Avatar
Dorota1
13057
#1393402 2018-05-31 11:55 Dorota1

virbuh rašė:



Dorota1 rašė:


padėkit kaip ištaisyti klaidą.
2016 metais buvo neteisingai suvestos pirkimo sąskaitos mažinant pardavimus , suma 4000,
kaip dabar ištaisyti ,
uždarom per nauja 2016 metų pajams ir sanaudas, tada taiasu PLN 2016 metų,
ir taisyma darau 2017 metais uždaryma per 3411? taip


Jei gerai supratu, tai kaip visad, į 2016m apskaitą nelendame visai, nebent tai yra IĮ, kur FA neteikiamos ir likučiai tiks. Įrašą atvirkštinį koks ten buvo blogas darom 2017, jei dar FA nepateikta.
Ir tiksliname PLN 2016m


O kaip pataisyti pajamas 2017 metaos? Jau atidariau 2016 istaisiU. Ir uzfariau.Blogai padRiau?

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“

Missing
virbuh
7248
#1393406 2018-05-31 12:01 virbuh

Dorota1 rašė:


Jei gerai supratu, tai kaip visad, į 2016m apskaitą nelendame visai, nebent tai yra IĮ, kur FA neteikiamos ir likučiai tiks. Įrašą atvirkštinį koks ten buvo blogas darom 2017, jei dar FA nepateikta.
Ir tiksliname PLN 2016m


O kaip pataisyti pajamas 2017 metaos? Jau atidariau 2016 istaisiU. Ir uzfariau.Blogai padRiau?
[/quote]
Nežinau kokia buvo padaryta blogai operacija ir kokia turėjo būti. Kai taip padarėte, bet jei FA už 2016m pateikta, tokių taisymų neturi būti ir ar likučiai visi sueis 2017m pradžiai, ar jums tai nėra svarbu, nes dar nesutvarkėte 2017m?
Ar čia ta suma ypatingai reikšminga yra?
Avatar
dontcha
2645
#1393409 2018-05-31 12:13 dontcha
Sveiki, už 2016m. priduodant FA neužfiksavau 7000€ MB nario dividendus.Kaip reiktų apie juos pataisyti teikiant FA registrų centrui? Ar 2016m. nepaskirstyto pelno eilute sumažinti 7000€ ir padidinti per vienerius metus mokėtinos sumos 7000€ ir aiškinamajame rašte paaiškinti, kodėl skaičiai skiriasi nuo šių metų pateiktos FA nuo 2016m.FA pateiktos smile

Tobulėjimui nėra ribų
Missing
virbuh
7248
#1393412 2018-05-31 12:21 virbuh

dontcha rašė:


Sveiki, už 2016m. priduodant FA neužfiksavau 7000€ MB nario dividendus.Kaip reiktų apie juos pataisyti teikiant FA registrų centrui? Ar 2016m. nepaskirstyto pelno eilute sumažinti 7000€ ir padidinti per vienerius metus mokėtinos sumos 7000€ ir aiškinamajame rašte paaiškinti, kodėl skaičiai skiriasi nuo šių metų pateiktos FA nuo 2016m.FA pateiktos smile


2016m išmokant pelną, kokia buvo padaryta operacija, kaip užregistruota ji?
Avatar
dontcha
2645
#1393413 2018-05-31 12:24 dontcha

virbuh rašė:



dontcha rašė:


Sveiki, už 2016m. priduodant FA neužfiksavau 7000€ MB nario dividendus.Kaip reiktų apie juos pataisyti teikiant FA registrų centrui? Ar 2016m. nepaskirstyto pelno eilute sumažinti 7000€ ir padidinti per vienerius metus mokėtinos sumos 7000€ ir aiškinamajame rašte paaiškinti, kodėl skaičiai skiriasi nuo šių metų pateiktos FA nuo 2016m.FA pateiktos smile


2016m išmokant pelną, kokia buvo padaryta operacija, kaip užregistruota ji?


2017m 04.05 D nepaskirstytas pelnas 7000€
K 44xx mokėtini idvidentai

Tobulėjimui nėra ribų
Missing
virbuh
7248
#1393415 2018-05-31 12:50 virbuh

dontcha rašė:



virbuh rašė:



dontcha rašė:


Sveiki, už 2016m. priduodant FA neužfiksavau 7000€ MB nario dividendus.Kaip reiktų apie juos pataisyti teikiant FA registrų centrui? Ar 2016m. nepaskirstyto pelno eilute sumažinti 7000€ ir padidinti per vienerius metus mokėtinos sumos 7000€ ir aiškinamajame rašte paaiškinti, kodėl skaičiai skiriasi nuo šių metų pateiktos FA nuo 2016m.FA pateiktos smile


2016m išmokant pelną, kokia buvo padaryta operacija, kaip užregistruota ji?


2017m 04.05 D nepaskirstytas pelnas 7000€
K 44xx mokėtini idvidentai


Nesupratau. O kada jie išmokėti 2017m, ar 2016m ir darytas įrašas, ar?
Avatar
dontcha
2645
#1393425 2018-05-31 13:26 dontcha

virbuh rašė:



dontcha rašė:



virbuh rašė:



dontcha rašė:


Sveiki, už 2016m. priduodant FA neužfiksavau 7000€ MB nario dividendus.Kaip reiktų apie juos pataisyti teikiant FA registrų centrui? Ar 2016m. nepaskirstyto pelno eilute sumažinti 7000€ ir padidinti per vienerius metus mokėtinos sumos 7000€ ir aiškinamajame rašte paaiškinti, kodėl skaičiai skiriasi nuo šių metų pateiktos FA nuo 2016m.FA pateiktos smile


2016m išmokant pelną, kokia buvo padaryta operacija, kaip užregistruota ji?


2017m 04.05 D nepaskirstytas pelnas 7000€
K 44xx mokėtini idvidentai


Nesupratau. O kada jie išmokėti 2017m, ar 2016m ir darytas įrašas, ar?


įrašas atliktas 2017m. dėl dividentų paskirstymas ir tais pačiais metais išmokėti dividendai. Tačiau rengiant 2016m.FA aš juos neperkėliau iš nepaskirstyto pelno skilties į per vienerius mokėtinas sumas.Ar išvis 2016m FA nereikėjo rodyti,kad 2017m. bus išmokėti už 2016m. ? pasimeciau visai smile

Tobulėjimui nėra ribų
Missing
virbuh
7248
#1393428 2018-05-31 13:34 virbuh

rašė:

įrašas atliktas 2017m. dėl dividentų paskirstymas ir tais pačiais metais išmokėti dividendai. Tačiau rengiant 2016m.FA aš juos neperkėliau iš nepaskirstyto pelno skilties į per vienerius mokėtinas sumas.Ar išvis 2016m FA nereikėjo rodyti,kad 2017m. bus išmokėti už 2016m. ? pasimeciau visai smile


Tai pas jus avansu pelno nesimokėjote per 2016 metus? tada viskas gerai ir nieko nereikėjo daryti 2016m. Juk skirstymas vyko tik 2017 metais,(už 2016) tada įrašas ir daromas, kai skirstomas pelnas.
Avatar
Dorota1
13057
#1393433 2018-05-31 13:46 Dorota1

virbuh rašė:



Dorota1 rašė:


Jei gerai supratu, tai kaip visad, į 2016m apskaitą nelendame visai, nebent tai yra IĮ, kur FA neteikiamos ir likučiai tiks. Įrašą atvirkštinį koks ten buvo blogas darom 2017, jei dar FA nepateikta.
Ir tiksliname PLN 2016m


O kaip pataisyti pajamas 2017 metaos? Jau atidariau 2016 istaisiU. Ir uzfariau.Blogai padRiau?


Nežinau kokia buvo padaryta blogai operacija ir kokia turėjo būti. Kai taip padarėte, bet jei FA už 2016m pateikta, tokių taisymų neturi būti ir ar likučiai visi sueis 2017m pradžiai, ar jums tai nėra svarbu, nes dar nesutvarkėte 2017m?
Ar čia ta suma ypatingai reikšminga yra?
[/quote]
Suma 4000 eur is 700 000 pardavimo pajamu.operacija buvo bloga kad gavimas prekiu patfavimui buvo uzfiksuotas kaip pardavimas tik i Debita.taip sumaxino pardavimo pajamZ.tesiog klaidingai programoj pasirinkta

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“

Avatar
dontcha
2645
#1393438 2018-05-31 13:58 dontcha

virbuh rašė:



rašė:

įrašas atliktas 2017m. dėl dividentų paskirstymas ir tais pačiais metais išmokėti dividendai. Tačiau rengiant 2016m.FA aš juos neperkėliau iš nepaskirstyto pelno skilties į per vienerius mokėtinas sumas.Ar išvis 2016m FA nereikėjo rodyti,kad 2017m. bus išmokėti už 2016m. ? pasimeciau visai smile


Tai pas jus avansu pelno nesimokėjote per 2016 metus? tada viskas gerai ir nieko nereikėjo daryti 2016m. Juk skirstymas vyko tik 2017 metais,(už 2016) tada įrašas ir daromas, kai skirstomas pelnas.


2016m. avansu pelno nesimokėjom, tik 2017m. išmokėjom dividendus. Ar FA aiškinamajame rašte nereikia parašyti,kad 2017m. buvo 7000€ išmokėti dividendai? smile

Tobulėjimui nėra ribų
Missing
virbuh
7248
#1393439 2018-05-31 14:02 virbuh

rašė:

Suma 4000 eur is 700 000 pardavimo pajamu.operacija buvo bloga kad gavimas prekiu patfavimui buvo uzfiksuotas kaip pardavimas tik i Debita.taip sumaxino pardavimo pajamZ.tesiog klaidingai programoj pasirinkta


Faktiškai reikia 2017m parašyt teisingą įrašą koks turėjo būti sakykim K 5xx ir D nežinau, gal neįkėlėt į 2 klasę, prekes, gal jos liko nenurašytos į 6 klasę, gal skolos neteisingai buvo parodytos. Pagal savo atvejį rašykit.
2016m PLN204 padidinat pajamas ir jei reikia gal jos parduotos ir dar savikaina į 6 klasę turi eit. Pateikiat teisingą.
2017m tą sumą PLn204 rodot priede prie neapmokestinamų pajamų ir dar žiūrit ką darėt su sąnaudom.
Avatar
Dorota1
13057
#1393453 2018-05-31 14:50 Dorota1
ten buvo 6 klase pirktos prekės savikaina

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“

Missing
JurgaJurga1
46
#1394201 2018-06-12 13:38 JurgaJurga1
Laba diena,
buvo mokesčių patikrinimas ir prikibo prie vienos sąskaitos 2017.08 , kad ta sąskaita nesusijusi su įmonės veikla, nors buvo pirktos knygos apie Lietuvą, kurias vežėmės į parodą ir jos buvo priskirtos reprezentacinėms išlaidoms. Liepė susitvarkyti tą sąskaitą. Blogiausia, kad finansinės ataskaitos jau priduotos ir nebežinau nuo ko pradėti.. Kaip suprantu, turiu tikslinti 2017.08 PVM deklaraciją. O kaip finansinės ataskaitos, jų juk tikslinti negalima? Kaip 2017m. PLN204?
Gal kas padės susidėliot viską kaip priklauso smile
Missing
virbuh
7248
#1394223 2018-06-12 15:38 virbuh

JurgaJurga1 rašė:


Laba diena,
buvo mokesčių patikrinimas ir prikibo prie vienos sąskaitos 2017.08 , kad ta sąskaita nesusijusi su įmonės veikla, nors buvo pirktos knygos apie Lietuvą, kurias vežėmės į parodą ir jos buvo priskirtos reprezentacinėms išlaidoms. Liepė susitvarkyti tą sąskaitą. Blogiausia, kad finansinės ataskaitos jau priduotos ir nebežinau nuo ko pradėti.. Kaip suprantu, turiu tikslinti 2017.08 PVM deklaraciją. O kaip finansinės ataskaitos, jų juk tikslinti negalima? Kaip 2017m. PLN204?
Gal kas padės susidėliot viską kaip priklauso smile


Faktiškai, teks tikslinti PVM 08 mėnesį. FA priduotos, joms nieko nedarykit. PL204 už 2017m pateikit teisingą, tokia kokia turi būti, su neleidžiamais knygų atskaitymais. Įrašą apskaitoje padarykit 2018 metais, kai teiksite už 2018 metus PLN204, tiesiog nepamirškit tų sumų teisingai sudėlioti.
Missing
JurgaJurga1
46
#1394243 2018-06-13 05:19 JurgaJurga1
Faktiškai, teks tikslinti PVM 08 mėnesį. FA priduotos, joms nieko nedarykit. PL204 už 2017m pateikit teisingą, tokia kokia turi būti, su neleidžiamais knygų atskaitymais. Įrašą apskaitoje padarykit 2018 metais, kai teiksite už 2018 metus PLN204, tiesiog nepamirškit tų sumų teisingai sudėlioti.
[/quote]

O kokį įrašą apskaitoje daryti? Ir kaip bus priduodant finansines ataskaitas už 2018 metus, klaidų taisymas retrospektyviniu būdu?
Missing
virbuh
7248
#1394246 2018-06-13 08:16 virbuh

JurgaJurga1 rašė:


Faktiškai, teks tikslinti PVM 08 mėnesį. FA priduotos, joms nieko nedarykit. PL204 už 2017m pateikit teisingą, tokia kokia turi būti, su neleidžiamais knygų atskaitymais. Įrašą apskaitoje padarykit 2018 metais, kai teiksite už 2018 metus PLN204, tiesiog nepamirškit tų sumų teisingai sudėlioti.



O kokį įrašą apskaitoje daryti? Ir kaip bus priduodant finansines ataskaitas už 2018 metus, klaidų taisymas retrospektyviniu būdu?
[/quote]
Sveiki. Sumos gal nėra reikšmingos? Tiesiog tą PVM sumą, kurią neleistinai susigrąžinot, keliate į 6 klasę (neleidžiami neatskaitomo PVM) ir kad 4xxx atsirast mokėtinas PVM, ar dar kažkaip kitaip sugalvosit, kad galutiniam rezultate būt mokėtino PVM. Jei jau priduota PLN204, tai gal pelno mokestis pasikeis ir teks įrašą padaryt.
2018m FA tiesiog nieko nedaryt, kaip ataskaitos suformuojamos taip(gal nereikšminga suma), jei būsit įkėlę į 6 klasę, tai nepamiršti kad PLN204, tą sumą parodyt neleidžiamuose atskaitymuose.
Missing
JurgaJurga1
46
#1394252 2018-06-13 10:03 JurgaJurga1

virbuh rašė:



JurgaJurga1 rašė:


Faktiškai, teks tikslinti PVM 08 mėnesį. FA priduotos, joms nieko nedarykit. PL204 už 2017m pateikit teisingą, tokia kokia turi būti, su neleidžiamais knygų atskaitymais. Įrašą apskaitoje padarykit 2018 metais, kai teiksite už 2018 metus PLN204, tiesiog nepamirškit tų sumų teisingai sudėlioti.



O kokį įrašą apskaitoje daryti? Ir kaip bus priduodant finansines ataskaitas už 2018 metus, klaidų taisymas retrospektyviniu būdu?


Sveiki. Sumos gal nėra reikšmingos? Tiesiog tą PVM sumą, kurią neleistinai susigrąžinot, keliate į 6 klasę (neleidžiami neatskaitomo PVM) ir kad 4xxx atsirast mokėtinas PVM, ar dar kažkaip kitaip sugalvosit, kad galutiniam rezultate būt mokėtino PVM. Jei jau priduota PLN204, tai gal pelno mokestis pasikeis ir teks įrašą padaryt.
2018m FA tiesiog nieko nedaryt, kaip ataskaitos suformuojamos taip(gal nereikšminga suma), jei būsit įkėlę į 6 klasę, tai nepamiršti kad PLN204, tą sumą parodyt neleidžiamuose atskaitymuose.
[/quote]

Suma tikrai nereikšminga, susigrąžinta PVM dalis, kuri neturėjo būti susigrąžinta 13,68 eur.
Darau įrašą:
D 6123 13,68
K 4484 13,68

PLN204 pateikta, tai reiktų daryt tokį įrašą:
D 390 13,68
K 6123 13,68

D 341 13,68
K 390 13,68

O PVM deklaraciją tikslinti reikia 2017.08 data, taip?
Ir dar patikslinti PLN204 už 2017 metus.

Missing
virbuh
7248
#1394263 2018-06-13 11:39 virbuh

rašė:

Suma tikrai nereikšminga, susigrąžinta PVM dalis, kuri neturėjo būti susigrąžinta 13,68 eur.
Darau įrašą:
D 6123 13,68
K 4484 13,68
O PVM deklaraciją tikslinti reikia 2017.08 data, taip?
Ir dar patikslinti PLN204 už 2017 metus.


Taip, tikslinat 08 mėn ir 2017 PLN204, padarant tas sumas visas, ne tik PVM neleidžiamais, atsiras pelno mokesčio kažkiek

rašė:

PLN204 pateikta, tai reiktų daryt tokį įrašą:
D 390 13,68
K 6123 13,68

D 341 13,68
K 390 13,68


Dabar šio įrašo nereikia daryt, jis bus daromas įprastai kai uždarinėsite metus. Tik 2018m PLN204 tas 13,68 bus neleidžiami atskaitymai dėl klaidos.
Missing
JurgaJurga1
46
#1394310 2018-06-13 19:52 JurgaJurga1

virbuh rašė:



rašė:

Suma tikrai nereikšminga, susigrąžinta PVM dalis, kuri neturėjo būti susigrąžinta 13,68 eur.
Darau įrašą:
D 6123 13,68
K 4484 13,68
O PVM deklaraciją tikslinti reikia 2017.08 data, taip?
Ir dar patikslinti PLN204 už 2017 metus.


Taip, tikslinat 08 mėn ir 2017 PLN204, padarant tas sumas visas, ne tik PVM neleidžiamais, atsiras pelno mokesčio kažkiek

rašė:

PLN204 pateikta, tai reiktų daryt tokį įrašą:
D 390 13,68
K 6123 13,68

D 341 13,68
K 390 13,68


Dabar šio įrašo nereikia daryt, jis bus daromas įprastai kai uždarinėsite metus. Tik 2018m PLN204 tas 13,68 bus neleidžiami atskaitymai dėl klaidos.



Virbuh, ačiū Jums labai už išsamią konsultaciją smile
Missing
JurgaJurga1
46
#1394337 2018-06-14 10:17 JurgaJurga1
Sveiki, vėl reikia Jūsų pagalbos smile
Vis tik VMI specialistė nusprendė, kad knygos turi būti deklaruotos kaip suvartotos privatiems poreikiams..
Ir vėl pasimečiau..
2017 m. apskaitoje vedžiau
D 61041 65,14
D 61042 21,17
D 2431 13,68
D 6123 4,56
K 443 105,09

Kokius įrašus apskaitoje turėčiau daryti dabar?
D 6119 (neleidžiami atskaitymai) 105,09
K 4484 18,24
K ? 86,86

PVM deklaraciją tikslinu 2017.08.
PLN204 už 2017 m. visą sumą vedu S2 eilutėje 31 kodu - kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis