
0% pvm tarifas iš ES ir kita..
holdingas rašė:
Kai prekes grąžino, reikėjo pirkėjams išrašyti kreditinę sąskaitą. Aišku, važtaraštis grąžinimo reikalingas.
Ir pajamuoti reikėjo įsigijimo savikaina (kokia buvo), tik apskaitoje tikslinti parduotų prekių savikainą, pagal grąžintų prekių kiekį.
Padėkite.
Situacija tokia. Vengrijos įmonė pardavė Lietuvos įmonei prekes, bet pagal CMR prekes išvažiavo į Rusiją, net neužvažiavus į Lietuvą. Lietuvos įmonė yra tarpininkė, uždėjo savo procentą ir išrašė sąskaitą Rusijos įmonei. Visuose dokumentuose yra 0 PVM tarifas. Problema yra tą, kad Vengrijos įmonė įtraukė Lietuvos įmonė į VIES deklaraciją. Ir dabar VMI prašo uždeklaruoti arba 19 arba 20 langelyje šituos pirkimus, o mes šitą suma deklaravom 21 langelyje. Ar teisingai?
Situacija tokia. Vengrijos įmonė pardavė Lietuvos įmonei prekes, bet pagal CMR prekes išvažiavo į Rusiją, net neužvažiavus į Lietuvą. Lietuvos įmonė yra tarpininkė, uždėjo savo procentą ir išrašė sąskaitą Rusijos įmonei. Visuose dokumentuose yra 0 PVM tarifas. Problema yra tą, kad Vengrijos įmonė įtraukė Lietuvos įmonė į VIES deklaraciją. Ir dabar VMI prašo uždeklaruoti arba 19 arba 20 langelyje šituos pirkimus, o mes šitą suma deklaravom 21 langelyje. Ar teisingai?
Laba diena,
Su naujausiais metais visus!!!!!!
Kaip visada pirmiausia viska pasiskaitau, o po to Jusu klausiu ar gerai viska supratau
Musu imone is Lenkijos pirko paletes savam vartojimui (jokiu perpardavimu nebus) ir saskaita buvo israsyta su 0 pvm tarifu. Tai man dabar reikia prisiskaiciuoti PVM nuo 3000 PLN, tai bus 630 PLN PVM?
Ji parodyti apskaitoje kaip importo PVM? O PVM deklaracijoje uz ta menesi 3000 PLN rasyti i 19 eilute, o PVM suma i 29 eilute?
O reikia dar kokia ataskaita VMI pateikti apie nusipirktas prekes is ES?
As cia taip supratau ar i lankas nuklydau?
Su naujausiais metais visus!!!!!!

Kaip visada pirmiausia viska pasiskaitau, o po to Jusu klausiu ar gerai viska supratau

Musu imone is Lenkijos pirko paletes savam vartojimui (jokiu perpardavimu nebus) ir saskaita buvo israsyta su 0 pvm tarifu. Tai man dabar reikia prisiskaiciuoti PVM nuo 3000 PLN, tai bus 630 PLN PVM?
Ji parodyti apskaitoje kaip importo PVM? O PVM deklaracijoje uz ta menesi 3000 PLN rasyti i 19 eilute, o PVM suma i 29 eilute?
O reikia dar kokia ataskaita VMI pateikti apie nusipirktas prekes is ES?
As cia taip supratau ar i lankas nuklydau?

Zuza23 rašė:
Pirma PLN perskaičiuojate į LTL sąskaitos išrašymo datos kursu, tada priskaičiuojate menamą PVM litais.
Priskaičiuojate specialiame žurnale.
Palečių vertę deklaruojate 19 eilutėje.
Priskaičiuotą PVM 29 ir 22 eilutėse.
Jei jūsų įmonė vykdo TIK PVM apmokestinamą veiklą, tą PVM galite įtraukti ir į 30 eilutę - atskaitą.
Tai ne importo PVM.
Jokių papildomų deklaracijų apie įsigytas iš ES prekes nėra.
Pirma PLN perskaičiuojate į LTL sąskaitos išrašymo datos kursu, tada priskaičiuojate menamą PVM litais.
Priskaičiuojate specialiame žurnale.
Palečių vertę deklaruojate 19 eilutėje.
Priskaičiuotą PVM 29 ir 22 eilutėse.
Jei jūsų įmonė vykdo TIK PVM apmokestinamą veiklą, tą PVM galite įtraukti ir į 30 eilutę - atskaitą.
Tai ne importo PVM.
Jokių papildomų deklaracijų apie įsigytas iš ES prekes nėra.
O koks cia zurnalas? as naujoke, neseniai dirbu ir jokio zurnalo ankstesne buhaltere man nepaliko
Cia jis laisvos formos turi buti? Rasyti data, saskaitos nr, suma ir PVM ar cia jau rimtesnis zurnalas?
Cia skaitosi prkimas is ES saliu? o kodel ir i 22 eilute? jei rasysiu ir i 22 ir i 29, tai jis tada issinulina, o tai man jo moketi nereikia?
Jetau, kuo giliau i miska tuo daugiau medziu....nebesuprantu
Priskaičiuojate specialiame žurnale.
Palečių vertę deklaruojate 19 eilutėje.
Priskaičiuotą PVM 29 ir 22 eilutėse.
Jei jūsų įmonė vykdo TIK PVM apmokestinamą veiklą, tą PVM galite įtraukti ir į 30 eilutę - atskaitą.
Tai ne importo PVM.
Jokių papildomų deklaracijų apie įsigytas iš ES prekes nėra.
O koks cia zurnalas? as naujoke, neseniai dirbu ir jokio zurnalo ankstesne buhaltere man nepaliko

Cia skaitosi prkimas is ES saliu? o kodel ir i 22 eilute? jei rasysiu ir i 22 ir i 29, tai jis tada issinulina, o tai man jo moketi nereikia?
Jetau, kuo giliau i miska tuo daugiau medziu....nebesuprantu

Zuza23 rašė:
Lenkija lyg ir priklauso ES, tai ir skaitosi pirkimas iš ES šalių.
Žurnalo forma ne laisva, yra nustatyta. Paieškokite šiame forume, vadinasi "Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo PVM priskaičiavimo žurnalas" Greičiausiai bus temoje apie medienos pardavimus.
Įrašymas į 22 ir 29 eilutes - tai ne "nusinulinimas". "Nusinulinimas" bus tik įrašius į 30 eilutę. Todėl ir rašiau - ar vykdote TIK PVM apmokestinamą veiklą? Tik tokiu atveju turite teisę įrašyti į 30 eilutę ir nemokėti PVM, kitaip sumokėti gali ir tekti.
Žurnalo forma ne laisva, yra nustatyta. Paieškokite šiame forume, vadinasi "Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo PVM priskaičiavimo žurnalas" Greičiausiai bus temoje apie medienos pardavimus.
Įrašymas į 22 ir 29 eilutes - tai ne "nusinulinimas". "Nusinulinimas" bus tik įrašius į 30 eilutę. Todėl ir rašiau - ar vykdote TIK PVM apmokestinamą veiklą? Tik tokiu atveju turite teisę įrašyti į 30 eilutę ir nemokėti PVM, kitaip sumokėti gali ir tekti.[/quote]
Mes nuomuojame patalpas be PVM ir dar vairavimo mokykla yra, kuri taip pat neapmokestinama PVM. Vadinasi i 30 eilute negaliu rasyti ir teks sumoketi PVM mokesti?
Įrašymas į 22 ir 29 eilutes - tai ne "nusinulinimas". "Nusinulinimas" bus tik įrašius į 30 eilutę. Todėl ir rašiau - ar vykdote TIK PVM apmokestinamą veiklą? Tik tokiu atveju turite teisę įrašyti į 30 eilutę ir nemokėti PVM, kitaip sumokėti gali ir tekti.[/quote]
Mes nuomuojame patalpas be PVM ir dar vairavimo mokykla yra, kuri taip pat neapmokestinama PVM. Vadinasi i 30 eilute negaliu rasyti ir teks sumoketi PVM mokesti?

Zuza23 rašė:
Yra tam tikrų niuansų. Pirma, jei turite nustatytą PVM atskaitos procentą 25 eilutėje, tai to PVM galite ir atskaityti tik tokią dalį. Antra, jei tas paletes naudosite tik PVM apmokestinamai veiklai, jei tokią vykdote, o ne bendrai įmonės reikalams, ir sugebėsite tai įrodyti, galėsite atskaityti visą.
Pasiskambinau trumpuoju numeriu į VMI pasakė kad jei paslaugos užsienyje ne PVM objektas tai mokėti PVM nereikia.Tai buvo pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 3 dalį. Dabar kai paskambinau pasakė kad pagal 13 straipsnio 4 dalį. Gal žinote kur rasti PVM įstatymą su pakeitimais.
#738046
2010-01-04 18:23
Panaikinta
vidas555 rašė:
Nežinome, ar tai jūsų prekė, ar IT.
Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham
Briga rašė:
Taip - tai bus PVMĮ 13 str. 2 dalis. Ne PVM objektas. Prievolė priskaičiuoti PVM atitenka pirkėjui.
Iki šių metų jei LT PVM mokėtojas teikė, sakykim, vežimo paslaugas ES šalies PVM mokėtojui, buvo taikomas 0 PVM tarifas, sąskaitoje rašėme PVMĮ 45 str.3d. arba 2006/112/EB 146 (1)(e).
Dabar gi - ne PVM objektas, PVMĮ 13 str. 2d., o vat kokia direktyva - bent man kol kas neaišku... Be to, dabar nebesvarbu, ar tas paslaugas teiki pVM mokėtojui ar ne PVM mokėtokui. Svarbu, kad jis būtų apmokestinamasis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą.
Špyga taukuota...
Diskusijos
-
Mažoji bendrija
apie 8 valandų |
failai: 40 |
Inga0119 » 7185
-
Rivilė
apie 8 valandų |
failai: 285 |
Tess » 15296
-
Atsakymai "ant lėkštutės"
apie 9 valandų |
failai: 73 |
Alvydaa » 8828
-
Sąskaitų korespondencija
apie 9 valandų |
failai: 51 |
DianaVi » 20724
-
Atostogos
apie 10 valandų |
failai: 46 |
Tininga » 4338
-
prastovu iforminimas ir apmokejimas
apie 11 valandų |
failai: 15 |
Whagati » 1346
-
FNTT patikrinimas
apie 11 valandų |
failai: 0 |
Whagati » 61
-
PVM atstatymas
apie 11 valandų |
failai: 1 |
Nadiausra » 203
-
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos
apie 12 valandų |
failai: 47 |
igu » 4141
-
Ilgalaikis turtas
apie 16 valandų |
failai: 33 |
Serebro » 3547
-
Programa "Debetas"
apie 16 valandų |
failai: 3 |
devolesa » 777
-
Darbuotojo asmens sąskaita ir kortelė
apie 17 valandų |
failai: 5 |
681202 » 49
-
deklaracija GPM312
apie 17 valandų |
failai: 3 |
AuraDa » 376
-
Priedai už darbą lauko sąlygomis
apie 18 valandų |
failai: 8 |
Tininga » 885
-
Asociacijos
apie 20 valandų |
failai: 49 |
Gita1 » 3473
-
geriamojo vandens kaina
1 diena |
failai: 0 |
skopolija » 1
-
Nemokama apskaitos programa
1 diena |
failai: 1182 |
Computantis » 15852
-
Mokesčių už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija
1 diena |
failai: 2 |
Vilmuze » 198
-
FR 0564 prekių teikimas i ES
1 diena |
failai: 0 |
Serebro » 180
-
PVM Grąžinimas iš UŽSIENIO
1 diena |
failai: 0 |
Laurita123 » 246
-
Buhalterinė programa "Centas"
2 dienų |
failai: 230 |
Dianaval » 23337
-
Darbuotojo "prastova"
3 dienų |
failai: 0 |
igu » 98
-
Terminuota darbo sutartis
3 dienų |
failai: 6 |
judaskinas » 2328
-
Dekretines ir motinystes pasalpa
3 dienų |
failai: 1 |
Tininga » 1423
-
CMR
3 dienų |
failai: 3 |
monta » 268
- Tax.lt forumo taisyklės
- Paieška forume
Kas prisijungęs?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis