Serebro
2619
#1387975 2018-03-28 11:21 Serebro

dontcha rašė:


Sveiki, kaip reiktų fiksuoti kreditinę sąskaitą,kai gražinamos prekes tiekėjui ir atgaunami pinigai?


Suvedu kreditinę sf įprastai. Tada darau atskirą avansinę apyskaitą tokioms mėnesio sąskaitoms, užfiksuoju grąžintus eur atskaitingam. Na ir tą sumą galiausiai įneša į kasą atsk. asmuo.

vidakel
238
#1387981 2018-03-28 12:04 vidakel

Serebro rašė:



vidakel rašė:


Iškilo tokia problema, sąskaitų likučių žiniaraštyje K - skolos tiekėjams suma nesutampa su skolų suvestine pagal atskirus tiekėjus, skirtumas nedidelis, bet niekaip nerandu kur padariau klaidą , kur ieškoti smile


Skolų žiniaraštyje uždėkite varnelę ant ignoruoti kontrahento tipą.


Bandžiau , deja nieks nepasikeitė

dontcha
2722
#1387982 2018-03-28 12:07 dontcha

Serebro rašė:



dontcha rašė:


Sveiki, kaip reiktų fiksuoti kreditinę sąskaitą,kai gražinamos prekes tiekėjui ir atgaunami pinigai?


Suvedu kreditinę sf įprastai. Tada darau atskirą avansinę apyskaitą tokioms mėnesio sąskaitoms, užfiksuoju grąžintus eur atskaitingam. Na ir tą sumą galiausiai įneša į kasą atsk. asmuo.


O kaip avanso apyskaitoje fiksuoti ta grąžinimą, jei man įmetus kreditinę s.f. į avanso apyskaitą išmeta klaidą,jog negalima būti neigiama suma smile


Tobulėjimui nėra ribų

Jonas54
50
#1387983 2018-03-28 12:30 Jonas54

dontcha rašė:



Serebro rašė:



dontcha rašė:


Sveiki, kaip reiktų fiksuoti kreditinę sąskaitą,kai gražinamos prekes tiekėjui ir atgaunami pinigai?


Suvedu kreditinę sf įprastai. Tada darau atskirą avansinę apyskaitą tokioms mėnesio sąskaitoms, užfiksuoju grąžintus eur atskaitingam. Na ir tą sumą galiausiai įneša į kasą atsk. asmuo.


O kaip avanso apyskaitoje fiksuoti ta grąžinimą, jei man įmetus kreditinę s.f. į avanso apyskaitą išmeta klaidą,jog negalima būti neigiama suma smile


Tai bus atskaitingo asmens pajamos, nerašyti į sąskaitas.

dontcha
2722
#1387986 2018-03-28 12:42 dontcha

Jonas54 rašė:



dontcha rašė:



Serebro rašė:



dontcha rašė:


Sveiki, kaip reiktų fiksuoti kreditinę sąskaitą,kai gražinamos prekes tiekėjui ir atgaunami pinigai?


Suvedu kreditinę sf įprastai. Tada darau atskirą avansinę apyskaitą tokioms mėnesio sąskaitoms, užfiksuoju grąžintus eur atskaitingam. Na ir tą sumą galiausiai įneša į kasą atsk. asmuo.


O kaip avanso apyskaitoje fiksuoti ta grąžinimą, jei man įmetus kreditinę s.f. į avanso apyskaitą išmeta klaidą,jog negalima būti neigiama suma smile


Tai bus atskaitingo asmens pajamos, nerašyti į sąskaitas.



o kaip jas užfiksuoti apskaitoje,kad jos grižo pas atskaitingo asmens? smile

Tobulėjimui nėra ribų

Jonas54
50
#1387997 2018-03-28 13:32 Jonas54

dontcha rašė:



Jonas54 rašė:



dontcha rašė:



Serebro rašė:



dontcha rašė:


Sveiki, kaip reiktų fiksuoti kreditinę sąskaitą,kai gražinamos prekes tiekėjui ir atgaunami pinigai?


Suvedu kreditinę sf įprastai. Tada darau atskirą avansinę apyskaitą tokioms mėnesio sąskaitoms, užfiksuoju grąžintus eur atskaitingam. Na ir tą sumą galiausiai įneša į kasą atsk. asmuo.


O kaip avanso apyskaitoje fiksuoti ta grąžinimą, jei man įmetus kreditinę s.f. į avanso apyskaitą išmeta klaidą,jog negalima būti neigiama suma smile


Tai bus atskaitingo asmens pajamos, nerašyti į sąskaitas.



o kaip jas užfiksuoti apskaitoje,kad jos grižo pas atskaitingo asmens? smile


Apskaitoje registruojate sąsk registre įprastai kreditinę sąsk (su minusu) Skolos susidengs. Nereikės atskiros avanso apyskaitos, užteks mėn avanso apyskaitoje
-gauta iš ko- įrašyti tiekėjo pavad ar sąsk. Nr.

dontcha
2722
#1388021 2018-03-28 15:01 dontcha
o skilty "gauta iš ko" čia kaip ja užpildyti su programa? smile

Tobulėjimui nėra ribų

Serebro
2619
#1388027 2018-03-28 15:07 Serebro

vidakel rašė:



Serebro rašė:



vidakel rašė:


Iškilo tokia problema, sąskaitų likučių žiniaraštyje K - skolos tiekėjams suma nesutampa su skolų suvestine pagal atskirus tiekėjus, skirtumas nedidelis, bet niekaip nerandu kur padariau klaidą , kur ieškoti smile


Skolų žiniaraštyje uždėkite varnelę ant ignoruoti kontrahento tipą.


Bandžiau , deja nieks nepasikeitė


Na tuomet ieškokit, kažkur sukontavote ne taip, aš taip įsivaizduoju. Skolų žiniaraštis ima mokėtiną tiekėjų sąskaitą, uždėjus varnelę ir "refresinus", programa nebekreipia dėmesio ar kontrahento kortelėje uždėta pirkėjas, ar tiekėjas varnelės. O pirkėjai sutampa?

Serebro
2619
#1388029 2018-03-28 15:14 Serebro

Jonas54 rašė:



Apskaitoje registruojate sąsk registre įprastai kreditinę sąsk (su minusu) Skolos susidengs. Nereikės atskiros avanso apyskaitos, užteks mėn avanso apyskaitoje



Mano nuomone, neteisinga, kad pro atskaitingą asmenį šita suma nepraeis. Tarkim atskaitingas asmuo pirko prekę vieną mėnesį, išleido pinigų, kuriuos gavo iš kasos. O sekantį mėnesį grąžina tą prekę ir vėl gauna už tą sąskaitą pinigų. Tai jūsų atveju, atskaitingas asmuo gauna "ličnų" eur , kurie į apskaitą negrįžta smile Apskritai, manau, kiekviena ūkinė operacija turi būti atvaizduota BŽ. Aš susigalvojau tokį būdą, bet bent jau BŽ ir DK kiekvienas ūkinės operacijos žingsnis matosi. Avansinės su pajamomis aš niekada nespausdinu, todėl ir susivedu atskirai nuo išlaidų avansinės. Avansinėje tą grąžinimą rodau, kaip pajamas. O į kasą išrašius kpo atskaitingas asmuo grąžina gautą sumą, tuo atveju atskaitingo asmens buh.sąskaitoje viskas suvaikšto ant nulio.

Eval2ks
22
#1388045 2018-03-28 17:30 Eval2ks
Ieškojau informacijos apie duomenų perkėlimą, bet nieko neradau, tad paklausiu čia.
Ar yra galimybė duomenis iš kitos sistemos (Rivilė) perkelti į Apskaita5?

Ar tiktai rankiniu būdu, pasileidus abi sistemas viską sukopijuoti? :) Kelių metų aspkaitą perkelti pakankamai užtruktų...

Niemand
4907
#1388077 2018-03-29 10:37 Niemand

Eval2ks rašė:


Niemand, kokioje stadijoje Apskaita5next? :)
Kaip suprantu dabar apskaitai reikėtų naudoti senesnę versiją, bet ar tada bus galimybė migruoti į naująją?



Stadijoje itin pradinėje, jos norint nepanaudosit, skirta tik programuotojams, norintiems prisidėti. Dėl būsimo suderinamumo dar neapsisprendžiau.

Niemand
4907
#1388078 2018-03-29 10:39 Niemand

vidakel rašė:



Serebro rašė:



vidakel rašė:


Iškilo tokia problema, sąskaitų likučių žiniaraštyje K - skolos tiekėjams suma nesutampa su skolų suvestine pagal atskirus tiekėjus, skirtumas nedidelis, bet niekaip nerandu kur padariau klaidą , kur ieškoti smile


Skolų žiniaraštyje uždėkite varnelę ant ignoruoti kontrahento tipą.


Bandžiau , deja nieks nepasikeitė



Yra toks senas geras metodas, kai likučiai nesutampa - grįžinėji po mėnesį kitą atgal, kol sutampa, ir taip nustatai probleminių operacijų datą bei gali jas patikrinti.

Niemand
4907
#1388088 2018-03-29 11:16 Niemand

Eval2ks rašė:


Ieškojau informacijos apie duomenų perkėlimą, bet nieko neradau, tad paklausiu čia.
Ar yra galimybė duomenis iš kitos sistemos (Rivilė) perkelti į Apskaita5?

Ar tiktai rankiniu būdu, pasileidus abi sistemas viską sukopijuoti? :) Kelių metų aspkaitą perkelti pakankamai užtruktų...



Bendrų duomenų standartų neegzistuoja, taigi bet kokia duomenų migracija tarp sistemų būna išskirtinai individuali. Kiek man žinoma, gatavų sprendimų nėra, tobiš brungu, geriausiu atveju pora savaičių programuotojo darbo, kol išsiaiškins duomenų tarpusavio ryšius tarp sistemų.
Dėl tos priežasties apskaitoje paprastai perkeliami ne visi duomenys, o tik likučiai. Likučių perkėlimas su copy/paste gana greitas, aprašyta vartotojo vadove.

Vita12345
10
#1388113 2018-03-29 14:15 Vita12345
Norėčiau paklausti per kur susivesti ne PVM sąskaitas- faktūras?

djkaze
23
#1388115 2018-03-29 14:24 djkaze
Laba diena, spausdinant didžiąją knygą sąskaitų eiliškumas išsidėstęs ne iš eilės. Gal kas žinote, kaip padaryti, kad būtų iš eilės nepriklausomai, kiek skaitmenų buhalterinė sąskaita turi?

djkaze
23
#1388119 2018-03-29 14:41 djkaze
Jau radau smile

Serebro
2619
#1388132 2018-03-29 16:04 Serebro

Vita12345 rašė:


Norėčiau paklausti per kur susivesti ne PVM sąskaitas- faktūras?



Per ten pat kur ir pvm sf smile

Vita12345
10
#1388157 2018-03-30 10:07 Vita12345

Serebro rašė:



Vita12345 rašė:


Norėčiau paklausti per kur susivesti ne PVM sąskaitas- faktūras?



Per ten pat kur ir pvm sf smile



Bandžiau, bet kadangi pasirinkau PVM deklaravimo schemą, prašo užpildyti PVM stulpelį, PVM kodą pagal PVM deklaravimo schemą, PVM tarifą. Kai vedu paprastą sąskaitą ir išnulinu PVM- rodo klaidą. Gal kažkur reikia varnelę uždėti vedant paprastą sąskaitą?

Serebro
2619
#1388160 2018-03-30 10:35 Serebro
Pasirenkate deklaravimo schemą įprastą, kaip kad registruotumėte paprastą pirkimą su pvm, tik pvm tarifą parenkate 0. Ir formuojant i.saf nepamiršti nuimti varneles nuo tokių sąskaitų.

Vita12345
10
#1388166 2018-03-30 11:22 Vita12345

Serebro rašė:


Pasirenkate deklaravimo schemą įprastą, kaip kad registruotumėte paprastą pirkimą su pvm, tik pvm tarifą parenkate 0. Ir formuojant i.saf nepamiršti nuimti varneles nuo tokių sąskaitų.



Ačiū labai, taip ir bandysiu padaryti
.



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR