holdingas
6987
#961618 2011-06-17 12:31 holdingas
Sveiki. Pastebėjau, kad pernai kažkiek padidinau sąnaudų. FA seniausiai priduota.
Kokias turėčiau padaryti korespondencijas, kad pataisyti "padėtį"?

Rolf
17235
#961649 2011-06-17 13:36 Rolf redaguota: 2011-09-11 07-23

holdingas rašė:


Kokias turėčiau padaryti korespondencijas, kad pataisyti "padėtį"?


Ekstrasensų klausi?
Jei nori atsakymo, išdėstyk konkrečiau smile
O dar yra 7-as smile



holdingas
6987
#961654 2011-06-17 13:41 holdingas
Turėjo būti neleidžiami atskaitymai - 50 Lt. Įvariau prie leidžiamų. Kas dar smile

Voveruska01
3965
#961656 2011-06-17 13:45 Voveruska01 redaguota: 2011-09-11 07-23

holdingas rašė:

Turėjo būti neleidžiami atskaitymai - 50 Lt. Įvariau prie leidžiamų. Kas dar smile


hmmm... baisi suma :) 50*15%=7,5 Lt nesumokėtų mokesčių, o kur dar delspinigiai ir baudos, jei rastų VMI?! smile
Pernai jau baigiantis auditui netyčia išlindo, kad garantinis nuo atostoginių kaupimų pateko prie leidžiamų - netaisiau. Per menka suma, kad taisyti visas ataskaitas dėl jos. Prie 2010 metų pridejau tą sumą kaip neleidžiamus.


holdingas
6987
#961671 2011-06-17 14:02 holdingas
Na, nesvarbu, menka ar nemenka suma. Kokios dabar daromos korespondencijos?

Rolf
17235
#961672 2011-06-17 14:02 Rolf redaguota: 2011-09-11 07-23

holdingas rašė:

Turėjo būti neleidžiami atskaitymai - 50 Lt.


Jokių papildomų sąskaitų korespondencijų nebus, jei 2010 metus dirbot nuostolingai.
Tik PLN204 už 2010 metus patikslini.



holdingas
6987
#961677 2011-06-17 14:10 holdingas
Dirbom pelningai smile (gal dėl to, kad skaičiuojam kiekvieną centą) smile

Rolf
17235
#961679 2011-06-17 14:13 Rolf
Jei dirbot pelningai, tada 2011m. apskaitoje registruoji pelno mokesčio skirtumą:
D 342
K 445



Voveruska01
3965
#961681 2011-06-17 14:16 Voveruska01
jei bus tikslinama PLN, tada keisis pelno mokestis ir reikės daryti korespondencijas.
Nemanau, kad nusižengiau nekoreguodama tų metų PLN, bet padidindama neleidžiamų atsakitymų sumą kitų metų pln deklaracijoje. Tuo labiau kad toji suma mūsų atveju tikrai ypatingai maža


lediDi
91
#961829 2011-06-18 00:40 lediDi
Sveiki,

Kai pridaviau 2009 metu atskaitomybe, pastebejau kad neitraukiau ~700 lt sanaudu (atitinkamai ant tiek sumazeja pelnas). Pelno deklaracija teikiau jau itraukdama sias sanaudas. Dbr noriu teikti uz 2010 m. atskaitomybe - ir praejusiu metu rezultatus rodyti su tais 700 lt (kaip is tikruju yra), ar ne? KAip suprantu taisyti NKPA tais 700 lt galesiu tik teikdama 2011 metu atskaitomybe? Palyginus su skaiciais kur keli simtais ir daugiau tukstanciu sita suma nera reiksmine, bet kaip tuomet pateikt teisingus duomenis?

lediDi
91
#961993 2011-06-19 13:13 lediDi
[quote="lediDi"]Sveiki,

Kai pridaviau 2009 metų atskaitomybę, pastebėjau kad neįtraukiau ~700 lt sąnaudų (atitinkamai ant tiek sumažėja pelnas). Ten sąnaudos - valiutų pasikeitimo įtaka. Aš, pastebėjus tą klaidą, ėmiau ir pataisiau apskaitos programoje 2009-12-31 klaidą (nes susibalamutintų sudengimai vėlesniais laikotarpiais, įrašas atliekamas programos pagalba, ne "rankytėmis"). Pelno deklaraciją teikiau jau įtraukdama šias sąnaudas. Dbr noriu teikti už 2010 m. atskaitomybę, ir nzn kaip toliau elgtis? Apskaita ir PLN204 atspindi tikrus ir teisingus duomenis, o RC - už 2009 pateikta neteisingai. Suma - nereikšminė, taisyčiau perpektyviniu būdu, bet pas mane jau pataisyta 2009 m.
Aš pati norėčiau pateikti balansą ir p/n ataskaitą su TIKRAIS ir TEISINGAIS (2009 ir 2010 m. duomenimis), bei aiškinamajame rašte parašyti apie klaidą 2009 m. atskaitomybėje. Ar tai būtų didelis nusižengimas?

lediDi
91
#962341 2011-06-20 18:01 lediDi
Gal kas nors galėtumėte pagelbėti? smile

Rainis
15064
#962349 2011-06-20 18:28 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-23
[quote="lediDi"]

lediDi rašė:

Sveiki,

Kai pridaviau 2009 metų atskaitomybę, pastebėjau kad neįtraukiau ~700 lt sąnaudų (atitinkamai ant tiek sumažėja pelnas). Ten sąnaudos - valiutų pasikeitimo įtaka. Aš, pastebėjus tą klaidą, ėmiau ir pataisiau apskaitos programoje 2009-12-31 klaidą (nes susibalamutintų sudengimai vėlesniais laikotarpiais, įrašas atliekamas programos pagalba, ne "rankytėmis"). Pelno deklaraciją teikiau jau įtraukdama šias sąnaudas. Dbr noriu teikti už 2010 m. atskaitomybę, ir nzn kaip toliau elgtis? Apskaita ir PLN204 atspindi tikrus ir teisingus duomenis, o RC - už 2009 pateikta neteisingai. Suma - nereikšminė, taisyčiau perpektyviniu būdu, bet pas mane jau pataisyta 2009 m.
Aš pati norėčiau pateikti balansą ir p/n ataskaitą su TIKRAIS ir TEISINGAIS (2009 ir 2010 m. duomenimis), bei aiškinamajame rašte parašyti apie klaidą 2009 m. atskaitomybėje. Ar tai būtų didelis nusižengimas?


Kaip supratau, jūs programoje jau ištaisėte 2009 metų MFA formas?
Kitaip tariant, retrospektyviai tikslinote MFA, nors klaida nereikšminga, ir buvo galima taikyti perspektyvinį būdą.
Nieko baisaus, tegu taip ir būna, tik paaiškinkite aiškinamajame rašte.
Tarp kitko, vėluojate pateikti ir MFA Registrų centrui, ir PLN (jei dar nepateikėte).

lediDi
91
#962357 2011-06-20 18:56 lediDi redaguota: 2011-09-11 07-23

Rainis rašė:


Kaip supratau, jūs programoje jau ištaisėte 2009 metų MFA formas?
Kitaip tariant, retrospektyviai tikslinote MFA, nors klaida nereikšminga, ir buvo galima taikyti perspektyvinį būdą.
Nieko baisaus, tegu taip ir būna, tik paaiškinkite aiškinamajame rašte.
Tarp kitko, vėluojate pateikti ir MFA Registrų centrui, ir PLN (jei dar nepateikėte).


Taip, ištaisiau, iš bėdos galėčiau įvesti rankomis klaidą (kad ir kaip kvailai skambėtų).
Tai man teikti RC atskaitomybe su teisingais apskaitos duomenimis (2009 m. ir 2010m.)? Su teisingais skaiciukais balanse, pelno ataskaitoje ir NKPA? Taip, zinau, jog veluoju su RC, o su PLN pateikiau laiku :)

mariska
8696
#962359 2011-06-20 19:22 mariska redaguota: 2011-09-11 07-23

lediDi rašė:



Rainis rašė:


Kaip supratau, jūs programoje jau ištaisėte 2009 metų MFA formas?
Kitaip tariant, retrospektyviai tikslinote MFA, nors klaida nereikšminga, ir buvo galima taikyti perspektyvinį būdą.
Nieko baisaus, tegu taip ir būna, tik paaiškinkite aiškinamajame rašte.
Tarp kitko, vėluojate pateikti ir MFA Registrų centrui, ir PLN (jei dar nepateikėte).


