Praeitų metų klaidų taisymas.


jorja
1882
#1435216 2022-04-27 14:36 jorja

jorja rašė:


Sveiki, radau klaidą PNL204 už 2019 m. tai jei dabar patikslinsiu PLN204 - bus delspinigiai skaičiuojami?


Gal pagelbėtumėt? pirmą syk susidūriau su tikslinimu PLN. skaitau kad tik už 180 dienų galima skaičiuoti delspinigius, tiesa čia? smile

virbuh
8017
#1435229 2022-04-27 16:52 virbuh

jorja rašė:



jorja rašė:


Sveiki, radau klaidą PNL204 už 2019 m. tai jei dabar patikslinsiu PLN204 - bus delspinigiai skaičiuojami?


Gal pagelbėtumėt? pirmą syk susidūriau su tikslinimu PLN. skaitau kad tik už 180 dienų galima skaičiuoti delspinigius, tiesa čia? smile


www.vmi.lt/evmi/delspinigiai-baudos-ir-atleidimas-nuo-ju-96-100-str.-138-143-str.-
Matyk kad radot kažką panašaus. VMI paskaičiuos.

egluteeeeeekopija
133
#1435457 2022-05-23 15:14 egluteeeeeekopija
Laba diena,

Situacija tokia- nuo 2019 m MB savo nariui vadovui pagal civilinių paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas mokėjo 600 eur. Deklaravo metinėje GPm B klasės pajamas, narys susimokėjo mokesčius.
Bet tas narys yra fizinis asmuo PVm mokėtojas, ir faktiškai jis turėjo išrašinėti MB už tas paslaugas PVM sąskaitą.
Kaip dabar taisyti situaciją? Tikslinti nuo 2019 visas PVm deklaracijas-tiek MB, tiek nario, tuo pačiu ir Imas sistemoje.
Pelno paskaičiavimui tai įtakos neturi-nes juk į sąnaudas viskas tvarkingai priskaityta, tik netiks skolos likutis, tai jau neteisingas balansas gaunasi visų metų.
Prašau pagalbos, patarimo-kaip čia pasielgti.

Vaidookas
4
#1435495 2022-05-27 09:59 Vaidookas
Sveiki,
Radau klaidą, kad 2020 metais buvo į leidžiamus įtraukta beviltiškų skolų suma, per klaidą kartu įskaitant PVM kaip leidžiamus (1598.38+335.66).
Klaida, manau, neesminė.
1. Dabar noriu taisyti PLN204 už 2020 metus, tai rašau į S priedą kaip neleidžiamus PVM sumą, 335.66 Eur.
Turi gautis papildomai sumokėti PM 50.35 Eur.

O kaip reiktų susitvarkyti 2021 metų apskaitoje (RC dar nepriduotos):
2. D 651 / K 445 50.35 Eur, o toliau ?
3. D 2419 /K 615 355.67 Eur ?
ir noriu dar įtraukti į atskaitą PVM nuo beviltiškų 335.66 Eur, galvoju tikslinti FR0600 už 2021 06 mėn:
4. D 4484/K 2419 355.66 Eur.

Gal kas patartų ?

Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01 		215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01		 4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
V. Razmaus firma - -
EFEKTYVŪS RINKODAROS SPRENDIMAI, UAB
Rūdninkų g. 12-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01135 		2015 - 2020 2018 - 2022
Buhalterijos akademija, MB
Savanorių pr. 273, Kauno m., Kauno m. sav. 50131 		- 2018 - 2020
Lava Drops, MB
Užupio g. 3-14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01200 		2017 - 2020 2018 - 2021
BUREAU VERITAS LIT, UAB
Ukmergės g. 369A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12142 		2015 - 2020 2018 - 2022
Uolus, UAB
Taikos pr. 48B, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91213 		2015 - 2020 2018 - 2022
Ilonos Irenos Fomkinienės firma
Šiaurės pr. 1-41, Kauno m., Kauno m. sav. 49188 		- 2018 - 2018
Ekonomista, MB
Seniavos pl. 82-1, Kauno m., Kauno m. sav. 46316 		2018 - 2021 2018 - 2022
ORO CENTRAS, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 173-31 		2015 - 2019 2018 - 2022
Liudmilos Kalpokienės individuali įmonė - -
MEDŽIOTOJŲ KLUBAS SENASIS VILKAS
Aukštakalnio g. 120-14, Utenos m., Utenos miesto sen., Utenos r. sav. 28174 		2017 - 2020 -
Samaniana, UAB
Tauro g. 5-522, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03106 		- 2018 - 2022
Solidi mintis, MB
Islandijos g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01117 		2013 - 2016 2021 - 2022
Bendra Lietuvos ir Lenkijos įmonė UAB Džiubas - -
Rietavo savivaldybės tėvų forumas - -
Daugiau Įmonių