Praeitų metų klaidų taisymas.

na tas likutis taip ir susidarė per 2016,2017 m, čia savininkas nenori mokėti 15 proc. nuo to likučio...grynus ima algom, nes mokamos yra dalis avansu banko pavedimu, dalis grynais iš kasos, aišku nuiima daugiau nei reikia, taip ir velkasi, kadangi 2017 m nuostolingi, tai mažėja tas likutis. o dėl nuostolio, tai klaidingai paklausiau, atėmus leidžiamus atskaitymus jis gaunasi -4668. o ką daryti su avansiniu pelnu, kuris buvo sumokėtas 2017 metais?

Sveiki. Gal kas padės :) Viešoji įstaiga 2015 gavo ilgalaikį turtą pagal PANAUDOS sutartį, ir ją įtraukė į balansą ir į gautą finansavimą. Turėjo turtas būti užbalansinėje sąskaitoje...Finansiniam rezultatui tai įtakos neturėjo, tačiau balanse turte ir nuosavybės išsipūtė suma. Apskaitos politikoje klaida reikšminga iki 0,5 proc balansinės vertės.

Sveiki, 2013 m. nebuvo skaičuojami atostoginių atidėjiniai. 2014 m. paskaičiuota už 2014 ir 2013 m., visa dvejų metų suma įtraukta į 2014 m. PLN204, kaip neleidžiami atskaitymai, ar šiuo atveju, turėjo būti patikslinta 2013 m. pelno mok. deklaracija, įtraukiant 2013 m., priklausančią kaupinių sumą, o 2014 m. į PLN traukti tik 2014 m. priklausančią sumą? ačiū.

Peremiau apskaita, ant 12000 nuo 2011 metų netinka tiekėjų skolos, rodo permoka nors realiai nera jos, greičiausiai nebuvo įtraukti visi pirkimai. Bandžiau skambinti tiems tiekėjams, kai kurie tai net nenori kapstytis po 2011 2012 metus, o kai kurieu net telefonai neatsisako. kažin ar galiu į neleidžiamus atskaitymus nurašyti tą suma, tik koki dokumenta pridėti pagrindžiantį kad neįmanoma susisiekti? čia VŠĮ apskaitoj ar tai kas keičia, įmonė buvo nupirkta tai gali buti kad su tokia betvarke pirkta buvo

Aš tokią sumą tai vienu nurašymu tikrai per vienus metus nedaryčiau turiu aš tokią vieną irgi perėmus įmonę, kur bardakas buvo, aišku pas mane ne tokia suma, bet.. Pagaliau štai šie metai bus paskutiniai nurašinėjant, (realiai per 3 metus) baiginėju nurašyti visus neatitikimus. Aš nurašinėjau tik tas skolas, kurias raštiškai suderinau, ir tada pagal suderinimą pasirašiau skolos nurašymo aktą į neleidžiamus/pajamas.

o kaip daryti jai net suderintinėra galimybės, bet tikrai matosi kad skola neteisinga nes rodo permoka tiekėjui, nors tikrai jos negali buti tiwk 12000 jau seniai prašytu gražinti

bet kas iš to ja per keleta metu nurašynėsiu, gi likutis neteisingas balanse, tai gal geriau vienus metus i neleifdddžiamus išlyginti likuti ir viskas?

gal dar kas patars

aš vistiek pasitikrinčiau prieš ką nors darydama, suderinimo aktą gaučiau, banko išrašą, apskaitą pasižiūrėčiau, visus galimus variantus apsvarstyčiau... gal čia ne įmonei permokėta buvo, o kokiam atsakingam asmeniui pinigėliai pervesti...
turėjau aš irgi tokį "džiaugsmelį", buvo pirktos kt įmonės akcijos apie 50000 eur., stovėjo kapitale...

ne čia peržiūrėjau apskaita matosi mokėjimai o sąskaitų nėra už kai kurios mėnesiui. taip pat kitos įmonės jau ir neegzistoja.
be to kam laikyti neteisinga apskiata jai nėra tokių sumų ir neattinka tikrovė

o gal neaišku likuti iškelti tesiog į kokai laukimo sąskaita?

kaip patarsit sutvarkiti

Jei įmonė yra išregistruota, tai, manau, skolą galima ir nurašyti.
O kitas laikinai iškelti ir kokias abejotinas. Ir dar pasitarti su vadovu.

svarbiausia kad analitika su sintetika visai nesutampa

Jus perėmėt apskaitą, išanalizavote. Rezultatus parodote vadovui.
Toliau viską spendžia ji. Jo sprendimą įforminate raštu, apskaitoje padarote įrašus ir dirbate toliau.

Sveiki, aš čia naujokė, gal kas pagelbės. Analizuojant gražintiną PVM likutį pagal VMI ataskaitas, kuris jau nebuvo derintas pora metų, skirtumas 72 Eur (mokesčiuose daugiau nei balanse). Balanse randu tokią klaidą: dar 2015 metais greičiausiai per klaidą padidintas mokėtinas GPM (būtent tais 72 Eur), ir ta dalis GPM balanse dengta iš PVM permokos. Rezultate GPM sudengtas (įmonei mokėti nereikia), o PVM grąžintino likutis balanse dengta dalimi mažesnis nei VMI, todėl atėjus prievolei mokėti PVM, sumokėta daugiau nei reikia, vėliau vėl kaupėsi gražintinas PVM. Kokį įrašą būtų galima pasidaryti 2017 m. balanse dabar ir parodyti šios klaidos taisymą? Debetas 2431 (Grąžintinas PVM) arba 2432 (Biudžeto skola) sąskaitos, o ką kredituoti reikia? Ar tokios klaidos taisymą reikia parodyti 2017 m. PLN204...Gal kas susidūrėte ir galėsite pagelbėti, labai reikia patarimo. Ačiū iš anksto!

Sveiki. Jei tikrai atradote klaidą. Tikslinga būtų taisyti būtent ją. Kiek supratau FR572 tikslinimas, dar pagal darbuotojus FR0573 metinės tikslinimas, kažkas dar jį susigražino. Jei taisysite taip, tai viskas normaliai susidengs, VMI matysite GPM permoką 72 eur ir PVM permoka, dėl mokėjimų. Apskaitoje tiesiog D 4 mokėtinas GPM 72 ir K 4 mokėtinas PVM 72 eur. Ir turėtų išsilyginti apskaitoje. Į PLN nieko nereikia rašyt. Nebent nenorite nieko tikslinti, bet atėję VMI tikrinti gali atrasti ir vėl tektų daryt taisymą. Tada D 2431 PVM ir K 5 klasė pajamos

o ar normalu jai vadovas nusprendžia nurašyti i neleidžiamus 65000 tiekėjų skolų
ir nerastų prekių sandelyje 112000 eur.
kaip tokiu atvėjų pasielgti ar aš turiu vadovautis jo įsakymu?

Čia jau geros sumos, net ypatingos tarnybos turėtų ką veikti. Prekes liepkit jam pačiam už tą sumą nusipirkti sumokant pinigus(sakykit tokia tvarka).

bet ka daryti su tokiom įmonėm atsiskayti?
čia ĮĮ ar tai nieko nekeičia gali jis nusipirkti prekės iš saves?

Aišku nežinau jūsų situacijos, bet jei leistu galimybės, atsisakyčiau dirbti su tokiu klientu.

Na tikslios klaidos padarymo vietos niekaip nepavyksta iškapstyti, nes ji keliauja matyt dar iš 2015 m. pabaigos, jei gerai suprantu dengiant balanse sumaišytas Kreditas su Debetu, na bet kokiu atveju nebenorėčiau nieko tikslinti už 2015 m. ar už 2016 m. jei tai susiję su GPM. Ar labai būtų blogai jai koreguojantį įrašą pasidaryčiau 2017 m. pradžiai: D2431 72 ir K52 72 (apmokestinamos kitos veiklos pajamos), ar taip?..Dėkoju už pagalbą.