Missing
virbuh
7187
#1395255 2018-06-26 15:21 virbuh

lauzikaite rašė:


Sveiki,

Hm... Kvailų klausimų nebūna, tiesa? smile

Ar lengva ranka galiu tikslinti (mėnesinę GPM) FR0572 2017 m. 09 mėn.?
Metinėje GPM viskas tvarkoj sudeklaruota.



Sveiki, sako būna tik kvaili atsakymai...
Tikslinti galima.
Avatar
Violeta151
642
#1395342 2018-06-27 13:24 Violeta151

JurgaJurga1 rašė:



Violeta151 rašė:


RC irgi neteisingai pateikiau. Neįrašiau pelno mokesčio.



Laba diena,
prieš keletą metų man buvo panaši situacija 2013 m., neapskaičiavau pelno mokesčio, jo neįrašiau į P/N ataskaitą, ataskaitas pateikiau RC, o klaidą pamačiau 2014 m. Reikiamus įrašus apskaitoje dariau ta data, kada pamačiau klaidą. Teikdama ataskaitas RC už 2014 metus, lyginamojoj informacijoj už 2013 metus įrašus dariau tokius, kokie realiai turėjo būti padaryti. Tuomet aiškinamajame rašte viską paaiškinau.



AČIŪ JurgaJurga1
Missing
vaiper
359
#1396905 2018-07-19 16:30 vaiper
sveiki, esu neviltyj.. gal kazkas galite patarti kaip pataisyti klaida
2014 m pelno mokesti VMI uzskaite is 2015 m grazintino PVM
turejo buti padarytas irasas apskaitoj:
1) K 4484 moketinas PVM
D 2443 mokesciu permoka
Tada
2)K 2443 mokesciu permoka
D 4470 pelno mokestis
bet nezinau kodel pati tas pirmas irasas nepadarytas, dabar apskaitoje "kabo" K 2443 suma ir nenutuokiu kaip ta kredita panaikinti ir klaida pataisyti smile smile
Missing
escadaaa
299
#1397069 2018-07-24 09:38 escadaaa
Sveiki,
2017 m. sąnaudas padidinau 40 eur( nes 11 mėn. sąskaitą į programą įtraukiau 2 kartus, o 10 mėn. sąskaitos neįtraukiau ir gavosi skirtumas 40 eur). Dabar radau šį neatitikimą. Klausimas: kaip ištaisyti padarytą klaidą?
Ar mažinti 6 kl. sąnaudas?
Missing
virbuh
7187
#1397070 2018-07-24 09:58 virbuh

vaiper rašė:


sveiki, esu neviltyj.. gal kazkas galite patarti kaip pataisyti klaida
2014 m pelno mokesti VMI uzskaite is 2015 m grazintino PVM
turejo buti padarytas irasas apskaitoj:
1) K 4484 moketinas PVM
D 2443 mokesciu permoka
Tada
2)K 2443 mokesciu permoka
D 4470 pelno mokestis
bet nezinau kodel pati tas pirmas irasas nepadarytas, dabar apskaitoje "kabo" K 2443 suma ir nenutuokiu kaip ta kredita panaikinti ir klaida pataisyti smile smile


Gal jau atsiradok kaip taisyt?
Pati atradot, koks nepadarytas įrašas, tai jį dabar ir padarykit.
Missing
virbuh
7187
#1397071 2018-07-24 10:02 virbuh

escadaaa rašė:


Sveiki,
2017 m. sąnaudas padidinau 40 eur( nes 11 mėn. sąskaitą į programą įtraukiau 2 kartus, o 10 mėn. sąskaitos neįtraukiau ir gavosi skirtumas 40 eur). Dabar radau šį neatitikimą. Klausimas: kaip ištaisyti padarytą klaidą?
Ar mažinti 6 kl. sąnaudas?


Sveiki. Yra du būdai. Arba mažinat dabar 6 klasę, arba K 5xx kitos neapmokestinamos pajamos. Jei mažinsit 6xx tai už 2018m nepamirškit kad ta suma teks padidint sąnaudas(mažint pelną) PLN204 deklaracijoje.
Tikslinat PLN2042017 metų, gal dar pelno mokestį teks priskaityt.
Missing
escadaaa
299
#1397103 2018-07-24 13:23 escadaaa

virbuh rašė:



escadaaa rašė:


Sveiki,
2017 m. sąnaudas padidinau 40 eur( nes 11 mėn. sąskaitą į programą įtraukiau 2 kartus, o 10 mėn. sąskaitos neįtraukiau ir gavosi skirtumas 40 eur). Dabar radau šį neatitikimą. Klausimas: kaip ištaisyti padarytą klaidą?
Ar mažinti 6 kl. sąnaudas?


Sveiki. Yra du būdai. Arba mažinat dabar 6 klasę, arba K 5xx kitos neapmokestinamos pajamos. Jei mažinsit 6xx tai už 2018m nepamirškit kad ta suma teks padidint sąnaudas(mažint pelną) PLN204 deklaracijoje.
Tikslinat PLN2042017 metų, gal dar pelno mokestį teks priskaityt.


Už praėjusius metus buvo nuostolis, tai mažės nuostolis, o pelno mokesčio nebus.
Tai K. 6 kl. sąnaudas, o kas bus D? Gal D 3424 ankst. m. esm. klaidų taisymas?
Missing
virbuh
7187
#1397109 2018-07-24 13:56 virbuh

escadaaa rašė:


Už praėjusius metus buvo nuostolis, tai mažės nuostolis, o pelno mokesčio nebus.
Tai K. 6 kl. sąnaudas, o kas bus D? Gal D 3424 ankst. m. esm. klaidų taisymas?



Tiesiog žiūrėkit kaip buvo įvesta. Gal skolą du kartus parodėt? Gal tik nurašymą du kartus padarėt?. Tiesiog atvirkštinis įrašas daryt. Naikint skolą jei jos neturėjo būt.
Avatar
Serebro
1691
#1397224 2018-07-25 19:27 Serebro
1. Taisiau 2017 neesmines klaidas. Šias klaidas kontavau į 6 kl einamų metų klaidų taisymą. Buvo viena operacija K 6 kl., kitos klaidos nuėjo į D 6 kl. Ar teisingai padariau, kad 2017 metų gale pln204 prie neleidžiamų atskaitymų parodžiau galutinį rezultatą? Gal kredite reikėjo kitur kontuoti (5kl.)? Kaip suprantu, kontuoti galima ir taip, ir anaip, bet šį vakarą suabejojau prieš ruošdama pln204 tikslinimą. smile
2. Per 2017 metus susirinkau praeitų laikotarpių sąnaudas. Jas, kaip ir 1 punkte rašiau, dėjau į 6 kl, o 2017 metų pln204 į neleidžiamus. Suprantu, kad turiu tikslinti ir pln204 tų laikotarpių, kada buvo išrašytos sąskaitos ir taip mažinti pelną tomis sąnaudomis. O kaip su dividendais? Tenka tuomet mažinti tų laikotarpių dividendus. Galbūt galima netikslinti pln204 ir nemažinti pelno?
Missing
virbuh
7187
#1397241 2018-07-26 08:58 virbuh

Serebro rašė:


1. Taisiau 2017 neesmines klaidas. Šias klaidas kontavau į 6 kl einamų metų klaidų taisymą. Buvo viena operacija K 6 kl., kitos klaidos nuėjo į D 6 kl. Ar teisingai padariau, kad 2017 metų gale pln204 prie neleidžiamų atskaitymų parodžiau galutinį rezultatą? Gal kredite reikėjo kitur kontuoti (5kl.)? Kaip suprantu, kontuoti galima ir taip, ir anaip, bet šį vakarą suabejojau prieš ruošdama pln204 tikslinimą. smile
2. Per 2017 metus susirinkau praeitų laikotarpių sąnaudas. Jas, kaip ir 1 punkte rašiau, dėjau į 6 kl, o 2017 metų pln204 į neleidžiamus. Suprantu, kad turiu tikslinti ir pln204 tų laikotarpių, kada buvo išrašytos sąskaitos ir taip mažinti pelną tomis sąnaudomis. O kaip su dividendais? Tenka tuomet mažinti tų laikotarpių dividendus. Galbūt galima netikslinti pln204 ir nemažinti pelno?


1 Jei galutinis rezultatas gavosi gerai, nesukčiau galvos. Nebent patikrinimo metu lieptų kitaip perdaryti, bet nuo to niekas nepasikeistų. Svarbu pas save pažymą susirašyt, kad atrast kaip daryta.
2.Jei klaustumėt VMI atsakytų, kad visos klaidos yra taisomos. Aš žiūrėčiau kokios tai sumos ir matyčiau ką daryt. Tik nesakykit, kad neturit jokio likučio nepaskirstyto pelno iš kitų metų? Nulis jo. arba nuostoliai yra.
Avatar
Serebro
1691
#1397253 2018-07-26 12:14 Serebro

virbuh rašė:


Aš žiūrėčiau kokios tai sumos ir matyčiau ką daryt. Tik nesakykit, kad neturit jokio likučio nepaskirstyto pelno iš kitų metų? Nulis jo. arba nuostoliai yra.


Susiskaičiavau: tų metų pelno mokestis sumažėja 10 eur, to pasekoje grynasis pelnas padidėja 10 eur. Vadinasi liks 10 eur neišmokėtų dividendų, kurie yra nepaskirti išmokėti. Kaip susitvarkyti su tais 10 eur, jog jie nekabėtų? Įmonė kasmet dirba pelningai, akcininkas kasmet išsimoka dividendus. Einu skaityt ABĮ. Ačiū už pagalbą. smile
Missing
virbuh
7187
#1397266 2018-07-26 14:02 virbuh

Serebro rašė:



virbuh rašė:


Aš žiūrėčiau kokios tai sumos ir matyčiau ką daryt. Tik nesakykit, kad neturit jokio likučio nepaskirstyto pelno iš kitų metų? Nulis jo. arba nuostoliai yra.


Susiskaičiavau: tų metų pelno mokestis sumažėja 10 eur, to pasekoje grynasis pelnas padidėja 10 eur. Vadinasi liks 10 eur neišmokėtų dividendų, kurie yra nepaskirti išmokėti. Kaip susitvarkyti su tais 10 eur, jog jie nekabėtų? Įmonė kasmet dirba pelningai, akcininkas kasmet išsimoka dividendus. Einu skaityt ABĮ. Ačiū už pagalbą. smile


Jokių problemų, jei toks atvejis, lieka nepaskirstytame pelne. Mažinat mokėtiną pelno mokestį. Nes valdžia jų niekam nepaskirstė.
Missing
bite100
12
#1397475 2018-07-31 14:55 bite100
Sveiki kolegos.
Gal galit padėti su korespondenciją.
2017m. mokėtinas PM iš PLN 20000,00 Eur.
Padariau D 651 K 445 20000,00
Metų gale D 39 K 651 20000,00
Šiais metais sumokėjau ;D 445 K 2711
Kodėl sudarant ketvirčio balansą neatitinką: p/n eilutė grynas pelnas su balanso eilute nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) būtent 20000,00 Eur. Gal turėjo būti kitokia sąskaitų koresp.
Padėkit prašau gal kas susidūrėt

Missing
JurgaJurga1
46
#1397524 2018-08-01 07:10 JurgaJurga1
Labas rytas,
kadangi VMI patikrinimas vis dar nesibaigė, kreipiuosi vėl..

Dalį sąnaudų, kurios 2017 metų pabaigoje nurašytos kaip leidžiami atskaitymai, reikia priskirti neleidžiamiems, o PVM nuo tos sumos priskirti neatskaitomo PVM sąnaudoms. Sakė, kad PVM deklaracijų tikslinti nereik, PVM atskaitą galiu mažinti tiesiog dabar.
Ar tinkama korespondencija PVM tikslinimui būtų D 6123 K4484?
Nesugalvoju niekaip kaip teisingai sudėlioti korespondencijas sąnaudoms.. Gal kas patars? D 6119 K ?
Turiu tikslinti PLN204 už 2017 metus?
Missing
virbuh
7187
#1397540 2018-08-01 09:52 virbuh

JurgaJurga1 rašė:


Labas rytas,
kadangi VMI patikrinimas vis dar nesibaigė, kreipiuosi vėl..

Dalį sąnaudų, kurios 2017 metų pabaigoje nurašytos kaip leidžiami atskaitymai, reikia priskirti neleidžiamiems, o PVM nuo tos sumos priskirti neatskaitomo PVM sąnaudoms. Sakė, kad PVM deklaracijų tikslinti nereik, PVM atskaitą galiu mažinti tiesiog dabar.
Ar tinkama korespondencija PVM tikslinimui būtų D 6123 K4484?
Nesugalvoju niekaip kaip teisingai sudėlioti korespondencijas sąnaudoms.. Gal kas patars? D 6119 K ?
Turiu tikslinti PLN204 už 2017 metus?


Sveiki. PVM suma parodot mokėtiną arba kitaip pasakius mažinat gautino PVM sumą deklaracijoje. Ir 2018m tai bus neleidžiami PVM.
Sąnaudas juk įkėlėt į 6 klasę, todėl apskaitoje visai nieko dabar nedarote, tik pelno mokestis teks priskaityti už praeitus metus ir tikslinate 2017m PLN204, ten įkeldami kaip neleidžiamus.
Missing
virbuh
7187
#1397541 2018-08-01 09:56 virbuh

bite100 rašė:


Sveiki kolegos.
Gal galit padėti su korespondenciją.
2017m. mokėtinas PM iš PLN 20000,00 Eur.
Padariau D 651 K 445 20000,00
Metų gale D 39 K 651 20000,00
Šiais metais sumokėjau ;D 445 K 2711
Kodėl sudarant ketvirčio balansą neatitinką: p/n eilutė grynas pelnas su balanso eilute nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) būtent 20000,00 Eur. Gal turėjo būti kitokia sąskaitų koresp.
Padėkit prašau gal kas susidūrėt


''Tik prieš tai turėjote uždaryti pajamų, sąnaudų sąskaitas:
D 5kl.
K 391
ir
K 391
D 6kl.
Jei pas jus gavosi pelnas:
D 391
K 341
Po šios korespondencijos gavote pelną prieš apmokestinimą. Tada paskaičiavot pelno mokestį (D 651, K 445), atėmėt jį iš pelno prieš apmokestinimą ( D 34, K 651 ) ir gavot grynąjį pelną, kuris yra K 341 ''
Missing
JurgaJurga1
46
#1397571 2018-08-01 12:00 JurgaJurga1

virbuh rašė:



JurgaJurga1 rašė:


Labas rytas,
kadangi VMI patikrinimas vis dar nesibaigė, kreipiuosi vėl..

Dalį sąnaudų, kurios 2017 metų pabaigoje nurašytos kaip leidžiami atskaitymai, reikia priskirti neleidžiamiems, o PVM nuo tos sumos priskirti neatskaitomo PVM sąnaudoms. Sakė, kad PVM deklaracijų tikslinti nereik, PVM atskaitą galiu mažinti tiesiog dabar.
Ar tinkama korespondencija PVM tikslinimui būtų D 6123 K4484?
Nesugalvoju niekaip kaip teisingai sudėlioti korespondencijas sąnaudoms.. Gal kas patars? D 6119 K ?
Turiu tikslinti PLN204 už 2017 metus?


Sveiki. PVM suma parodot mokėtiną arba kitaip pasakius mažinat gautino PVM sumą deklaracijoje. Ir 2018m tai bus neleidžiami PVM.
Sąnaudas juk įkėlėt į 6 klasę, todėl apskaitoje visai nieko dabar nedarote, tik pelno mokestis teks priskaityti už praeitus metus ir tikslinate 2017m PLN204, ten įkeldami kaip neleidžiamus.



Ačiū, kad padedat smile
Tikslindama PLN204 už 2017 metus, PVM sumą turiu rašyti pirmam lape 32 eil., o bendrą sumą S priede 30 kodu? Ar, kadangi netikslinu ankstesnių metų PVM deklaracijos, registruoju dabar, tai ir PVM sumos traukti į 2017 metų PLN204 nereikia?
Missing
virbuh
7187
#1397577 2018-08-01 12:29 virbuh

rašė:

Tikslindama PLN204 už 2017 metus, PVM sumą turiu rašyti pirmam lape 32 eil., o bendrą sumą S priede 30 kodu? Ar, kadangi netikslinu ankstesnių metų PVM deklaracijos, registruoju dabar, tai ir PVM sumos traukti į 2017 metų PLN204 nereikia?


kai tikslinate visada galvokit kad PLN204 galutinį rezultatą gautumėt toks koks turi būti. Galimi keli variantai. Dabar jei įkeliate į 32 eil, tai kas darysis, gal mažės pelnas, jei netikslinat 19 eilutės? faktiškai turėt būt 2017m neleidžiami atskaitymai. Tai gal viskas ir PVM į S priedą, jei dar įrašot į 32 eil PVM arba pačio PVM visai nerašyt niekur?
gal nesusimaišiau
Missing
JurgaJurga1
46
#1397628 2018-08-02 07:20 JurgaJurga1

virbuh rašė:



rašė:

Tikslindama PLN204 už 2017 metus, PVM sumą turiu rašyti pirmam lape 32 eil., o bendrą sumą S priede 30 kodu? Ar, kadangi netikslinu ankstesnių metų PVM deklaracijos, registruoju dabar, tai ir PVM sumos traukti į 2017 metų PLN204 nereikia?


kai tikslinate visada galvokit kad PLN204 galutinį rezultatą gautumėt toks koks turi būti. Galimi keli variantai. Dabar jei įkeliate į 32 eil, tai kas darysis, gal mažės pelnas, jei netikslinat 19 eilutės? faktiškai turėt būt 2017m neleidžiami atskaitymai. Tai gal viskas ir PVM į S priedą, jei dar įrašot į 32 eil PVM arba pačio PVM visai nerašyt niekur?
gal nesusimaišiau



Sumą su PVM kėliau tik į S priedą, pateikiau, žiūrėsiu kaip bus. Bet dabar pati abejoju - gal reikėjo be PVM sumą kelt į S priedą, nes PVM juk šiais metais į neleidžiamus traukiu smile
Missing
virbuh
7187
#1397629 2018-08-02 07:52 virbuh

rašė:

Sumą su PVM kėliau tik į S priedą, pateikiau, žiūrėsiu kaip bus. Bet dabar pati abejoju - gal reikėjo be PVM sumą kelt į S priedą, nes PVM juk šiais metais į neleidžiamus traukiu smile


Jei įkėlėt tik į S priedą viską ir nemažinot 19 eilutės pelno ant PVM sumos arba nekėlėt PVM į 32 eilutę, tai tiesiog daugiau mokėsit PM , valstybės nenuskriaudėt, tik įmonę.
Jei tikslinat tik per S priedą kituos langeliuos nieko neįrašant, tai reikėjo ten be PVM įrašyt.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis