Praeitų metų klaidų taisymas.
A
2012-08-07 15:37
akuntan
Laba diena,
siais metais paaiskejo, kad nebuvo uzpajamuotas prekiu, musu imone yra siu prekiu pardaveja, grazinimas is 2011 m.
2012 m. pajamuojame si grazinima, maziname pirkeju skolas, moketina PVM, o pajamu nebegalime mazinti, kokia saskaita turetume mazinti?
siais metais paaiskejo, kad nebuvo uzpajamuotas prekiu, musu imone yra siu prekiu pardaveja, grazinimas is 2011 m.
2012 m. pajamuojame si grazinima, maziname pirkeju skolas, moketina PVM, o pajamu nebegalime mazinti, kokia saskaita turetume mazinti?
Dorota1
13533
2012-10-12 11:31
Dorota1
Kaip atlikti taisymą, kai neįtraukta pardavimo sąskaita 2009,03 metų, kur PVM 19 proc.
1. Turiu patikslinti PVM deklaracija 2009.03 metų.
2. turiu į apskaitą įtrauktu PVM s-f, bet dabar traukiu ja kaip suprantu šias metais pvz 2012-10, O kaip korespondencija, čia jau nebus turbut pajamos? ir kaip PVM jis 19 proc?
1. Turiu patikslinti PVM deklaracija 2009.03 metų.
2. turiu į apskaitą įtrauktu PVM s-f, bet dabar traukiu ja kaip suprantu šias metais pvz 2012-10, O kaip korespondencija, čia jau nebus turbut pajamos? ir kaip PVM jis 19 proc?
Rolf
17196
2012-10-12 12:08
Rolf
Dorota1 rašė:
Kaip atlikti taisymą, kai neįtraukta pardavimo sąskaita 2009,03 metų, kur PVM 19 proc.
1. Turiu patikslinti PVM deklaracija 2009.03 metų.
2. turiu į apskaitą įtrauktu PVM s-f, bet dabar traukiu ja kaip suprantu šias metais pvz 2012-10, O kaip korespondencija, čia jau nebus turbut pajamos? ir kaip PVM jis 19 proc?
1. Taip
2. Įprasta sąskaitų korespondencija, registruojant pardavimą.
Tikslinat 2009 metų PLN204.
2012 metais parodytos šio pardavimo pajamos bus neapmokestinamos.
Dorota1 rašė:
Kaip atlikti taisymą, kai neįtraukta pardavimo sąskaita 2009,03 metų, kur PVM 19 proc.
1. Turiu patikslinti PVM deklaracija 2009.03 metų.
2. turiu į apskaitą įtrauktu PVM s-f, bet dabar traukiu ja kaip suprantu šias metais pvz 2012-10, O kaip korespondencija, čia jau nebus turbut pajamos? ir kaip PVM jis 19 proc?
1. Taip
2. Įprasta sąskaitų korespondencija, registruojant pardavimą.
Tikslinat 2009 metų PLN204.
2012 metais parodytos šio pardavimo pajamos bus neapmokestinamos.
Dorota1
13533
2012-10-12 13:06
Dorota1
Rolf rašė:
Dorota1 rašė:
Kaip atlikti taisymą, kai neįtraukta pardavimo sąskaita 2009,03 metų, kur PVM 19 proc.
1. Turiu patikslinti PVM deklaracija 2009.03 metų.
2. turiu į apskaitą įtrauktu PVM s-f, bet dabar traukiu ja kaip suprantu šias metais pvz 2012-10, O kaip korespondencija, čia jau nebus turbut pajamos? ir kaip PVM jis 19 proc?
1. Taip
2. Įprasta sąskaitų korespondencija, registruojant pardavimą.
Tikslinat 2009 metų PLN204.
2012 metais parodytos šio pardavimo pajamos bus neapmokestinamos.
2. 2009 PLN buvo nuostolis, pelno mokesčio nebuvo, ar reikai tikslinti
3. o 2012 rodyti su 19 proc PVM pardavimo?
Rolf rašė:
Dorota1 rašė:
Kaip atlikti taisymą, kai neįtraukta pardavimo sąskaita 2009,03 metų, kur PVM 19 proc.
1. Turiu patikslinti PVM deklaracija 2009.03 metų.
2. turiu į apskaitą įtrauktu PVM s-f, bet dabar traukiu ja kaip suprantu šias metais pvz 2012-10, O kaip korespondencija, čia jau nebus turbut pajamos? ir kaip PVM jis 19 proc?
1. Taip
2. Įprasta sąskaitų korespondencija, registruojant pardavimą.
Tikslinat 2009 metų PLN204.
2012 metais parodytos šio pardavimo pajamos bus neapmokestinamos.
2. 2009 PLN buvo nuostolis, pelno mokesčio nebuvo, ar reikai tikslinti
3. o 2012 rodyti su 19 proc PVM pardavimo?
Rolf
17196
2012-10-12 13:17
Rolf
Dorota1 rašė:
2. 2009 PLN buvo nuostolis, pelno mokesčio nebuvo, ar reikai tikslinti
3. o 2012 rodyti su 19 proc PVM pardavimo?
2. Reikia.
3. Taip
Dorota1 rašė:
2. 2009 PLN buvo nuostolis, pelno mokesčio nebuvo, ar reikai tikslinti
3. o 2012 rodyti su 19 proc PVM pardavimo?
2. Reikia.
3. Taip
Dorota1
13533
2012-10-12 14:33
Dorota1
o ką turėčiau 2009 PLN taisyti,
ar 1. el pelno nuostolio ataskaitoje apskaičiuoto mokestinio pelno sumą?
ar 1. el pelno nuostolio ataskaitoje apskaičiuoto mokestinio pelno sumą?
Dorota1
13533
L
2012-10-12 17:26
Lime
Sveiki,
Radau tokią klaidą. 2011 metais buvo nuomos sutartis su FA. Sutarties suma 100 Lt. Registruota apskaitoje išmokant FA 86,96 ir gpm 13,04. Turėjo būti 85 FA ir 15 GPM. Tai dabar tuos visus GPM 13,04 turėčiau priskirti neleidžiamiems nežiūrint, kad sutarties suma 100. Ar teisingai galvoju.
Ir dar nuoma buvo nuo 2010 10 mėn. Už 2010 metų tris mėnesius tik priskaityta 300 Lt nuomos sąnaudų bet neišmokėta FA ir neišskaičiuota GPM. Klausimas ar reikia tikslinti ir 2010 PLN, ar tikslinsiu tiki 2011 PLN nes visi išmokėjimai ir išskaitymai GPM vyko 2011.
Ar tuos neleidžiamus rodyti PLN204 19 eilutėje.
Patarkit ačiū
Radau tokią klaidą. 2011 metais buvo nuomos sutartis su FA. Sutarties suma 100 Lt. Registruota apskaitoje išmokant FA 86,96 ir gpm 13,04. Turėjo būti 85 FA ir 15 GPM. Tai dabar tuos visus GPM 13,04 turėčiau priskirti neleidžiamiems nežiūrint, kad sutarties suma 100. Ar teisingai galvoju.
Ir dar nuoma buvo nuo 2010 10 mėn. Už 2010 metų tris mėnesius tik priskaityta 300 Lt nuomos sąnaudų bet neišmokėta FA ir neišskaičiuota GPM. Klausimas ar reikia tikslinti ir 2010 PLN, ar tikslinsiu tiki 2011 PLN nes visi išmokėjimai ir išskaitymai GPM vyko 2011.
Ar tuos neleidžiamus rodyti PLN204 19 eilutėje.
Patarkit ačiū
Petronele
18325
2012-10-12 18:50
Petronele
Lime rašė: Radau tokią klaidą. 2011 metais buvo nuomos sutartis su FA. Sutarties suma 100 Lt. Registruota apskaitoje išmokant FA 86,96 ir gpm 13,04. Turėjo būti 85 FA ir 15 GPM. Tai dabar tuos visus GPM 13,04 turėčiau priskirti neleidžiamiems nežiūrint, kad sutarties suma 100. Ar teisingai galvoju.
Tai kad gerai paskaičiuota, 86,96 x 15% ir bus 13,04.
Lime rašė: Ir dar nuoma buvo nuo 2010 10 mėn. Už 2010 metų tris mėnesius tik priskaityta 300 Lt nuomos sąnaudų bet neišmokėta FA ir neišskaičiuota GPM. Klausimas ar reikia tikslinti ir 2010 PLN, ar tikslinsiu tiki 2011 PLN nes visi išmokėjimai ir išskaitymai GPM vyko 2011. Ar tuos neleidžiamus rodyti PLN204 19 eilutėje.
Ir čia gerai, sąnaudos 2010 metų, o GPM kada išmokėta - 2011 m.
Lime rašė: Radau tokią klaidą. 2011 metais buvo nuomos sutartis su FA. Sutarties suma 100 Lt. Registruota apskaitoje išmokant FA 86,96 ir gpm 13,04. Turėjo būti 85 FA ir 15 GPM. Tai dabar tuos visus GPM 13,04 turėčiau priskirti neleidžiamiems nežiūrint, kad sutarties suma 100. Ar teisingai galvoju.
Tai kad gerai paskaičiuota, 86,96 x 15% ir bus 13,04.
Lime rašė: Ir dar nuoma buvo nuo 2010 10 mėn. Už 2010 metų tris mėnesius tik priskaityta 300 Lt nuomos sąnaudų bet neišmokėta FA ir neišskaičiuota GPM. Klausimas ar reikia tikslinti ir 2010 PLN, ar tikslinsiu tiki 2011 PLN nes visi išmokėjimai ir išskaitymai GPM vyko 2011. Ar tuos neleidžiamus rodyti PLN204 19 eilutėje.
Ir čia gerai, sąnaudos 2010 metų, o GPM kada išmokėta - 2011 m.
L
2012-10-12 19:15
Lime
Tai, kad negerai man rodos. Už nuomą FA turi būti išskaičiuota GPM T.Y 15 Lt., o čia gaunasi, kad priskaičiuota. Ir tas GPM tada gaunasi, kad mokamas iš įmonės lėšų ir neleidžiami. Tai užtat ir sakau, kad jei negerai išskaičiuotas GPM, tai ne 100 Lt būtų sąnaudos, o 86,96. Ar aš čia painioju kažką.
Petronele
18325
2012-10-12 20:04
Petronele
Lime rašė:
Tai, kad negerai man rodos. Už nuomą FA turi būti išskaičiuota GPM T.Y 15 Lt., o čia gaunasi, kad priskaičiuota. Ir tas GPM tada gaunasi, kad mokamas iš įmonės lėšų ir neleidžiami. Tai užtat ir sakau, kad jei negerai išskaičiuotas GPM, tai ne 100 Lt būtų sąnaudos, o 86,96. Ar aš čia painioju kažką.
Oi, atsiprašau, teisingai tu sakai, turėjo būti GPM 15 ir išmokėta 85, bet jei sutartyje nuomos kaina nurodyta 100, tai nuomos sąnaudos vis tiek ir yra 100Lt, ir GPM ne iš įmonės lėšų sumokėtas, o išskaičiuotas. Neleidžiamais GMP taptų, jei FA būtų išmokėta 100Lt ir sumokėtas GPM 15Lt iš įmonės lėšų.
Lime rašė:
Tai, kad negerai man rodos. Už nuomą FA turi būti išskaičiuota GPM T.Y 15 Lt., o čia gaunasi, kad priskaičiuota. Ir tas GPM tada gaunasi, kad mokamas iš įmonės lėšų ir neleidžiami. Tai užtat ir sakau, kad jei negerai išskaičiuotas GPM, tai ne 100 Lt būtų sąnaudos, o 86,96. Ar aš čia painioju kažką.
Oi, atsiprašau, teisingai tu sakai, turėjo būti GPM 15 ir išmokėta 85, bet jei sutartyje nuomos kaina nurodyta 100, tai nuomos sąnaudos vis tiek ir yra 100Lt, ir GPM ne iš įmonės lėšų sumokėtas, o išskaičiuotas. Neleidžiamais GMP taptų, jei FA būtų išmokėta 100Lt ir sumokėtas GPM 15Lt iš įmonės lėšų.
L
2012-10-12 20:14
Lime
Taip bet GPM sumokėtas 13,04, o ne 15 ir tam FA išmokėta ne 85, o 86,96. Tai reikėtų tiksllinti manau, bet susimaišiau dabar kaip.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui