti mokama mažiau nei mėnesinė alga,tai negalioja dirbantiems pagal valandinį DU, o šiuo atveju skaičiuojant pagal valandas gaunasi mažiau smile

kaip kiti manot???



Jeigu nevedat grafikų, tada tiesiog kai pildot žiniaraščius, nurodot ranka, kad nustatyta grafike tiek ir tiek valandų ir tiek ir tiek dienų, aš taip darau kikvienam darbuotojui, laiko užtrūnka, bet kitaip tik per grafikus :)

jeskrip
57
#1280185 2015-07-18 01:19 jeskrip
Importuoju banką, paspaudžiu kur komisiniai, kad priskirtų prie tam tikros klasės, anksčiau kontrahentų neprašė, nei komisinių, nei sodros, nei mokesčių. Dabar neleidžia įvesti. Gerai, padarau mokesčius kontrahentu - tada automatiškai atpažįsta ir priskiria prie 443, KĄ DAROT?

Tabeliss
1513
#1280219 2015-07-18 19:35 Tabeliss

jeskrip rašė:


Jeigu nevedat grafikų, tada tiesiog kai pildot žiniaraščius, nurodot ranka, kad nustatyta grafike tiek ir tiek valandų ir tiek ir tiek dienų, aš taip darau kikvienam darbuotojui, laiko užtrūnka, bet kitaip tik per grafikus :)


ne taip suprantat... aš susigaudau kad valandas ir dienas reikia keisti, bet vis tiek fiksuotam DU niekas pagal valandas neskaičiuoja smile

jeskrip
57
#1280221 2015-07-18 20:52 jeskrip

Tabeliss rašė:



jeskrip rašė:


Jeigu nevedat grafikų, tada tiesiog kai pildot žiniaraščius, nurodot ranka, kad nustatyta grafike tiek ir tiek valandų ir tiek ir tiek dienų, aš taip darau kikvienam darbuotojui, laiko užtrūnka, bet kitaip tik per grafikus :)


ne taip suprantat... aš susigaudau kad valandas ir dienas reikia keisti, bet vis tiek fiksuotam DU niekas pagal valandas neskaičiuoja smile



Jeigu išdirbo visą menėsį, tai taip, o kaip sprendžiat mano problemą su banko importu?

Niemand
4842
#1280222 2015-07-18 20:53 Niemand

Kitri rašė:


Sakykit kaip nurašyti parduotas prekės?
Ar galima išrašyti SFas kontrahentui "gyventojai".
Ankščiau teko dirbti įmonėje kuri užsiėmė priekyba. Tai dienos pabaigoje tiesiog rašydavom SF (buvo atskira serija tokioms sf. kontrahentas buvo "kasos aparatas Nr.1" ir kt. nes buvo keli filialai) su tos dienos parduotom prekėm. Bet ten automatiškai viska nurašydavo iš likučiu. O kaip su apskaita būti? Nes labai norečiau panašia tvarka dirbti. Kokia tada reikia sąskaitų korespondencija įrašyti, ir ar išvis taip dirbti galima? smile



Iš programos pusės galima lygiai taip pat, kaip nupasakojote. Viską sukontuos ir nurašys automatiškai.

Niemand
4842
#1280223 2015-07-18 20:54 Niemand

jeskrip rašė:


Importuoju banką, paspaudžiu kur komisiniai, kad priskirtų prie tam tikros klasės, anksčiau kontrahentų neprašė, nei komisinių, nei sodros, nei mokesčių. Dabar neleidžia įvesti. Gerai, padarau mokesčius kontrahentu - tada automatiškai atpažįsta ir priskiria prie 443, KĄ DAROT?



Pildau buhalterių reikalavimus...
Dėl banko komisinių dabar tik įspėjimas "ar tikrai norite".

Niemand
4842
#1280224 2015-07-18 20:57 Niemand

Tabeliss rašė:



jeskrip rašė:


Jeigu nevedat grafikų, tada tiesiog kai pildot žiniaraščius, nurodot ranka, kad nustatyta grafike tiek ir tiek valandų ir tiek ir tiek dienų, aš taip darau kikvienam darbuotojui, laiko užtrūnka, bet kitaip tik per grafikus :)


ne taip suprantat... aš susigaudau kad valandas ir dienas reikia keisti, bet vis tiek fiksuotam DU niekas pagal valandas neskaičiuoja smile



Žinoma, kad skaičiuoja. O kaip kitaip, jei, tarkim, darbuotojas 2 val. neatvyko į darbą administracijai leidus...
Pgl DK mokama proporcingai dibtav laikui, o laikas skaičiuojamas valandomis. VDI aiškina lygiai taip pat.

Laimuks
557
#1280239 2015-07-19 11:07 Laimuks


Pildau buhalterių reikalavimus...
Dėl banko komisinių dabar tik įspėjimas "ar tikrai norite".
[/quote]

Sveiki, dėkoju už programą, kuria naudojuos jau 1,5 m. Man geriau buvo, kai uždėjus varnelę ant komisinių, išmesdavo sąskaitą ir viskas.Juk kontrahentas ir taip aiškus kokio banko. O dėl sodros, tai kontrahentuose pasirenku sąskaitą 4463, o vmi pasirenku 4462. Bet aišku, vmi tai sąskaitą reikia pakeisti, atsižvelgiant, koks mokestis buvo sumokėtas. Manau, kad šiems mokėjimams, kontrahentai irgi nereikalingi šiaip.

jeskrip
57
#1280248 2015-07-19 14:47 jeskrip

Laimuks rašė:




Pildau buhalterių reikalavimus...
Dėl banko komisinių dabar tik įspėjimas "ar tikrai norite".



Sveiki, dėkoju už programą, kuria naudojuos jau 1,5 m. Man geriau buvo, kai uždėjus varnelę ant komisinių, išmesdavo sąskaitą ir viskas.Juk kontrahentas ir taip aiškus kokio banko. O dėl sodros, tai kontrahentuose pasirenku sąskaitą 4463, o vmi pasirenku 4462. Bet aišku, vmi tai sąskaitą reikia pakeisti, atsižvelgiant, koks mokestis buvo sumokėtas. Manau, kad šiems mokėjimams, kontrahentai irgi nereikalingi šiaip.

[/quote]

Tai ir mano nuomonė toia pati, kad tiesiog atsirado papildomo darbo :) Aš irgi pasirenku priklausomai ką sumokėjom GPM, PVM ar sodra, bet komisinius tai ilgą laiką dabar užima :)
Niemand, anksčiau nebuvo skirstymo pagal bankus, todėl gal būt prašymas, kad komisinius priskirtų tam tikram bankui ir buvo logiškas, o dabar gi ir taip atskirai viskas, visada gali pažiūrėti kiek pagal kokš banką sumokėjai... Dėl SODROS ir VMI, jeigu jie priskiriami kontrahentams, tada reikėtų prie kontrahentų pridėti, akd ne tik būtų Pirkėjai, tiekėjai ir darbuotojai, bet it tarkime leistų ranką priskirti, nes dabar irgi nelogiška, kad priskirs 443 arba 2411 :) arba aš kažkokių dar gaimybių nežinau smile

jeskrip
57
#1280249 2015-07-19 14:50 jeskrip
Padariau, kad tipo Tiekėjai ir priskiriau sąskaitą, bet komisiniams vistiek reikalauja kontrahento :)

Oktavija
277
#1280490 2015-07-21 15:51 Oktavija
Grąžinau tiekėjui prekes ir ...... Viskas stojo mano darbelis. Padėkite - kaip tą prekių grąžinimą iš sandėlio nurašyti išrašant debetinę sąskaitą.
Kiek bandžiau gaunasi Bendrajam žurnale dviguba suma, K 6000 sąskaitą suma be PVM.
Kaip visa tai atlikti teisingai smile

Oktavija
277
#1280491 2015-07-21 15:57 Oktavija

jeskrip rašė:


Padariau, kad tipo Tiekėjai ir priskiriau sąskaitą, bet komisiniams vistiek reikalauja kontrahento :)





Keista. Dar liepos pradžioje tik perspėdavo, kad nenurodytas Kontrahenta. smile

transportas987
7
#1280546 2015-07-22 12:19 transportas987
Ar bus kada panaikintas punktas Suma su PVM litais (spausdinant israsyta saskaita faktura)? Dekui is anksto.

Povilata
66
#1280558 2015-07-22 13:19 Povilata

transportas987 rašė:


Ar bus kada panaikintas punktas Suma su PVM litais (spausdinant israsyta saskaita faktura)? Dekui is anksto.



Pas mane jau nėra

transportas987
7
#1280576 2015-07-22 14:30 transportas987
Pas mane yra. Versija 20150717

Povilata
66
#1280577 2015-07-22 14:35 Povilata

transportas987 rašė:


Pas mane yra. Versija 20150717



Versija ta pati, bet pas mane jau LITŲ nėra


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis