Praeitų metų klaidų taisymas.

Prekės nenurašytos, neparduotos. TIK NUPIRKTOS. Nupirkta tai, ko nėra. Kaip anuliuoti pirkimą???????
Gal galite pagelbėti....

Sveiki, konvertuojant dar į eurus, pastebėta, kad yra kažkokiu būdu skola mums patiems, mūsų įmonei K4431, sumai apie 80 eurų. Noriu koreguoti:
Ar galiu D4431 80 eur
K3424 80 eur

bet ką toliau taisyti? kaip PM deklaracija?

O gal galiu tiesiog registruoti :

D4431
K522(netipinės paj)

Atvirkščiai kaip pirkote. Šiame laikotarpyje.
Tik PVM deklaraciją pasitaisyti tą mėn. kai buvo padaryta klaida.

Pasimokyti apie tai, kaip yra registruojamas skirtumas dėl valiutų skirtumų.

Taip pat pasimokyti, kas yra esminė ir neesminė klaida.

Klaida neesminė ir kažin ar dėl pačių valiutų, tiesiog konvertuojant 2015 metais į eurus išlindo skola nuo senų laikų, rivilstai liepė sutikrint sintetiką su analitika ir viską padėt į 3424....

Ir mokausi, aišku, mokausi, neteko nieko taisyti.....tiesiog laikas spaudžia, bet taisysimės!!

PVM pasitaisysiu, o ką taisyti PN deklaracijoje ir kaip fiksuoti apskaitoje?

Gerai pagėrę tie rivilistai....

Yra viena auksinė taisyklė, per 3 kl. taisomos tik esminė klaidos

visos smulkmės per 5 ir 6 kl.

reikėtų susirasti tą operaciją iš kurios išlindo skola ir pasižiūrėti tiksliai kas ten neteisingai padaryta. Nes kiek dirbau su Rivile, tai sau pačiai skolos niekada neatsirado.

o prie ko PLN 204, jei prekės nenurašytos ir stovi 2 klasėje?

Atvirkščiai.... atvirkščiai... nei buvo užregistruota

Ačiū !!!!

Buhalterė 2015-12-31 užregistravo delspinigius sodrai:
D 633 - 6
K 446302 - 6
Nors jie buvo sumokėti per 2015 m., kas matosi ataskaitoje F4. Tai 2015-12-31 likutis neatitinka.
Metai jau uždaryti. Šią klaidą norėčiau ištaisyti 2016 m.
Koks būtų atvirkštinis įrašas?
D 446302
K

D 446302
K 633

Tai tuomet sąnaudos su (-).
Gal galima tiesiog į kitas pajams įdėti ir viskas. Suma nedidelė

Ir???? pas mane tikrai tokių būna dėl visokių koregavimų, rezervų ir t.t. auditas niekada nieko nesakė :)

O kaip PLN pildote su (-)?

Susipildo.
vienos sumos susidangsto su kitomis to pačio tipo sumomis.
Jeigu tokie kaip neleidžiami lieka su minusu, tai yra atitinkamai pildoma per kitur nei S priedas. Bet čia jau konkrečiu atveju skambinu VMI ir jie konkrečiai pasako koks laukelis :) bet tikrai taip yra daroma.

Na pabandysiu. Pažiūrėsiu kas gausis.

Sveiki,
Įmonė 2015 m. išrašė pardavimo sąskaitą į Rumuniją, ne PVM mokėtojams, susimokėjo PVM, o dabar įmonės direktorius sako, jog sandoris tebėra neįvykęs, todėl nori nori atšaukti šią sąskaitą. Gal kas galėtumėte patarti ką reikėtų tokioje situacijoje daryti? Ar įmanoma anuliuoti tą sąskaitą?
Ši sąskaita nėra apmokėta.

Išrašote kreditinę.