Taip, ištaisiau, iš bėdos galėčiau įvesti rankomis klaidą (kad ir kaip kvailai skambėtų).
Tai man teikti RC atskaitomybe su teisingais apskaitos duomenimis (2009 m. ir 2010m.)? Su teisingais skaiciukais balanse, pelno ataskaitoje ir NKPA? Taip, zinau, jog veluoju su RC, o su PLN pateikiau laiku :)


Jei RC dar nesate pateikusi ir akcininkai dar nepatvirtino, tada teikti reikia teisinga su paaiskinimais del 2009 metu klaidos taisymo, jei ji esmine.
O jei jau viskas pateikta RC tai tada teisingus skaicius reiks rodyti kitais metais

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


lediDi
91
#962365 2011-06-20 19:55 lediDi
Mariska - dar nepateikiau RC, o akcininkai žino duomenis, ir pasitvirtins ką paduosiu smile
Klaida - neesminė (~700lt), bet aš ją pasitaisiau apskaitoje 2009 laikotarpyje. Bet ar didelė blogybė teikti 2010 m. atskaitomybę, kurioje - pataisyti praėjusio laikotarpio duomenys?

ritukse
1335
#963695 2011-06-27 13:17 ritukse
Sveiki radau tokia klaidą 2008 m. buvo paimtas avansas už nuomą , kur turėjo įskaityti paskutinius laikotarpius, bet pajamos buvo pagal sąskaitą pripažintos 2008 m. PVM sumokėtas O dabar nuomininkas nutraukia sutartį ir noriu už tuos 2 mėn. nemokėti avanso Kaip ištaisyti šią klaidą

Lina24
302
#965623 2011-07-04 13:49 Lina24
Laba diena,
Turiu beda smile

Mes israseme saskaita 2010m. 10men. imonei, mano buhalterineje programoje nera tokios funkcijos kad galeciau sudengti apmoketas mums saskaitas pagal konkrecius apmokejimus, t.y. menesio gale as matau tik bendra suma. Dabar turedama laiko viska rankiniu budu susibraukiau ir islindo tokia saskaita kurios pirkejai mums neapmokejo, t.y. visos kitos po sios saskaitos yra apmoketos, bet si praleista, skambinu, sako mes tokios saskaitos neturime is viso, atseit direktorius nenuveze.
Kaip man dabar siuo atveju pasielgti? Taisyti sios saskaitos data i siu metu? bet ar taip galima, nes paslaugas mes atlikome tai 2010 metais? Patarkite prasau smile

Lina24
302
#965630 2011-07-04 13:59 Lina24 redaguota: 2011-09-11 07-24

Luka_Paciolis rašė:

Tai gal jiems galite nusiųsti šios sąskaitos kopiją.




Taip kopija tai as galiu jies pateikti, bet buhaltere nenori taisyti 2010m. finansiniu ataskaitu, PLN formos.
Bet ar as galiu pataisyti data i 2011metu? Nes mano manymu as negaliu taip daryti, nes mums tai 2010metu apmokestinamosios pajamos, nes paslauga atlikta 2010m.
smile

Dalia29
12709
#965756 2011-07-04 19:30 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 07-24

Lina24 rašė:

[
Taip kopija tai as galiu jies pateikti, bet buhaltere nenori taisyti 2010m. finansiniu ataskaitu, PLN formos.
Bet ar as galiu pataisyti data i 2011metu? Nes mano manymu as negaliu taip daryti, nes mums tai 2010metu apmokestinamosios pajamos, nes paslauga atlikta 2010m.
smile


Ar ten tokia jau baisi suma, kad reikia taisyti Finansinę atskaitomybę? Manau, kad užtektų patikslinti PLN204. Bet jei užsispyrė, reikia galvot, kaip išbrist iš situacijos.
Kiek suprantu, klientai pastovūs, yra paslaugų tęstinumas? Jie pripažįsta, kad pernai buvo atliktos paslaugos?
Jei taip , tai išrašykite šiemet kreditinę sąskaitą pernykštei, po to tokią pačią naują už paslaugas jau 2011 metų data. Nieko neapgausite. Pajamos bus parodytos 2010 metai. Šiemetinę sąskaitą anuliuos kreditinė, t.y. šiemet jokių mokesčių neatsiras.
Gal ir neidealiausias variantas, bet, mano galva, geriau negu kad taisyti datą.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis