Rolf
17232
#854516 2010-09-22 18:10 Rolf redaguota: 2011-09-11 06-57

jagsvaja rašė:

kur parašyti šį neatitikimą (mažesnis nepaskirstytas pelnas) sudarant FA už 2010m?


NKPA: 20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
ir aiškinamajame rašte.



RimaVa
270
#857741 2010-09-29 15:57 RimaVa
Mane vis dar "persekioja" IĮ pertvarkymas į UAB 2009m. Šį kartą susimoviau su Sodros 10% smile . Pertvarkymo dieną 2009-03-03 paskaičiavau 10% Sodrai (pajamos - sąnaudos)*10% ir įtraukiau į 2009 metų sąnaudas, kadangi tuo metu visiškai nebuvo aišku nei kaip daryti, nei kur dėti... Toliau sekė pelno mokesčio paskaičiavimas ir FA teikimas. Dabar gi paaiškėjo, kad tuos 10% Sodrai reikia skaičiuoti nuo per VISUS metus gauto apmokestinamojo pelno ir tai bus 2010 metų sąnaudos.
Vat ir gavosi nesąmonė kurią reikia ištaisyti:
"iškrapštyti" iš 2009 metų sąnaudų 10% Sodrai ir priskaityti 2010 metais?
papildomai priskaičiuoti pelno moksečio?

Pagelbėkit, gerieji tax'iečiai, su korespondencijom smile

P.S. PLN204 dar nepriduota

liuxyte
1828
#857795 2010-09-29 16:57 liuxyte redaguota: 2011-09-11 06-58

RimaVa rašė:

Mane vis dar "persekioja" IĮ pertvarkymas į UAB 2009m. Šį kartą susimoviau su Sodros 10% smile . Pertvarkymo dieną 2009-03-03 paskaičiavau 10% Sodrai (pajamos - sąnaudos)*10% ir įtraukiau į 2009 metų sąnaudas, kadangi tuo metu visiškai nebuvo aišku nei kaip daryti, nei kur dėti... Toliau sekė pelno mokesčio paskaičiavimas ir FA teikimas. Dabar gi paaiškėjo, kad tuos 10% Sodrai reikia skaičiuoti nuo per VISUS metus gauto apmokestinamojo pelno ir tai bus 2010 metų sąnaudos.
Vat ir gavosi nesąmonė kurią reikia ištaisyti:
"iškrapštyti" iš 2009 metų sąnaudų 10% Sodrai ir priskaityti 2010 metais?
papildomai priskaičiuoti pelno moksečio?

Pagelbėkit, gerieji tax'iečiai, su korespondencijom smile

P.S. PLN204 dar nepriduota



Jei 2009m mokėjote, tai ir bus tų metų leidžiami atskaitymai, o dabar padarius bendrą PLN204 , sodrai sumokėsite skirtumą ir trauksite tą skirtumą į šiuos metus , pasitarkite dar su savo ispektore, kam "krapštinėt' , nesuprantu

RimaVa
270
#857797 2010-09-29 17:00 RimaVa redaguota: 2011-09-11 06-58

liuxyte rašė:



RimaVa rašė:

Mane vis dar "persekioja" IĮ pertvarkymas į UAB 2009m. Šį kartą susimoviau su Sodros 10% smile . Pertvarkymo dieną 2009-03-03 paskaičiavau 10% Sodrai (pajamos - sąnaudos)*10% ir įtraukiau į 2009 metų sąnaudas, kadangi tuo metu visiškai nebuvo aišku nei kaip daryti, nei kur dėti... Toliau sekė pelno mokesčio paskaičiavimas ir FA teikimas. Dabar gi paaiškėjo, kad tuos 10% Sodrai reikia skaičiuoti nuo per VISUS metus gauto apmokestinamojo pelno ir tai bus 2010 metų sąnaudos.
Vat ir gavosi nesąmonė kurią reikia ištaisyti:
"iškrapštyti" iš 2009 metų sąnaudų 10% Sodrai ir priskaityti 2010 metais?
papildomai priskaičiuoti pelno moksečio?

Pagelbėkit, gerieji tax'iečiai, su korespondencijom smile

P.S. PLN204 dar nepriduota



Jei 2009m mokėjote, tai ir bus tų metų leidžiami atskaitymai, o dabar padarius bendrą PLN204 , sodrai sumokėsite skirtumą ir trauksite tą skirtumą į šiuos metus , pasitarkite dar su savo ispektore, kam "krapštinėt' , nesuprantu


Tai, kad nemokėjom - tik priskaičiavau kaip mokėtiną smile . Mokėsim rytoj :).

liuxyte
1828
#857803 2010-09-29 17:06 liuxyte redaguota: 2011-09-11 06-58

RimaVa rašė:



Jei 2009m mokėjote, tai ir bus tų metų leidžiami atskaitymai, o dabar padarius bendrą PLN204 , sodrai sumokėsite skirtumą ir trauksite tą skirtumą į šiuos metus , pasitarkite dar su savo ispektore, kam "krapštinėt' , nesuprantu


Tai, kad nemokėjom - tik priskaičiavau kaip mokėtiną smile . Mokėsim rytoj :).[/quote]

Padidinkite pelną ant tos sumos, o darant balansą už 2010m pataisysite klaidą, deklaraciją dabar pildykite taip, kaip turi būti , korespondenciją darykite atvirkštinę

RimaVa
270
#857810 2010-09-29 17:13 RimaVa redaguota: 2011-09-11 06-58

liuxyte rašė:


Padidinkite pelną ant tos sumos, o darant balansą už 2010m pataisysite klaidą, deklaraciją dabar pildykite taip, kaip turi būti , korespondenciją darykite atvirkštinę


Ačiū, liuxyte.
Pasidarė gėda dėl savo tūpumo smile
Daugiau klausti nebedrįstu smile

liuxyte
1828
#857813 2010-09-29 17:37 liuxyte redaguota: 2011-09-11 06-58

RimaVa rašė:



liuxyte rašė:


Padidinkite pelną ant tos sumos, o darant balansą už 2010m pataisysite klaidą, deklaraciją dabar pildykite taip, kaip turi būti , korespondenciją darykite atvirkštinę


Ačiū, liuxyte.
Pasidarė gėda dėl savo tūpumo smile
Daugiau klausti nebedrįstu smile



Ko nedrįstate, klauskite, ar su korespondencija neaišku ?

RimaVa
270
#857818 2010-09-29 17:43 RimaVa redaguota: 2011-09-11 06-58

liuxyte rašė:


Ko nedrįstate, klauskite, ar su korespondencija neaišku ?



Neaišku smile

liuxyte
1828
#857826 2010-09-29 17:54 liuxyte redaguota: 2011-09-11 06-58

RimaVa rašė:



liuxyte rašė:


Ko nedrįstate, klauskite, ar su korespondencija neaišku ?



Neaišku smile



Kokią darėte korespondenciją, kai iškėlėte į sąnaudas tą sodros 10proc ?

liuxyte
1828
#857828 2010-09-29 17:58 liuxyte
Bet aš niekaip negaliu suprasti, kaip jūs sugebėjote 2009m padaryti Pajamos -sąnaudos *10proc ir vėl tą sumą į sąnaudas ? Juk gaunas ratelis jurgelis meistrelis smile Į sąnaudas traukiasi tik tada, kai sumokame

RimaVa
270
#857833 2010-09-29 18:14 RimaVa redaguota: 2011-09-11 06-58

liuxyte rašė:

Bet aš niekaip negaliu suprasti, kaip jūs sugebėjote 2009m padaryti Pajamos -sąnaudos *10proc ir vėl tą sumą į sąnaudas ? Juk gaunas ratelis jurgelis meistrelis smile Į sąnaudas traukiasi tik tada, kai sumokame



Galvoju taip, kad jei mokestis skaičiuojamas už 2009 metus, tai to mokėtino mokesčio sąnaudos turi būti 2009 metų, nepriklausomai nuo mokesčio sumokėjimo datos smile .
Bet DABAR tai aiškiau negu aišku, kad sąnaudos turi būti 2010 metų, nes kitaip gausis uždaras ratas, o TADA buvo aišku (bent jau man) tik vieną - reikės mokėti 10proc. nuo apmokestinamojo pelno ir basta. Įmonei persitvarkius viską ir "sutvariau" pagal tos dienos situaciją ir supratimą...
O korespondenciją 2009 metais dariau tokią:
D 6xx
K44x

liuxyte
1828
#857838 2010-09-29 18:20 liuxyte redaguota: 2011-09-11 06-58

RimaVa rašė:



liuxyte rašė:

Bet aš niekaip negaliu suprasti, kaip jūs sugebėjote 2009m padaryti Pajamos -sąnaudos *10proc ir vėl tą sumą į sąnaudas ? Juk gaunas ratelis jurgelis meistrelis smile Į sąnaudas traukiasi tik tada, kai sumokame



Galvoju taip, kad jei mokestis skaičiuojamas už 2009 metus, tai to mokėtino mokesčio sąnaudos turi būti 2009 metų, nepriklausomai nuo mokesčio sumokėjimo datos smile .
Bet DABAR tai aiškiau negu aišku, kad sąnaudos turi būti 2010 metų, nes kitaip gausis uždaras ratas, o TADA buvo aišku (bent jau man) tik vieną - reikės mokėti 10proc. nuo apmokestinamojo pelno ir basta. Įmonei persitvarkius viską ir "sutvariau" pagal tos dienos situaciją ir supratimą...
O korespondenciją 2009 metais dariau tokią:
D 6xx
K44x



Parašiau į privatą

ginn_ta
1571
#858008 2010-09-30 08:40 ginn_ta
Kaip turi būti pataisoma, jei pastebėta, kad P(N) ataskaitoje finansinėje investicinėje veikloje, vietoj sąnaudų, pripažintos pajamos (tikriausiai minusas buvo neuždėtas), suma nėra labai didelė, vistiek mokėtino pelno mokesčio nebūtų. Balanse viskas tvarkoje.

rimantas88
1134
#858024 2010-09-30 09:05 rimantas88
Balanse negali būti viskas tvarkoje. Nebent PN ataskaitoje galutinis pelnas (nuostolis) į balansą nebuvo perkeltas. T.y. PN ataskaitos duomenys yra skirtingi nei balanse.

rimantas88
1134
#858028 2010-09-30 09:09 rimantas88
Jeigu balansas tvarkoje, kaip ir sakote, o klaida PN ataskaitoje, tai kai teiksite kitą Balansą ir PN ataskaitą, kur yra PN ataskaitoje klaidos, įrašysite teisingus skaičius (praėjusio laikotarpio grafoje), ir aiškinamajame rašte pastabose paaiškinkite.

asta-001
952
#858150 2010-09-30 11:16 asta-001
Niekaip "nedaeina" man tas praeitų metų klaidų taisymas smile
Už 2008 m. į apskaitą nebuvo įtraukta suma 7600 Lt (Baudos suma) . 2009 m. įtraukiau į apskaitą ir įtraukiau į FA. O kaip su šita suma daryti PLN204 deklaracijoje. Suprantu, kad reikia taisyti, bet kokias eilutes panaudoti šiam taisymui smile

e-wa
44
#860688 2010-10-06 11:36 e-wa
sveiki, 2009 m. pirktas įmonės automobilio draudimas, įmokos suma 300 lt, apskaitoje buvo taip:
D 2024 būsimųjų laikotarpių sąnaudos 247.93 lt
D 2431 gautinas PVM 52.07 lt
K 4431 skolos tiekėjams 300 lt
kiek suprantu PVM išskirti nereikėjo, kaip galėčiau dabar ištaisyti? gal per buhalterinę pažymą būtų galima? pasimečiau visiškai

Rolf
17232
#860707 2010-10-06 11:50 Rolf redaguota: 2011-09-11 06-58

e-wa rašė:


kiek suprantu PVM išskirti nereikėjo, kaip galėčiau dabar ištaisyti? gal per buhalterinę pažymą būtų galima? pasimečiau visiškai


Rašote BP. Apskaitoje registruojate:
D 2024 - 52,07
K 2431 - 52,07
Tikslinate PVM deklaraciją.



e-wa
44
#860725 2010-10-06 12:06 e-wa redaguota: 2011-09-11 06-58

Rolf rašė:



e-wa rašė:


kiek suprantu PVM išskirti nereikėjo, kaip galėčiau dabar ištaisyti? gal per buhalterinę pažymą būtų galima? pasimečiau visiškai


Rašote BP. Apskaitoje registruojate:
D 2024 - 52,07
K 2431 - 52,07
Tikslinate PVM deklaraciją.



ačiū, o ar būtų galima mažinti gautiną PVM šį mėnesį? 2009 m buvo daryta nemažai deklaracijų tikslinimų, visai nenoriu susilaukti svečių

Laceratia
2262
#860734 2010-10-06 12:13 Laceratia
Negalima, pačiai yra tokia problema. Skambinau į VMI reikia tikslinti deklaraciją to laikotarpio kada padaryta klaida. Ir dar delspinigius susimokėti. Paskambinkit į VMI apskaitos skyrių tegul Jums tiksliai paskaičiuoja delspinigius, nes kiek supratau priklausomai nuo ketvirčio ten keičiasi delspinigių tarifas.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR