Praeitų metų klaidų taisymas.

jorja
jorja
1902
#1435216 2022-04-27 14:36 jorja

jorja rašė:


Sveiki, radau klaidą PNL204 už 2019 m. tai jei dabar patikslinsiu PLN204 - bus delspinigiai skaičiuojami?


Gal pagelbėtumėt? pirmą syk susidūriau su tikslinimu PLN. skaitau kad tik už 180 dienų galima skaičiuoti delspinigius, tiesa čia? smile
virbuh
virbuh
8044
#1435229 2022-04-27 16:52 virbuh

jorja rašė:



jorja rašė:


Sveiki, radau klaidą PNL204 už 2019 m. tai jei dabar patikslinsiu PLN204 - bus delspinigiai skaičiuojami?


Gal pagelbėtumėt? pirmą syk susidūriau su tikslinimu PLN. skaitau kad tik už 180 dienų galima skaičiuoti delspinigius, tiesa čia? smile


www.vmi.lt/evmi/delspinigiai-baudos-ir-atleidimas-nuo-ju-96-100-str.-138-143-str.-
Matyk kad radot kažką panašaus. VMI paskaičiuos.
egluteeeeeekopija
egluteeeeeekopija
135
#1435457 2022-05-23 15:14 egluteeeeeekopija
Laba diena,

Situacija tokia- nuo 2019 m MB savo nariui vadovui pagal civilinių paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas mokėjo 600 eur. Deklaravo metinėje GPm B klasės pajamas, narys susimokėjo mokesčius.
Bet tas narys yra fizinis asmuo PVm mokėtojas, ir faktiškai jis turėjo išrašinėti MB už tas paslaugas PVM sąskaitą.
Kaip dabar taisyti situaciją? Tikslinti nuo 2019 visas PVm deklaracijas-tiek MB, tiek nario, tuo pačiu ir Imas sistemoje.
Pelno paskaičiavimui tai įtakos neturi-nes juk į sąnaudas viskas tvarkingai priskaityta, tik netiks skolos likutis, tai jau neteisingas balansas gaunasi visų metų.
Prašau pagalbos, patarimo-kaip čia pasielgti.
Vaidookas
Vaidookas
4
#1435495 2022-05-27 09:59 Vaidookas
Sveiki,
Radau klaidą, kad 2020 metais buvo į leidžiamus įtraukta beviltiškų skolų suma, per klaidą kartu įskaitant PVM kaip leidžiamus (1598.38+335.66).
Klaida, manau, neesminė.
1. Dabar noriu taisyti PLN204 už 2020 metus, tai rašau į S priedą kaip neleidžiamus PVM sumą, 335.66 Eur.
Turi gautis papildomai sumokėti PM 50.35 Eur.

O kaip reiktų susitvarkyti 2021 metų apskaitoje (RC dar nepriduotos):
2. D 651 / K 445 50.35 Eur, o toliau ?
3. D 2419 /K 615 355.67 Eur ?
ir noriu dar įtraukti į atskaitą PVM nuo beviltiškų 335.66 Eur, galvoju tikslinti FR0600 už 2021 06 mėn:
4. D 4484/K 2419 355.66 Eur.

Gal kas patartų ?
holdingas
holdingas
7017
#1437823 2023-02-20 10:58 holdingas
Sveiki. Kokios būtų sąskaitų korespondencijos - 2021 m. suradome permokėtą PVM, deklaracijas patikslinome. 2022 m. D 4484, kokią sąskaitą kredituojame?

egluteeeeeekopija
egluteeeeeekopija
135
#1437830 2023-02-20 11:07 egluteeeeeekopija

holdingas rašė:


Sveiki. Kokios būtų sąskaitų korespondencijos - 2021 m. suradome permokėtą PVM, deklaracijas patikslinome. 2022 m. D 4484, kokią sąskaitą kredituojame?


Laba diena,

O kodėl D4484?
Aš sakyčiau D 2443 ir K2441 mažinant gautiną
holdingas
holdingas
7017
#1437832 2023-02-20 11:10 holdingas
D biudžeto skola įmonei K gautinas PVM?
egluteeeeeekopija
egluteeeeeekopija
135
#1437839 2023-02-20 11:43 egluteeeeeekopija

holdingas rašė:


D biudžeto skola įmonei K gautinas PVM?




Aš registruočiau taip
Aiko
Aiko
19
#1438197 2023-02-24 14:36 Aiko
Sveiki!

Atradome įmonėje klaidą - 2022 metų pradžioje suklysta data išrašant dvi sąskaitas, joms priskirti 2021 metai. Viena sąskaita į finansines ataskaitas neįsitraukė, o kita įtraukta į ataskaitas, skaičiuojant pelną (nuostolį). Kaip dabar teisingai reikėtų atitaisyti padarytą klaidą? Kaip suprantu tą įtrauktą sąskaitą reikia naikinti su korespondencijomis D 5kl., K 2kl ir D 4kl. K 2kl. bei tikslinti PLN deklaraciją? Tuo pačiu tiklsinasi ir balansas bei pelnuo (nuostolių) ataskaitos? Ir po to visa tai aprašoma šių metų aiškinamajame rašte? Ir ar sąskaitas įtraukti tai dienai, kada rasta klaida? Ar traukti į tą 2022 metų mėnesį, kada jos turėjo būti išrašytos ir tada tikslinti to mėnesio PVM deklaraciją? Iš anksto dėkoju už pagalbą...

Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-06-01 		225,84 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2023-01-01		 5.14 € / 840 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Įmonė
Light Conversion, UAB , 222598890 , PVM k. LT225988917
Keramikų g. 2B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10233
69,2 mln. € / 28 mln. €
Žvakių era, UAB , 304973635
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Viršuliškių g. 47-54
G-group, UAB , 302726910 , PVM k. LT100006832812
Kauno m. sav. Kauno m. Vilniaus g. 10-1
365 tūkst. € / 7,5 tūkst. €
Elektros jungtis, MB , 305726004 , PVM k. LT100015252313
Telšių r. sav. Luokės sen. Biržuvėnų k. Medelyno g. 2
4,51 tūkst. € / 1,06 tūkst. €
Sporto klubas EVAXIS , 300666197
Sėlių g. 61-52, Utenos m., Utenos miesto sen., Utenos r. sav. 28204
PK INVEST LT, UAB , 305592929 , PVM k. LT100013623314
Kaunas Savanorių pr. 431
110 tūkst. € / 88,2 tūkst. €
Spaudimas, MB , 305902694 , PVM k. LT100014362311
Vilnius Mozūriškių g. 164-2
18,3 tūkst. € / 9,06 tūkst. €
Rusijos tėvynainių asociacija , 302432008
Taikos pr. 10, Visagino m., Visagino sav. 31107
Žemaitkiemis, VšĮ , 305135268
Lazdijų r. sav. Lazdijų sen. Žemaitkiemio k. Žemaitkiemio g. 27
Iluminati, UAB , 305546515
Lazdijų r. sav. Lazdijų sen. Lazdijų k. Ramybės g. 1
17,5 tūkst. € / 875 €
Geltona, UAB , 133183649 , PVM k. LT331836414
Kauno m. sav. Kauno m. Raguvos g. 5; Kauno m. sav. Kauno m. Pilies g. 1
28,7 tūkst. € / -9,52 tūkst. €
Matematikos akademija, MB , 305666849
Žalgirio g. 90-100, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09303
17,3 tūkst. € / 2,16 tūkst. €
180 anglių, UAB , 304705523 , PVM k. LT100011262914
Baltijos g. 12-34, Kauno m., Kauno m. sav. 48245
97 tūkst. € / 26,7 tūkst. €
SoftTeco LT, UAB , 305913947 , PVM k. LT100014600714
Kaunas Laisvės al. 82
5,59 tūkst. € / -1,35 tūkst. €
Andris, UAB , 302502321 , PVM k. LT100006163010
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pavilnio Sodų 10-oji g. 7
80,2 tūkst. € / 3,38 tūkst. €
Visos įmonės