Rolf
17232
#517627 2008-04-29 13:32 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-49

Renata33 rašė:

Tai aš jau baigiu susimaišyti smile Kaip yra iš tikrųjų tikslinant 2006m. PN deklaraciją? Kurioje eilutėje reikia tą sąnaudų sumą įrašyti?



III dalis 1 eilutė: čia įrašysite iš 2006m.P/N ataskaitos eilutės "pelnas prieš apmokestinimą", atėmus taisytą sumą.



Irute
299
#517783 2008-04-29 17:43 Irute
Sveiki,

2007m. patikslinau 2006m. metinę pelno mokesčio deklaraciją ir gavosi, kad nepaskirstytas pelnas padidėja 210,Lt

Paskaičiuojat 2006m. pelno mokestį, skirtumą apskaitoje registruoju 2007m.:
D 342 - nepaskirstytas ankstesnių metų pelnas(nuostolis)
K 445 - mokėtinas pelno mokestis ir soc.mokestis.

O kur ta suma rašoma kapitalo pokyčio ataskaitoj 2007m. ?

Loreta13
31050
#517815 2008-04-29 19:57 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-49
Irute
Ar ten viskas su skaičiavimais gerai smile
Nepaskirstytas pelnas didėja.
O debetuojate pelno sąskaitą.

Irute
299
#518004 2008-04-30 09:45 Irute
Parasysiu, kaip as dariau.
Pas mane 2006 m. buvo neitraukta i sanaudas 1102 lt.
2007 metais itraukiu i sanaudas D61.. K 4487 1102 lt
2007m. Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje šią suma parodau 19eil.
2006m. per daug priskaičiuota pelno ir socialinio mokesčio, viso 209 lt.
2007m. darau įrašus :
D 445 (pelno ir socialinis mokestis)
K 3421 (nepaskirstytas ankstesnių metų pelnas)
Pasitikslinu 2006 m. pelno ir socialinio mokesčio deklaracijas.

Ar teisingai padariau, kaip manot?

Rolf
17232
#518005 2008-04-30 09:54 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-49

Irute rašė:


Ar teisingai padariau, kaip manot?



Teisingai smile



Irute
299
#518011 2008-04-30 10:10 Irute
Gerai, bet man kažkas nesigauna :)
Pvz. pas mane 2006 m. Pelno (nuostolio) ataskaitoj gavosi grynas pelnas 5000, 2007m. - 10000. Tai man darant 2007m. balansa reikia prie 2007m. grynojo pelno pridėti tuos 209 lt? O kapitalo pokyčio ataskaitoj tos sumos nereikia atskirai išskirti?

Rolf
17232
#518017 2008-04-30 10:23 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-49

Irute rašė:

Gerai, bet man kažkas nesigauna :)
Pvz. pas mane 2006 m. Pelno (nuostolio) ataskaitoj gavosi grynas pelnas 5000, 2007m. - 10000. Tai man darant 2007m. balansa reikia prie 2007m. grynojo pelno pridėti tuos 209 lt? O kapitalo pokyčio ataskaitoj tos sumos nereikia atskirai išskirti?



Trumpą ar pilną balanso formą pildote?
Tie 209 litai yra nepaskirstytas ankstesnių metų pelnas.
NKPA 209 litus įrašote į 20-ą eilutę.



Irute
299
#518036 2008-04-30 10:48 Irute
Pildau trumpą balanso formą.
Tai balanse ta suma bus Nepaskirstyto pelno (nuostolio ) grafoj ?

Dar turiu tokį neaiškumą :)
Netinka šiai temai , bet paklausiu.
Pradėjom veiklą 2006m, tais metais buvo nuostolis.2007 m. gavosi pelnas, bet dengsiu 2006m. nuostoliu. Ar reikia man 2007 m. skirti į privalomus rezervus, ar skirt tada, kai padengsiu nuostolius ?

Rolf
17232
#518045 2008-04-30 10:58 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-49

Irute rašė:

Pildau trumpą balanso formą.
Tai balanse ta suma bus Nepaskirstyto pelno (nuostolio ) grafoj ?

Dar turiu tokį neaiškumą :)
Netinka šiai temai , bet paklausiu.
Pradėjom veiklą 2006m, tais metais buvo nuostolis.2007 m. gavosi pelnas, bet dengsiu 2006m. nuostoliu. Ar reikia man 2007 m. skirti į privalomus rezervus, ar skirt tada, kai padengsiu nuostolius ?



Balanse bus Nepaskirstyto pelno (nuostolio ) grafoj.
Jei, padengus nuostolį, dar liks nepaskirstyto pelno, tada turėsite sudaryti priv.rezervą, jei neliks pelno, nesudarote.



Irute
299
#518060 2008-04-30 11:13 Irute
Širdingai AČIŪ smile


virgiuke
1307
#526310 2008-05-27 22:26 virgiuke
Pas mane panaši situacija kaip ir aukščiau nurodyta, tik suma mažesnė. Dabar darydama finansinę radau kad 300 lt sanaudų kur turėjo būti įtraukta į 2006 m įtraukta į 2007 m.Koks dabar būtų lengvesnis taisymo kelias, ar negalima 2007 m pabaigoje tą sumą įtraukti į neleidžiamus ir nereikėtų taisyti visų deklaracijų?

Loreta13
31050
#526318 2008-05-27 22:50 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-51

virgiuke rašė:

nereikėtų taisyti visų deklaracijų?

Lengviausia:))
Suma nėra didelė, šefo turbūt nepapiktins.

virgiuke
1307
#526320 2008-05-27 23:00 virgiuke redaguota: 2011-09-11 05-51

Loreta13 rašė:



virgiuke rašė:

nereikėtų taisyti visų deklaracijų?

Lengviausia:))
Suma nėra didelė, šefo turbūt nepapiktins.


Gal galėtumėt pasakyti korespondencijas, kurios tokiu atveju turėtų būti daromos? Ar kažkaip tą sumą reikia iškelti (kuri buvo įtraukta 2007.01 mėn) ir įtraukti metų pab kaip neleidžiamus.Nelabai žinau kaip tai padaryti?

Loreta13
31050
#526323 2008-05-27 23:08 Loreta13
Korespondencijų jokių nėra.
Ši suma parodoma PLN204, kaip neleidžiami atskaitymai.
Tik pažymą susirašykite, kad vėliau būtų aišku, dėl ko jie tapo neleidžiami.
Beje, jei jūs patikslintumėte pernykštę pelno mokesčio deklaraciją, ir šias sąnaudas parodytumėte ten, jūs būtumėte viską atlikusi "čiki piki".

jurao
1108
#526412 2008-05-28 11:02 jurao
gal ir nevisiškai šioje temoje klausiu, bet

finansinė atskaitomybė kaip ir parengta tik vat iškilo dabar toks klausimas, situacija tokia:
praietais metais (2006m) buvo padaryta klaida ir nenurašyta suma į sąnaudas, pastebėjus klaidą 2007m buvo ištaisyta klaida, pelnas ir socialinis mokestis sumažėjo 119lt tai dabar pasimečiau kur man tą sumą parodyti nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje, kažkaip lyg ir nereikėtų rodyti eilutėje ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas, nes taip suprantu ta suma turi atitikti su suma iš pelno nuostolio ataskaitos XIII eil., o kaip ir likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje nu irgi, juk tada neatitiks su praeitų metų parodymais, na visai pasimečiau gelbėkit prašau smile


Rolf
17232
#526415 2008-05-28 11:06 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-51

jurao rašė:

praietais metais (2006m) buvo padaryta klaida ir nenurašyta suma į sąnaudas, pastebėjus klaidą 2007m buvo ištaisyta klaida, pelnas ir socialinis mokestis sumažėjo 119lt tai dabar pasimečiau kur man tą sumą parodyti nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje



20-a eilutė tinka.



jurao
1108
#526418 2008-05-28 11:15 jurao redaguota: 2011-09-11 05-51

Rolf rašė:



jurao rašė:

praietais metais (2006m) buvo padaryta klaida ir nenurašyta suma į sąnaudas, pastebėjus klaidą 2007m buvo ištaisyta klaida, pelnas ir socialinis mokestis sumažėjo 119lt tai dabar pasimečiau kur man tą sumą parodyti nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje



20-a eilutė tinka.



AČIŪ ROLF


virgiuke
1307
#526489 2008-05-28 13:52 virgiuke redaguota: 2011-09-11 05-51
Pas mane panaši situacija kaip ir aukščiau nurodyta, tik suma mažesnė. Dabar darydama finansinę radau kad 300 lt sanaudų kur turėjo būti įtraukta į 2006 m įtraukta į 2007 m.Koks dabar būtų lengvesnis taisymo kelias, ar negalima 2007 m pabaigoje tą sumą įtraukti į neleidžiamus ir nereikėtų taisyti visų deklaracijų?


Loreta13 rašė:

Korespondencijų jokių nėra.
Ši suma parodoma PLN204, kaip neleidžiami atskaitymai.
Tik pažymą susirašykite, kad vėliau būtų aišku, dėl ko jie tapo neleidžiami.
Beje, jei jūs patikslintumėte pernykštę pelno mokesčio deklaraciją, ir šias sąnaudas parodytumėte ten, jūs būtumėte viską atlikusi "čiki piki".


Jei taisau praeitų metų deklaraciją tai turbūt labai daug niuansų, galiu nesusitvarkyti, nes tada sumažėja ir pelno mokestis, ir socialinis mokestis, o kaip visa tai sutvarkyti apskaitoje?Gal kas galėtumėt trumpai aprašyti visą eigą?

Rolf
17232
#526504 2008-05-28 14:05 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-51

virgiuke rašė:

nes tada sumažėja ir pelno mokestis, ir socialinis mokestis, o kaip visa tai sutvarkyti apskaitoje?Gal kas galėtumėt trumpai aprašyti visą eigą?



Užpildote pelno ir socialinio mokesčio deklaracijas už 2006m.
Apskaitoje 2007m. registruojate:
D 4451 - pelno mok.įsipareigojimai
D 4452 - socialinio mok.įsipareigojimai
K 342 - nepaskirstytas ankstesnių metų P/N

Tie 300 litų sąnaudų 2007 metų pelno mok.deklaracijoje parodote kaip neleidž.atskaitymus( klaidų taisymas).



virgiuke
1307
#526535 2008-05-28 14:43 virgiuke redaguota: 2011-09-11 05-51

Rolf rašė:


Užpildote pelno ir socialinio mokesčio deklaracijas už 2006m.
Apskaitoje 2007m. registruojate:
D 4451 - pelno mok.įsipareigojimai
D 4452 - socialinio mok.įsipareigojimai
K 342 - nepaskirstytas ankstesnių metų P/N

Tie 300 litų sąnaudų 2007 metų pelno mok.deklaracijoje parodote kaip neleidž.atskaitymus( klaidų taisymas).


Ar čia 2007 metų pabaigoje daryti tokią korespondenciją? bet aš juk turėčiau kažkaip tiksliai pasiskaičiuoti kiek 2006 metais tas pelnas sumažėja, ir tada taisyti pelno ir socialinius mokesčius?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
DOMINO mobler, UAB - -
Gabalas, UAB
Dariaus ir Girėno g. 42A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02189
2015 - 2020 2018 - 2022
Senamiesčio aikštelė, UAB
D. Poškos g. 12A, Kauno m., Kauno m. sav. 44293
2018 - 2020 2018 - 2018
EXTRADE L.L.C. atstovybė - -
Olgos Ginevič įmonė
Birželio 23-iosios g. 11-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03206
2019 - 2019 2018 - 2022
Integral Trans Logistics, UAB
Fabijoniškių g. 5C-1028, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06335
- 2018 - 2022
LITKING TRADING, UAB
Geologų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02190
2015 - 2016 2018 - 2022
Kauno šuolių į vandenį veteranų klubas Salto - -
Pikta Teta, UAB
Siūlų g. 34-2, Kauno m., Kauno m. sav. 45194
- 2021 - 2022
Rustavas, UAB - -
R. Zacharevič PĮ "RAMISTA"
Laisvės pr. 123, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06118
- 2020 - 2020
Labdaros ir paramos fondas 7 žemynai - -
Fegėjas, UAB
Baltijos g. 53-21, Kauno m., Kauno m. sav. 48299
- 2019 - 2021
Somita, UAB
Vilniaus m. sav.
- 2018 - 2019
Domstara, UAB
J. Savickio g. 4-7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01108
2016 - 2020 2018 - 2022