Del sask-fakturos (NE PVM)

Toks klausimas- yra parasytas sask-fakturos virsuj zodis SERIJA , kokius skaicius rasyti? UAB imone esam ir reik pateikt klientui saskaita. Cia bus pirmasis musu sask-fakturos israsymas .
Ir salia parasyta NR. , ka velgi reiktu salia to NR. rsyti ?

Na labai dekui uz atsakymus :)

Tas pats kaip ir PVM sąskaitose faktūrose. Pastovios raides ir skaičiai iš eilės kiekvienai faktūrai www.vmi.lt/lt/?itemId=101117#memo101124.

tax.lt/postp90980.html#90980

oooooooooooooooooookkkkkkkeiii

tai cia viskas aisku ir lengva ane :)

O dar galiu paklaust del tokio reikalo- SASK-FAKTURA susideda is dvieju daliu. 1mas lapas normalus, 2tras GELTONAS. As esu PASLAUGU TEIKEJAS, klientui israses sask-faktura palieku GELTONA lapa? O sau pasilieku ta normalu?

Oi, kad man tokios problemos. Čia kaip pas ką, pas mane tai antras mėlynas
Klientui atiduoti pirmą egzempliorių (jei ant jo parašytą, kad tai pirmas), o sau pasilieki antrą

Klientui atiduodamas 1 egz. O kas matys ar 1 ar 2 egz.atiduotas klientui. Pas save reikia nusistayti tvarką- kurį atiduoti.

Jeigu tu išrašai, tai klientui atiduodi pirmą egz., o antrą (jei pirktiniai tai greičiausiai bus geltonas lapas) pasilieki sau.Jei spausdini kompiuteriu, tai jie niekuom nesiskirs.

Ok supratau, dar toks klausimas- sask-faktura israsau tarkim siandiena, tai bus 2007.09.07 o klientas pinigus i banko saskaita perveda po 5 dienu, tai 2007.09.12 Su bahalterija niekas cia "NESIPJAUNA"? Ar reikai kazka kazkur dar pazymeti kad pinigai buvo pervesti veliau?

Nieko nereikia, viskas gerai gaunas. Šiandien išrašai sąskaitą ir registruoji pirkėjo skolą jums. Kai pirkėjas atsiskaito skola pasidengia.

Sąskaitos išrašymas ir apmokėjimas yra du skirtingi dalykai.
Sąskaitoje galima nurodyti, iki kada sąskaita turi būti apmokėta.
Pinigų pervedimas matysis apskaitoje.

Dar toks dalykas- Musu imones direktorius turi pasirasyti rasta kokia sask-fakturu zymejimo tvarka nusistato... pvz. sask-fakturu numeriai bus nuo 100 iki 10000

Čia klausimas, ar teiginys