Oktavija
277
#1338747 2016-11-17 15:56 Oktavija
Niemand,
AČIŪ, AČIŪ........ už i.SAF.
Jūsų dėka, nereikia būti l.l. gudriam norint susitvarkyti su i.SAF smile

rina123
37
#1338754 2016-11-17 16:20 rina123
Iš tikrųjų Niemand didelį darbą nudirbo smile - reiks atsidėkoti parama (nors tiek).

Anapskaita
15
#1338791 2016-11-17 19:23 Anapskaita redaguota: 2016-11-17 19-26
Sveiki, AČIŪ visiems forumo dalyviams, ilgai paskaitę jūsų patarimus susitvarkiau su PVM deklaravimu ir i.SAF sistemą.

Forume nedaug informacijos apie atvirkštinį PVM ( 96 str) . Patarkite kaip išrašyti sąskaitas su atvirkštinių PVM ir kaip registruoti gautas sąskaitas su tuo PVM . Kokios bus deklaravimo schemos?? Gal kas yra suvedęs, pasidalinkite. Ačiū

Laimuks
557
#1338793 2016-11-17 19:27 Laimuks
Ir aš dėkoju labai labai smile Taip pat pravesiu paramą :)

Gaunamų sąskaitų registrus pridaviau, viskas gerai, o išrašomose, kur patalpų nuoma neapmokestinama PVM, įrašiau PVM5, tai visur rodo klaidas,kad netinkamas. Nežinau, kokį tada rodyti tą kodą.

Niemand
4845
#1338803 2016-11-17 20:30 Niemand
Šiaip tai PVM schemas gali jums padiktuoti VMI informacija.
Paklausiate, kokiu kodu rodyti tam tikrą pirkimą ar pardavimą smile priskiriat schemai.
Paklausiat, kokiuose deklaracijos laukeliuose pgl numerius rodyti to pirkimo ar pardavimo sumas smile įvedate lentelėje apačioje.

Dianaval
654
#1338809 2016-11-17 22:21 Dianaval

Laimuks rašė:


Ir aš dėkoju labai labai smile Taip pat pravesiu paramą :)

Gaunamų sąskaitų registrus pridaviau, viskas gerai, o išrašomose, kur patalpų nuoma neapmokestinama PVM, įrašiau PVM5, tai visur rodo klaidas,kad netinkamas. Nežinau, kokį tada rodyti tą kodą.


Jei neinka 5 tai pabandykit PVM100.

Oktavija
277
#1338822 2016-11-18 08:31 Oktavija

Laimuks rašė:


Ir aš dėkoju labai labai smile Taip pat pravesiu paramą :)

Gaunamų sąskaitų registrus pridaviau, viskas gerai, o išrašomose, kur patalpų nuoma neapmokestinama PVM, įrašiau PVM5, tai visur rodo klaidas,kad netinkamas. Nežinau, kokį tada rodyti tą kodą.


PVM5 teisingai, jei tai ne PVM objektas reikia dėti minusiuką, ne 0. i.SAF pataisote ir klaidų nebus.

Dianaval
654
#1338858 2016-11-18 10:19 Dianaval
Sveiki Niemand,
Programa vėl pradėjo pradanginti neapmokėtas sąskaitas. Neapmokėtų dokumentų žiniaraštyje, bendrą skolą rodo gerą, bet sąskaitą rodo tik vieną, kitos nerodo. O vienos įmonės tik viena sąskaita neapmokėta, tai jos visai nebetraukia į žiniaraštį. Skolų žiniaraštyje rodo gerai.

Laimuks
557
#1338929 2016-11-18 11:58 Laimuks

Oktavija rašė:






PVM5 teisingai, jei tai ne PVM objektas reikia dėti minusiuką, ne 0. i.SAF pataisote ir klaidų nebus.
[/quote]

Ačiū, dabar viskas gerai, ištryniau ISAF 0.

odetutee
108
#1338984 2016-11-18 14:05 odetutee redaguota: 2016-11-18 14-50
e, cia jau man tabkus miskas...
kaip tada tokia schema turi atrodyti?
kas gali padet? kas susiduret su debetine saskaita?

Niemand rašė:



odetutee rašė:


Tai PVM deklaracijoje:
- 11 stulpelyje + 4,08
- 29 + 1,01
Taip?

Dianaval rašė:



odetutee rašė:


Susimaišiau... grąžinau prekes tiekėjui, išrašiau debetinę.
Kaip ją registruoju? Kaip pardavimo sąskaitą?
Ačiū,


Taip, kaip pardavimus.




Tam reikės specialios PVM schemos, nes tokias sumas reikia ne pliusuoti prie pardavimų, o minusuoti iš įsigijimų.
Taip pat atkreipkit dėmesį į sąskaitas, pvz., defaultu duos pirkėjo sąskaitą, bet debetuoti reikės tiekėjo. Tas pats su PVM sąskaita.
Taip pat tipo neužmirškit pasirinkti, kad debetinė.


ZaraRola
189
#1339094 2016-11-18 21:34 ZaraRola
Štai debetinė. Schema yra 605 psl.
Prisegti failai

Debetine.jpg 200 KB

ZaraRola
189
#1339098 2016-11-18 21:47 ZaraRola
Patobulintos PVM deklaravimo schemos. Kokios tai schemos aprašyta 605 psl.
Tik failo plėtinį iš .txt į .xml pakeiskite ir importuokite.
Prisegti failai
PVM_deklaravimo_schemos.txt 18 KB

Ingrida777plus
1
#1339107 2016-11-19 14:52 Ingrida777plus
Laba diena,
Turbūt buvo šis klausimas, bet nerandu. Bandau suformuoti xml ir gaunu šią klaidą...
Prisegti failai

Untitled.png 51 KB

Oktavija
277
#1339118 2016-11-19 20:32 Oktavija

Ingrida777plus rašė:


Laba diena,
Turbūt buvo šis klausimas, bet nerandu. Bandau suformuoti xml ir gaunu šią klaidą...


Nereikia atidarinėti, reikia tik išsaugoti ir įkelti į i.SAF. O jau ten atidarius taisyti klaidas.

rutele123
75
#1339144 2016-11-20 15:25 rutele123
Sveiki,

o yra galimybė suvesti sąsaitą ant ateinančių laikotarpių sąnaudų? ir kad kasmėn atitinkamai kristų į sąnaudas?

Rasute
638
#1339145 2016-11-20 15:45 Rasute
Sveiki.
O kaip vedate reprezentacines išlaidas?

Natalijamos
6
#1339147 2016-11-20 16:18 Natalijamos
[quote=Montevi]

Niemand rašė:



Montevi rašė:



Niemand rašė:



Montevi rašė:


Sveiki, Niemand
pagelbėkit , kame klaidos



Pranešime aiškiai nurodyta sąskaita...

Taip , matau, kad nurodyta sąskaita, tačiau ji suvesta kaip ir visos kitos.Jei šios sąskaitos netraukiu į ataskaitą, tai vėl formuojant jau sekančią sąskaitą kaip klaidą nurodo.



Reiškia nenaudojate PVM schemų



Naudoju smile
Gal tai kaip nors susiję su sąskaitų suvedimo data, dalis sąskaitų suvesta spalio mėn, dalis lapkritį , jei renkuosi tik tas sąskaitas , kurios suvestos spalio mėn, tai tada formuoja be klaidų.



Sveiki, susiduriu su tokia pat problema- ismeta kad nustatytos klaidos - bet perziurejus saskaitas viskas ten yra - ir salies kodas, ir PVM schema :( Ar jums pavyko issiaiskinti, kame vis del to problema?


tanitaa
342
#1339154 2016-11-20 16:46 tanitaa
Kolegos, patarkit kaip reikia sudėlioti schemas kad ir į PVM deklaraciją ir į iSAF ateitų viskas tvarkingai, jei yra prekių grąžinimas į ES.
Detaliau, pirktos prekės iš ES (PVM16) čia viskas ok, sumos suvaikščioja. O kai noriu padaryti grąžinimą truksta netiesioginio pvm su (-) , arba parinkti buh. (nietiesioginiam PVM) sąskaitas atvirkščiai.
Kaip Jus darote?

tanitaa
342
#1339169 2016-11-20 18:55 tanitaa

ZaraRola rašė:


....
2. Netiesioginio PVM taikymas (šiuo atveju prekių iš ES įsigijimas). Reikia taikyti dvi schemas:
pirmoji - "Netiesioginis (menamas) PVM" nurodomas gautos sąskaitos viršuje, ji su 21% ir skirta PVM-ui,
antroji - "Iš ES įsigytos prekės" nurodoma prekės eilutėje, ji skirta mokesčio bazei (apmokestinamajai vertei), 0%;

3. Tuo atveju, kai prekės parduodamos per EKA ir pirkėjui išrašoma PVM sąskaita faktūra taikoma "Pardavimas per EKA, PVM 21%" schema. Į PVM deklaraciją šie pardavimai patenka per kasos pardavimus, o tam, kad ji ši sąskaita faktūra patektų į Išrašomų registrą taikome šią 21% PVM tuščią schemą;.........
....


2. kaip teisingai padaryti grąžinimą į ES, nes viskas taip pat, tik reikia su (-) , o programa neduoda.|

3.paaiškinkite prašau apie kasos pardavimus? Kur reikia registruoti? Iki šiol nieko neradau geriau, kaip per BZ, bet ten nepriskirsi PVM schemų, kad duomenys ateitu į PVM deklaraciją smile


Niemand
4845
#1339175 2016-11-20 20:24 Niemand

tanitaa rašė:


2. kaip teisingai padaryti grąžinimą į ES, nes viskas taip pat, tik reikia su (-) , o programa neduoda.|

3.paaiškinkite prašau apie kasos pardavimus? Kur reikia registruoti? Iki šiol nieko neradau geriau, kaip per BZ, bet ten nepriskirsi PVM schemų, kad duomenys ateitu į PVM deklaraciją smile





Grąžinimams reikalingos specialios schemos. PVM schemos eilutėse yra vernelė minusuoti.
Pardavimo sf kontrahentui "kasos aparatas", nors nesu visai tikras, kiek tai teisinga.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis