virbuh
7917
#1419591 2020-01-16 12:39 virbuh

Gretchen rašė:


Sveiki,
Prašau pagalbos smile
Uždariau 5 ir 6 klases, Gavau pelną 8684,- Eur K 341 saskiatoj. D 342 turiu 15426,- Eur nepadentą nuostolį praeitų metų. Neleidžiami atskaitymai 15917,- Eur.
Kaip metinėj PM deklaracijoj pildyti, koks gaunasi pelno mokestis ir kokias dar korepondencijas turiu padaryti?
Užstrigau su praeitų metų nuostoliu ir visai susipainiojau.
Iš anskto ačiū smile


Sveiki, tema tai apie klaidas, bet tiek to...
jei gerai supratau. pelno nuostolio ataskaitoje prieš apmokestinimą gavote 8684, tą sumą atkeliate į PLN204 . Į neleidžiamų priedą įrašote 15917 eur, formos programa tada rodys 24601 pelną, tada neaišku koks jum priklauso pelno mokesčio tarifas ar 5 proc, jei yra lengvata, ar tik 15 proc ir neaišku kas yra jūsų praėjusių metų PLN204 formose ar pelnai ar nuostoliai, juk nesutampa kas apskaitoje(15426 eur) ir kas mokestinėje tai yra PLN204 formose(išsirinkite pagal metus iš tų formų galutines sumas pelną ar nuostolį. Pelno mokestis priklausys kiek turit nuostolio ir koks PM procentas, gal dengti galėsite tik 70 proc pelno.
Apskaitoje įrašysite tik pelno mokesčio korespondenciją, jei nėra lengvatos dėl 5 proc. ir gal to PM visai bebus, pildykit tą formą ir matysit kas gaunasi.

Gretchen
22
#1419593 2020-01-16 12:55 Gretchen

virbuh rašė:



Gretchen rašė:


Sveiki,
Prašau pagalbos smile
Uždariau 5 ir 6 klases, Gavau pelną 8684,- Eur K 341 saskiatoj. D 342 turiu 15426,- Eur nepadentą nuostolį praeitų metų. Neleidžiami atskaitymai 15917,- Eur.
Kaip metinėj PM deklaracijoj pildyti, koks gaunasi pelno mokestis ir kokias dar korepondencijas turiu padaryti?
Užstrigau su praeitų metų nuostoliu ir visai susipainiojau.
Iš anskto ačiū smile






Sveiki, tema tai apie klaidas, bet tiek to...
jei gerai supratau. pelno nuostolio ataskaitoje prieš apmokestinimą gavote 8684, tą sumą atkeliate į PLN204 . Į neleidžiamų priedą įrašote 15917 eur, formos programa tada rodys 24601 pelną, tada neaišku koks jum priklauso pelno mokesčio tarifas ar 5 proc, jei yra lengvata, ar tik 15 proc ir neaišku kas yra jūsų praėjusių metų PLN204 formose ar pelnai ar nuostoliai, juk nesutampa kas apskaitoje(15426 eur) ir kas mokestinėje tai yra PLN204 formose(išsirinkite pagal metus iš tų formų galutines sumas pelną ar nuostolį. Pelno mokestis priklausys kiek turit nuostolio ir koks PM procentas, gal dengti galėsite tik 70 proc pelno.
Apskaitoje įrašysite tik pelno mokesčio korespondenciją, jei nėra lengvatos dėl 5 proc. ir gal to PM visai bebus, pildykit tą formą ir matysit kas gaunasi.



Aciu uz atsakyma. Galvojau paklausiu taip ir issitaisysiu klaidas pati, bet nepavyks, todel patikslinsiu klausima.
Prisidirbau 2018 metais, dabar noriu 2019 m. istaisyti klaidas.
2017 deklaracijos rezultatas - nuostoliai 50836,- Eur.
2018 deklaricija
19 pelnas pries apmokestinima 8684,- Eur
20 neileidziami atskaitymai 15917,- Eur
37,40,43 veiklos pelnas po atskaitymu 24601,- Eur
45 atskaityta veiklos nuostoliai 6742,- Eur (nezinau kodel tiek atskaiciau, cia klaida manau)
48 apmokestinamasis pelnas 17859,- Eur
55A Pelno mokestis 2679,- Eur (15%)
Kaip turejau padaryti 2018 dekl., tikliau kaip istaisyti klaidas 2019 m.?
Kokios korespondencijos veiklos nuostolio 6742,- Eur.
Ačiū labai iš anksto, nes jau visai pasimeciau ir nesugalvoju.

virbuh
7917
#1419600 2020-01-16 14:06 virbuh
Gretchen

rašė:

Aciu uz atsakyma. Galvojau paklausiu taip ir issitaisysiu klaidas pati, bet nepavyks, todel patikslinsiu klausima.
Prisidirbau 2018 metais, dabar noriu 2019 m. istaisyti klaidas.
2017 deklaracijos rezultatas - nuostoliai 50836,- Eur.
2018 deklaricija
19 pelnas pries apmokestinima 8684,- Eur
20 neileidziami atskaitymai 15917,- Eur
37,40,43 veiklos pelnas po atskaitymu 24601,- Eur
45 atskaityta veiklos nuostoliai 6742,- Eur (nezinau kodel tiek atskaiciau, cia klaida manau)
48 apmokestinamasis pelnas 17859,- Eur
55A Pelno mokestis 2679,- Eur (15%)
Kaip turejau padaryti 2018 dekl., tikliau kaip istaisyti klaidas 2019 m.?
Kokios korespondencijos veiklos nuostolio 6742,- Eur.
Ačiū labai iš anksto, nes jau visai pasimeciau ir nesugalvoju.


Gal 2017m buvo nuostolis ne iš tos pačios veiklos, kaip 2018m? Jei ta pati veikla tai galima į 45 įrašyt 24601*0,7 bus 17220 eur ir tada pelno mokestis bus ne 2679 eur, bet nuo 7380 eurų * 15 proc tai bus 1107 eur.
Apskaitoje to 6742 visai nesimato, nerodoma.
Tikslinkit jei tikrai reikia(dar kartą viską tikrinkit, gal ten gerai) 2018m PLN204, pakeisdami 45 langelį, jei tikrai taip yra. tada apskaitoje liks tik pakoreguoti pelno mokesčio sumažėjimą.

Gretchen
22
#1419617 2020-01-16 17:29 Gretchen

virbuh rašė:


Gretchen

rašė:

Aciu uz atsakyma. Galvojau paklausiu taip ir issitaisysiu klaidas pati, bet nepavyks, todel patikslinsiu klausima.
Prisidirbau 2018 metais, dabar noriu 2019 m. istaisyti klaidas.
2017 deklaracijos rezultatas - nuostoliai 50836,- Eur.
2018 deklaricija
19 pelnas pries apmokestinima 8684,- Eur
20 neileidziami atskaitymai 15917,- Eur
37,40,43 veiklos pelnas po atskaitymu 24601,- Eur
45 atskaityta veiklos nuostoliai 6742,- Eur (nezinau kodel tiek atskaiciau, cia klaida manau)
48 apmokestinamasis pelnas 17859,- Eur
55A Pelno mokestis 2679,- Eur (15%)
Kaip turejau padaryti 2018 dekl., tikliau kaip istaisyti klaidas 2019 m.?
Kokios korespondencijos veiklos nuostolio 6742,- Eur.
Ačiū labai iš anksto, nes jau visai pasimeciau ir nesugalvoju.


Gal 2017m buvo nuostolis ne iš tos pačios veiklos, kaip 2018m? Jei ta pati veikla tai galima į 45 įrašyt 24601*0,7 bus 17220 eur ir tada pelno mokestis bus ne 2679 eur, bet nuo 7380 eurų * 15 proc tai bus 1107 eur.
Apskaitoje to 6742 visai nesimato, nerodoma.
Tikslinkit jei tikrai reikia(dar kartą viską tikrinkit, gal ten gerai) 2018m PLN204, pakeisdami 45 langelį, jei tikrai taip yra. tada apskaitoje liks tik pakoreguoti pelno mokesčio sumažėjimą.



Kokia mano klaida buvo nepaminejau, kad apskaitoj neuzfiksavau 31.12.2018 PLN mokescio 2679,- Eur. Todel grynasis pelnas liko 8684,- Eur. akciju savininko sprendime, nurodoma grynasis pelnas 8684,- eur, nenoriu prasyti jo koreguotitodel, plius registru centrui taip pat pateiktaataskaitos. balanse likutis ir pelno ataskaitoj grynasis pelnas 8684,- Eur. Padekite parasau istaisyti sita klada, jei imanoma 2019. Aciu labai

virbuh
7917
#1419619 2020-01-16 19:30 virbuh

rašė:

Kokia mano klaida buvo nepaminejau, kad apskaitoj neuzfiksavau 31.12.2018 PLN mokescio 2679,- Eur. Todel grynasis pelnas liko 8684,- Eur. akciju savininko sprendime, nurodoma grynasis pelnas 8684,- eur, nenoriu prasyti jo koreguotitodel, plius registru centrui taip pat pateiktaataskaitos. balanse likutis ir pelno ataskaitoj grynasis pelnas 8684,- Eur. Padekite parasau istaisyti sita klada, jei imanoma 2019. Aciu labai


Jei matot, kad reikia tikslinti PLN204 ir sumažės PM, tai įrašą darykit 2019m, jei visai nepriskaitėt pelno mokesčio 2018m, bet jį mokėjote, tai matysis PM permoka. Darykit PM priskaitymą 2019m. Apie tokį klaidos taisymą paaiškinkit Aiškinamajame rašte už 2019m, ir nesukit galvos.

JurgaJurga1
101
#1419629 2020-01-17 05:29 JurgaJurga1
Sveiki,
prieš keletą metų man buvo panaši situacija 2013 m., neapskaičiavau pelno mokesčio, jo neįrašiau į P/N ataskaitą, ataskaitas pateikiau RC, o klaidą pamačiau 2014 m. Reikiamus įrašus apskaitoje dariau ta data, kada pamačiau klaidą. Teikdama ataskaitas RC už 2014 metus, lyginamojoj informacijoj už 2013 metus įrašus dariau tokius, kokie realiai turėjo būti padaryti. Tuomet aiškinamajame rašte viską paaiškinau.

burukas
278
#1419645 2020-01-17 13:46 burukas
Laba diena,
Įmonė moka bankui kreditą, per 2018 m. mokant kreditą apskaitoje kreditas buvo mažinamas kartu su palūkanomis (palūkanos buvo neišskirtos). todėl kredito likutis apskaitoje ir banke nesutampa,Kaip dabar atitaisyti kad likučiai sutaptų.
Ačiū

DianaVi
71
#1420994 2020-02-19 18:10 DianaVi

JurgaJurga1 rašė:


Sveiki,
prieš keletą metų man buvo panaši situacija 2013 m., neapskaičiavau pelno mokesčio, jo neįrašiau į P/N ataskaitą, ataskaitas pateikiau RC, o klaidą pamačiau 2014 m. Reikiamus įrašus apskaitoje dariau ta data, kada pamačiau klaidą. Teikdama ataskaitas RC už 2014 metus, lyginamojoj informacijoj už 2013 metus įrašus dariau tokius, kokie realiai turėjo būti padaryti. Tuomet aiškinamajame rašte viską paaiškinau.


Sveiki, o kaip daret su 2014m?
Klausiu, nes nutiko taip, kad per klaidinga apskaitos irasa buvo blogai apskaiciuotas 2018 m pelnas. Klaida istaisyta 2019m. Del tos klaidos, 2018 metu pelnas yra labai mazas, o jau 2019 m po klaidos pataisymo didelis. Klausimas, kaip daryt su RC? Kaip suprantu uz 2018 reikia rasyti info tokia, kokia butu buvus, jei klaida butu istaisyta 2018? o kaip su 2019? Rodyti, kaip butu buve, jei jokio taisymo nebutu buve?
Busiu dekinga uz pagalba :)

JurgaJurga1
101
#1421005 2020-02-20 05:59 JurgaJurga1

DianaVi rašė:



JurgaJurga1 rašė:


Sveiki,
prieš keletą metų man buvo panaši situacija 2013 m., neapskaičiavau pelno mokesčio, jo neįrašiau į P/N ataskaitą, ataskaitas pateikiau RC, o klaidą pamačiau 2014 m. Reikiamus įrašus apskaitoje dariau ta data, kada pamačiau klaidą. Teikdama ataskaitas RC už 2014 metus, lyginamojoj informacijoj už 2013 metus įrašus dariau tokius, kokie realiai turėjo būti padaryti. Tuomet aiškinamajame rašte viską paaiškinau.


Sveiki, o kaip daret su 2014m?
Klausiu, nes nutiko taip, kad per klaidinga apskaitos irasa buvo blogai apskaiciuotas 2018 m pelnas. Klaida istaisyta 2019m. Del tos klaidos, 2018 metu pelnas yra labai mazas, o jau 2019 m po klaidos pataisymo didelis. Klausimas, kaip daryt su RC? Kaip suprantu uz 2018 reikia rasyti info tokia, kokia butu buvus, jei klaida butu istaisyta 2018? o kaip su 2019? Rodyti, kaip butu buve, jei jokio taisymo nebutu buve?
Busiu dekinga uz pagalba :)




Sveiki,
Pateikdama 2014 m. ataskaitas RC, lyginamąją informaciją už 2013 m. rodžiau tokią, kokia būtų buvus be klaidos, nors klaida taisyta 2014 m.
O už 2014 m. finansinių ataskaitų informacija tokia, kokia ir priklauso.

Gal kas geriau paaiškins, bet informaciją už 2019 m. turėtumėt teikti tokią, kokia gaunasi po visų pataisymų.



DianaVi
71
#1421020 2020-02-20 12:12 DianaVi

JurgaJurga1 rašė:



DianaVi rašė:



JurgaJurga1 rašė:


Sveiki,
prieš keletą metų man buvo panaši situacija 2013 m., neapskaičiavau pelno mokesčio, jo neįrašiau į P/N ataskaitą, ataskaitas pateikiau RC, o klaidą pamačiau 2014 m. Reikiamus įrašus apskaitoje dariau ta data, kada pamačiau klaidą. Teikdama ataskaitas RC už 2014 metus, lyginamojoj informacijoj už 2013 metus įrašus dariau tokius, kokie realiai turėjo būti padaryti. Tuomet aiškinamajame rašte viską paaiškinau.


Sveiki, o kaip daret su 2014m?
Klausiu, nes nutiko taip, kad per klaidinga apskaitos irasa buvo blogai apskaiciuotas 2018 m pelnas. Klaida istaisyta 2019m. Del tos klaidos, 2018 metu pelnas yra labai mazas, o jau 2019 m po klaidos pataisymo didelis. Klausimas, kaip daryt su RC? Kaip suprantu uz 2018 reikia rasyti info tokia, kokia butu buvus, jei klaida butu istaisyta 2018? o kaip su 2019? Rodyti, kaip butu buve, jei jokio taisymo nebutu buve?
Busiu dekinga uz pagalba :)




Sveiki,
Pateikdama 2014 m. ataskaitas RC, lyginamąją informaciją už 2013 m. rodžiau tokią, kokia būtų buvus be klaidos, nors klaida taisyta 2014 m.
O už 2014 m. finansinių ataskaitų informacija tokia, kokia ir priklauso.

Gal kas geriau paaiškins, bet informaciją už 2019 m. turėtumėt teikti tokią, kokia gaunasi po visų pataisymų.





Aciu Jums. Gal dar nukreiptumet, kur galeciau daugiau pasikonsultuot siuo klausimu? Kazkaip man nelabai aisku, ar tikrai gerai bus del 2019m., nes kazkaip labai issikraipo realus duomenys.. imones finansiniai rodikliai bus geresni nei realiai yra..

mariska
8696
#1421021 2020-02-20 12:22 mariska
2019 metai esant esminei klaidai taisosi per 3 kl. Todėl P(N) ataskaita neturi kisti. Realiai, jeigu ansktesnius metus turėjo būti daugiau nepaskrstyto pelno, tai jis ir turėjo atkeliauti iki 2019 metų. Todėl rezultatai nesikeičia.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


JurgaJurga1
101
#1421042 2020-02-21 06:10 JurgaJurga1

[/quote]
Aciu Jums. Gal dar nukreiptumet, kur galeciau daugiau pasikonsultuot siuo klausimu? Kazkaip man nelabai aisku, ar tikrai gerai bus del 2019m., nes kazkaip labai issikraipo realus duomenys.. imones finansiniai rodikliai bus geresni nei realiai yra..
[/quote]

Aš rėmiausi 7 VAS ir šio forumo pavyzdžiais.

mariska
8696
#1421067 2020-02-23 12:23 mariska
Rekomenduoju skaityti ne VAS, o VAS metodines rekomendacijas. Ten yra visi pavyzdžiai. Pagal tai bus ir matyti kaip turi būti :)

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


JurgaJurga1
101
#1421068 2020-02-23 14:13 JurgaJurga1

mariska rašė:


Rekomenduoju skaityti ne VAS, o VAS metodines rekomendacijas. Ten yra visi pavyzdžiai. Pagal tai bus ir matyti kaip turi būti :)




Būtent tai ir skaičiau, tik ne taip parašiau ;)

Egle26
791
#1421479 2020-03-04 13:25 Egle26
Reikalinga Jūsų pagalba: 2018 m. pelno mokestį priskaičiau D341, K 445, dabar ant tos sumos nesueina balansas (430 Eur), ar darydama 2019 m. finansinė atskaitomybė RC, galiu 2018 m. padaryti taip, kaip turi būti, t.y. nuosavą kapitalą sumažinti 430 Eur ?

Egle26
791
#1421498 2020-03-05 08:23 Egle26

Egle26 rašė:


Reikalinga Jūsų pagalba: 2018 m. pelno mokestį priskaičiau D341, K 445, dabar ant tos sumos nesueina balansas (430 Eur), ar darydama 2019 m. finansinė atskaitomybė RC, galiu 2018 m. padaryti taip, kaip turi būti, t.y. nuosavą kapitalą sumažinti 430 Eur ?



Gal kas gali skirti savo brangaus laiko mano paklausimui ?

Gita1
7481
#1421501 2020-03-05 10:26 Gita1
Pelno mokestis kai priskaitomas D sąnaudos.

Egle26
791
#1421503 2020-03-05 10:49 Egle26

Gita1 rašė:


Pelno mokestis kai priskaitomas D sąnaudos.


Žinau, todėl ir reikia taisyti, o kaip smile

silva4444
30
#1421869 2020-03-19 11:57 silva4444
Sveiki, turiu pora klausimėlių ir tikiuosi, kad kas nors man padės:
1. 2019.01 mėn gauta sąskaita ir buvo traukiama į 2019 metų sąnaudas, tačiau ši sąskaita yra už 2018 metų gruodžio mėnesio paslaugas. Todėl turėjome traukti į 2018 metus per sukauptas sąnaudas. Klaida pastebėta ruošiant finansinę atskaitomybę už 2019 metus. Ar reikia šią klaidą taisyti ir koreguoti PLN204 deklaracija, ar palikti 2019 metuose. Suma nėra reikšminga.
2. 2020.01 mėn gauta sąskaita kurioje yra nurodytos sąnaudos tenkančios 2018 ir 2019 metams. Ar reikia taisyti šią klaidą, ar tiesiog viską traukti į 2019 metų sąnaudas ir netaisyti PLN204?

Saule65
1356
#1421966 2020-03-24 12:04 Saule65 redaguota: 2020-03-24 17-58
Sveiki.1. reikia pataisyti 2018m.PLN,reikia sumažinti sąnaudas.Didės apmokestinamosios pajamos ir pelno mokestis.Kurioje vietoj deklaracijoje turiu padidinti apmokestinamąsias pajamas? Ar koreguoti 19eil. ar geriau kelti į neleidžiamus atskaitymus?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis