Praeitų metų klaidų taisymas.

J
jorja 1932
2022-04-27 14:36 jorja

jorja rašė:
Sveiki, radau klaidą PNL204 už 2019 m. tai jei dabar patikslinsiu PLN204 - bus delspinigiai skaičiuojami?

Gal pagelbėtumėt? pirmą syk susidūriau su tikslinimu PLN. skaitau kad tik už 180 dienų galima skaičiuoti delspinigius, tiesa čia? smile
V
virbuh 8104
2022-04-27 16:52 virbuh

jorja rašė:

jorja rašė:
Sveiki, radau klaidą PNL204 už 2019 m. tai jei dabar patikslinsiu PLN204 - bus delspinigiai skaičiuojami?

Gal pagelbėtumėt? pirmą syk susidūriau su tikslinimu PLN. skaitau kad tik už 180 dienų galima skaičiuoti delspinigius, tiesa čia? smile

www.vmi.lt/evmi/delspinigiai-baudos-ir-at...
Matyk kad radot kažką panašaus. VMI paskaičiuos.
2022-05-23 15:14 egluteeeeeekopija
Laba diena,

Situacija tokia- nuo 2019 m MB savo nariui vadovui pagal civilinių paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas mokėjo 600 eur. Deklaravo metinėje GPm B klasės pajamas, narys susimokėjo mokesčius.
Bet tas narys yra fizinis asmuo PVm mokėtojas, ir faktiškai jis turėjo išrašinėti MB už tas paslaugas PVM sąskaitą.
Kaip dabar taisyti situaciją? Tikslinti nuo 2019 visas PVm deklaracijas-tiek MB, tiek nario, tuo pačiu ir Imas sistemoje.
Pelno paskaičiavimui tai įtakos neturi-nes juk į sąnaudas viskas tvarkingai priskaityta, tik netiks skolos likutis, tai jau neteisingas balansas gaunasi visų metų.
Prašau pagalbos, patarimo-kaip čia pasielgti.
V
Vaidookas 4
2022-05-27 09:59 Vaidookas
Sveiki,
Radau klaidą, kad 2020 metais buvo į leidžiamus įtraukta beviltiškų skolų suma, per klaidą kartu įskaitant PVM kaip leidžiamus (1598.38+335.66).
Klaida, manau, neesminė.
1. Dabar noriu taisyti PLN204 už 2020 metus, tai rašau į S priedą kaip neleidžiamus PVM sumą, 335.66 Eur.
Turi gautis papildomai sumokėti PM 50.35 Eur.

O kaip reiktų susitvarkyti 2021 metų apskaitoje (RC dar nepriduotos):
2. D 651 / K 445 50.35 Eur, o toliau ?
3. D 2419 /K 615 355.67 Eur ?
ir noriu dar įtraukti į atskaitą PVM nuo beviltiškų 335.66 Eur, galvoju tikslinti FR0600 už 2021 06 mėn:
4. D 4484/K 2419 355.66 Eur.

Gal kas patartų ?
holdingas holdingas 6996
2023-02-20 10:58 holdingas
Sveiki. Kokios būtų sąskaitų korespondencijos - 2021 m. suradome permokėtą PVM, deklaracijas patikslinome. 2022 m. D 4484, kokią sąskaitą kredituojame?
2023-02-20 11:07 egluteeeeeekopija

holdingas rašė:
Sveiki. Kokios būtų sąskaitų korespondencijos - 2021 m. suradome permokėtą PVM, deklaracijas patikslinome. 2022 m. D 4484, kokią sąskaitą kredituojame?

Laba diena,

O kodėl D4484?
Aš sakyčiau D 2443 ir K2441 mažinant gautiną
holdingas holdingas 6996
2023-02-20 11:10 holdingas
D biudžeto skola įmonei K gautinas PVM?
2023-02-20 11:43 egluteeeeeekopija

holdingas rašė:
D biudžeto skola įmonei K gautinas PVM?



Aš registruočiau taip
A
Aiko 32
2023-02-24 14:36 Aiko
Sveiki!

Atradome įmonėje klaidą - 2022 metų pradžioje suklysta data išrašant dvi sąskaitas, joms priskirti 2021 metai. Viena sąskaita į finansines ataskaitas neįsitraukė, o kita įtraukta į ataskaitas, skaičiuojant pelną (nuostolį). Kaip dabar teisingai reikėtų atitaisyti padarytą klaidą? Kaip suprantu tą įtrauktą sąskaitą reikia naikinti su korespondencijomis D 5kl., K 2kl ir D 4kl. K 2kl. bei tikslinti PLN deklaraciją? Tuo pačiu tiklsinasi ir balansas bei pelnuo (nuostolių) ataskaitos? Ir po to visa tai aprašoma šių metų aiškinamajame rašte? Ir ar sąskaitas įtraukti tai dienai, kada rasta klaida? Ar traukti į tą 2022 metų mėnesį, kada jos turėjo būti išrašytos ir tada tikslinti to mėnesio PVM deklaraciją? Iš anksto dėkoju už pagalbą...
astuleee astuleee 3430
2023-08-11 13:48 astuleee
O jūs tikra, kad sąskaitos apmokėtos? Likučiai suderinti? Nes kartais išlenda staigmenų.
2023-08-11 14:12 skaiciuotuvas
Ačiū, kad atsilepėte. Taip, pagal banko išrašus yra apmokėjimai. Tai turbūt vienintelė išeitis visą banką atskiromis eilutėmis vesti ir suvedus sąskaitas, daryti dengimus
L
lapis 73
2023-08-25 13:32 lapis
Sveiki,
atradom klaidą ,per daug įtraukta į sąnaudas už 2019m 258,91 už 2020m 300,00 už 2021m 300,00.
Dabar darau taisymus :
D neleidžiami atskaitymai 858,91
K sąnaudos 858,91

D ankstesnių metų pelnas 128,84
K pelno mokestis 128,84

Taisau PLN204 deklaracijas už 2019,2020,2021 metus
Patikslinkit,prašau,jei ką praleidau ar neteisngai mąstau smile

Kažkaip kyla abejonės ar nebus ta suma dvigubai apmokestinta? sumažinsių visa suma sąnaudas už praėjusius laikotarpius
ir dar už šiuos metus įdėsiu į neleidžiamus smile smile
L
lapis 73
2023-08-25 13:33 lapis

lapis rašė:
Sveiki,
atradom klaidą ,per daug įtraukta į sąnaudas už 2019m 258,91 už 2020m 300,00 už 2021m 300,00.
Dabar darau taisymus :
D neleidžiami atskaitymai 858,91
K sąnaudos 858,91

D ankstesnių metų pelnas 128,84
K pelno mokestis 128,84

Taisau PLN204 deklaracijas už 2019,2020,2021 metus
Patikslinkit,prašau,jei ką praleidau ar neteisngai mąstau smile

Kažkaip kyla abejonės ar nebus ta suma dvigubai apmokestinta? sumažinsių visa suma sąnaudas už praėjusius laikotarpius
ir dar už šiuos metus įdėsiu į neleidžiamus smile smile
ps. suma nereikšminga.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui