Asara
921
#753281 2010-02-01 09:33 Asara
Įmonė laisvus pinigus (USD) yra pervedusi į kitos valstybės banką, kur prekiauja išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.
Kiekvieną mėnesį perskaičiuojam valiutos kursą. O kaip dabar PM deklaracijoje parodyti šį rezultatą??? Jei neigiamas rezultatas, tai bus 2009 m. neleidžiami atskaitymai??? Nes galima sakyti, kad sandėris dar neįvykdytas, pinigai atgal negrįžo.
Ar teisingai??

Loreta13
31055
#753873 2010-02-01 19:17 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-36

Asara rašė:

Kiekvieną mėnesį perskaičiuojam valiutos kursą. O kaip dabar PM deklaracijoje parodyti šį rezultatą??? Jei neigiamas rezultatas, tai bus 2009 m. neleidžiami atskaitymai???

Valiutos kurso pokyčiai yra leidžiami atskaitymai, bei apmokestinamos pajamos.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

MAGILIONA
304
#754489 2010-02-02 14:46 MAGILIONA
Nerandu PLN204 formoje kaip atskaityti praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolį.

Rolf
17235
#754503 2010-02-02 14:52 Rolf redaguota: 2011-09-11 06-37

MAGILIONA rašė:

Nerandu PLN204 formoje kaip atskaityti praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolį.


50-a eilutė



MAGILIONA
304
#754995 2010-02-03 06:52 MAGILIONA redaguota: 2011-09-11 06-37

Rolf rašė:



MAGILIONA rašė:

Nerandu PLN204 formoje kaip atskaityti praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolį.


50-a eilutė


AČIŪ Rolf.Pasirodo reikėjo atidžiau pasiskaityti .

amadina22
19803
#758296 2010-02-08 13:50 amadina22
PLN mokesčio bazė - ar čia rašome pardavimo pajamas, ar sumą "pardavimo pajamos + veiklos sąnaudų pajamos + finansinės ir investicinės veiklos pajamos".
Ačiū.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Rolf
17235
#758307 2010-02-08 13:56 Rolf redaguota: 2011-09-11 06-37

amadina22 rašė:

PLN mokesčio bazė.


II d. 18-toje eilutėje įrašomos visos pajamos



vovere
26051
#758311 2010-02-08 13:57 vovere
čia gal turėtų būti pelnas prieš apmokestinimą smile

*********************
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“

amadina22
19803
#758319 2010-02-08 14:01 amadina22 redaguota: 2011-09-11 06-37

Rolf rašė:



amadina22 rašė:

PLN mokesčio bazė.


II d. 18-toje eilutėje įrašomos visos pajamos



Ačiū. Į 6 eil. - "reklamos ir repr.sąnaudos", traukiame 25 proc. rekl.sąnaudų. Čia traukiame ir 25 proc. PVM nuo reklamos sąnaudų?

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Rolf
17235
#758334 2010-02-08 14:17 Rolf redaguota: 2011-09-11 06-37

amadina22 rašė:

Čia traukiame ir 25 proc. PVM nuo reklamos sąnaudų?


Taip



amadina22
19803
#758352 2010-02-08 14:34 amadina22
[quote="Rolf"]

Pas mane prieš apmokestinimą gaunasi nuostoliai, sakykim (-10 000).
Pelno mokestis 20 000 (nes nurašiau beviltišką skolą į neleidžiamus)
Tai grynasis pelnas (nuostoliai mano atveju) yra (-30 000). Ar taip?
Ačiū

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Rolf
17235
#758364 2010-02-08 14:39 Rolf
Nuo 10000 litų pelno mokestis būtų 2000 litų.
Grynasis nuostolis 12000 litų



amadina22
19803
#758383 2010-02-08 14:49 amadina22 redaguota: 2011-09-11 06-37

Rolf rašė:

Nuo 10000 litų pelno mokestis būtų 2000 litų.
Grynasis nuostolis 12000 litų



Aš turėjau galvoje, kad pelno (nuostolių ataskaitoje) pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą buvo (-10 000)
Bet kadangi aš nurašiau į neleidžiamus atskaitymus beviltišką skolą 100 000 ir buvo kitų neleidžiamų atskaitymų, tai vis tiek buvo mokėtinas pelno mokestis, sakykim 20 000.
Na tai ir gaunasi grynasis pelnas (nuostoliai) pelno nuostolių ataskaitoje (-30 000).
Ačiū už visus paaiškinimus.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

amadina22
19803
#758418 2010-02-08 15:20 amadina22
Sumokėto avansinio pelno mokesčio nebėra kur rašyti naujoje PLN204. Ar taip?

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Loreta13
31055
#758585 2010-02-08 20:42 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-38

amadina22 rašė:

Sumokėto avansinio pelno mokesčio nebėra kur rašyti naujoje PLN204. Ar taip?

Nebėra :))

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

ssandee
98
#776686 2010-03-16 13:17 ssandee
2009 m pagal valdybos posėdžio sprendimą uz sėkmingą bendrovės veiklos organizavimą išmokėtos premijas bendrovės direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui . tai kaip suprantu premija ir sodra 30,98 % bus neleidžiami atskaitymai ?
norėjau apsitikslinti ar šita suma rašosi į 19 eilutę ? nenoriu suklysti , nes suma gan nemaža gaunasi .

Loreta13
31055
#776862 2010-03-16 19:42 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-41

ssandee rašė:

. tai kaip suprantu premija ir sodra 30,98 % bus neleidžiami atskaitymai ?

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000078447&tree_id=1000007428 [quote:f76d610106]Darbo apmokėjimo sąnaudoms, prie leidžiamų atskaitymų nepriskiriama:
2) iš pelno mokamas atlyginimas (tantjemos) bei premijos, mokamos kalendoriniams metams pasibaigus iš praėjusių metų pelno (jeigu tai nustatyta kolektyvinėje (darbo) sutartyje), [/quote] [quote:f76d610106]Jeigu pasibaigus mokestiniam laikotarpiui vienetas metines premijas išmoka iš darbo apmokėjimo lėšų (kaip priedą prie darbuotojų atlyginimo) ir minėtos premijos buvo apskaitomos vieneto praėjusio mokestinio laikotarpio veiklos išlaidose bei jų dydis buvo įtrauktas į vieneto praėjusio mokestinio laikotarpio Pelno (nuostolių) ataskaitą, tai pagal PMĮ 7 str. nustatytą sąnaudų kaupimo principą, tokios išmokėtos premijos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpį, už kurį šios premijos išmokamos. [/quote] mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000078419&tree_id=1000002173

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

ssandee
98
#777092 2010-03-17 09:45 ssandee
dabar susipainiojau.
valdybos posedzio ptotokolas skamba taip " uz sekminga bendroves veiklos organizavima 2005-2008 m skirti sekancias premijas ... " mes jas mokejo ne is pelno , o is darbo apmokejimo lesu , tai vadinasi kad tai gaunasi leidziami atskaitymai ?

Loreta13
31055
#777500 2010-03-17 20:58 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-41

ssandee rašė:

tai gaunasi leidziami atskaitymai ?

Jei mokama, kaip DU, manau, taip.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

dassi
933
#780503 2010-03-23 08:47 dassi
Laba diena, norėjau pasitikslint, 2006 m. įmonės veikloje buvo nuostolis, 2007 m., 2008 m. ir šiais yra pelnas, ir sena buhalterė neuždangstė nuostolio su pelnu, ar aš galiu uždangstyt 2007 m. pelną su 2006 m. nuostoliu? jei taip tai parodyt 50 eilutėje PLN204 deklaracijoj?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis