Missing
JurgaJurga1
44
#1397647 2018-08-02 09:17 JurgaJurga1

virbuh rašė:



rašė:

Sumą su PVM kėliau tik į S priedą, pateikiau, žiūrėsiu kaip bus. Bet dabar pati abejoju - gal reikėjo be PVM sumą kelt į S priedą, nes PVM juk šiais metais į neleidžiamus traukiu smile


Jei įkėlėt tik į S priedą viską ir nemažinot 19 eilutės pelno ant PVM sumos arba nekėlėt PVM į 32 eilutę, tai tiesiog daugiau mokėsit PM , valstybės nenuskriaudėt, tik įmonę.
Jei tikslinat tik per S priedą kituos langeliuos nieko neįrašant, tai reikėjo ten be PVM įrašyt.



Patikslinsiu PLN204, netrauksiu PVM. Sumažėja nuostolis, nes įmonė pora metų dirba nuostolingai, dar turim nemažai grąžintino PVM, todėl VMI tik apsidžiaugs :)
Ačiū Jums labai smile
Avatar
Serebro
1656
#1397725 2018-08-03 10:48 Serebro
Dividendai yra išmokami pagal finansinį pelną? Mokestinis pelnas aktualus skaičiuojant pelno mokestį. Ar taip? Jei ištaisius klaidas ir perskaičiavus pelno mokestį, matau, kad už taisytus metus perskaičiavus sumažėja grynasis mokestinis pelnas. Tada svarstau, jei dividendai mokami pagal finansinį pelną, tai aš 2018 metais atlikusi taisymus apskaitoje (ko pasekoje sumažėjo grynasis pelnas), būtent 2018 metais ir sumažinu finansinį pelną. Vadinasi 2018 metais ant klaidos dydžio ir paskirsiu mažesnius dividendus. Ar aš ne taip mąstau. smile Nežinau ką ir daryti, nes buvo pirmi įmonės metai, kurie buvo pelningi. Suformavome privalomą rezervą, o kas liko buvo išmokėta kaip dividendai.
Missing
virbuh
7143
1   #1397729 2018-08-03 11:09 virbuh

Serebro rašė:


Dividendai yra išmokami pagal finansinį pelną? Mokestinis pelnas aktualus skaičiuojant pelno mokestį. Ar taip? Jei ištaisius klaidas ir perskaičiavus pelno mokestį, matau, kad už taisytus metus perskaičiavus sumažėja grynasis mokestinis pelnas. Tada svarstau, jei dividendai mokami pagal finansinį pelną, tai aš 2018 metais atlikusi taisymus apskaitoje (ko pasekoje sumažėjo grynasis pelnas), būtent 2018 metais ir sumažinu finansinį pelną. Vadinasi 2018 metais ant klaidos dydžio ir paskirsiu mažesnius dividendus. Ar aš ne taip mąstau. smile Nežinau ką ir daryti, nes buvo pirmi įmonės metai, kurie buvo pelningi. Suformavome privalomą rezervą, o kas liko buvo išmokėta kaip dividendai.


Faktiškai taip. Kai apskaičiuosite pelną, tas pelnas jau ir bus sumažintas ant klaidos dydžio, matysit kas lieka rezervam ir gal nėra būtina viską išmokėti(klaidom palikit smile )
Missing
Irina1984
2
#1398107 2018-08-09 12:49 Irina1984
Patarkite , kaip galimas ištaisyti 2016 m. klaida , 4 kl. neeina su 2017 m. Ačiū
Missing
virbuh
7143
#1398117 2018-08-09 13:26 virbuh

Irina1984 rašė:


Patarkite , kaip galimas ištaisyti 2016 m. klaida , 4 kl. neeina su 2017 m. Ačiū


Neaišku kas ten konkrečiai neina. Ieškoti kodėl neina.
Missing
Irina1984
2
#1398120 2018-08-09 13:31 Irina1984
Ieškojau , bet nerandu nieko . Įsipareigojimai su turtu neatitinka sumos.
Missing
virbuh
7143
#1398124 2018-08-09 13:42 virbuh

Irina1984 rašė:


Ieškojau , bet nerandu nieko . Įsipareigojimai su turtu neatitinka sumos.


Ar didelės sumos? Teks dar ieškot, pagal kiekvieną sąskaitą tikrint mokesčius, skolas, ar sutinka įsisikolinimai visi. Kaip ten su atskaitingais asmenimis žiūrėt. Sunku patart nežinant kas netinka.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis