Pinigų priėmimo kvitai

Vis tiek rašėt įsakymą dėl PPK - atskiras serijas ir numerius atskiriems asmenims. Tai ir yra kaip išdavimas. Už tuos numerius jie ir atsakingi - paeiliui juos pristato buhalterijai. O kai rašėt įsakymą, tai turėjot nurodyti nuo kokio iki kokio numerio kiekvienam išduodama. Tad jei kuris atsakingas asmuo išeitų iš darbo, likę pagal įsakymą nepanaudoti numeriai turi būti išduodami kitam atskaitingam asmeniui arba paprasčiausiai likti buhalterijoje iki kol kam nors prireiks.

Ačiū Loreta,

o tai PPK apskaitos knygoje belieka surašyti nuo kokio iki kokio numerio kiekvienas pristatė buhalterijai, ar taip?

Jei tokią apskaitą vedat, tai visų pirma toje knygoje užsivesčiau kiekvienam atskaitingam asmeniui atskirus lapus, kur matytųsi, kiek ir kokius Nr jam išdavėt, o panaudojimo dalyje - kam jie išrašyti. Tai ir būtų aišku, kokius Nr jums grąžino

ar bereikia dubliuotis: jei isdavimas atsispindi isakyme, o kam israsyti ir kokie numeriai matosi avansinej apyskaitoj, tai ar dar bereikia tos ppk apskaitos knygos??

Tai ir sakau - jei tokią apskaitą vedat. Pati to paklausei.
Aš aplamai nedirbu su tokiom knygom, tai nežinau.

Aš dirbu
Išduodu pasirašytinai (pas jumi įsakymu paskiriama) PPK 3 atskaitingiem
Exselyje pasidariau lentelę kiekvienam atskaitingam : Nr. , suma , data
Va ir žymiu kožną gryžusį PPK
Man labai patogu - viskas kaip ant delno
Jokių avansinių niekas man nepildo. Perdaug būtų poniai buhalterei garbės

1) Kur segate Pinigų priėmimo kvitus? Ar prie atskaitingų ar atskirame segtuve?
2) Ir dar- ar įnešimą į kasą rodote kiekvieną kartą gavę PPK ,ar mėnesio gale sumuojate vieno atskaitingo PPK ir rašote vieną ?

1) aš segu su kasos dokumentais, nes tai yra priedas prie
2) įnešimą rodau kiekvieną kartą, nes jei jau atsiskaito, tai ir pinigus įneša, o jei pinigus įneša, tai privaloma pildyti .
Jeigu Jums aktualu, kad pildyti vieną , tai tegu jie atsiskaitinėja už visą mėnesį...

Dėkui,nurodėte gerą kelią (iki šiol nepardavinėjom gyventojams tai nenaudojom PPK, todėl ir kyla visokie klausimėliai)...

Ir vėl klausimas - ar tokios sąskaitų korespondencijos gavus PPK ir įnešant į kasą?

Gavus PPK D 273
K 500
K 4484
Įnešant į kasą D 272
K 273

O kaip su atskaitingu asmeniu?

o kam tas 273?

Jei korespondencija neina per pirkėjų sąskaitą, tai gana ir D 272 K 5x (ir pvm)

Taip iš karto į kasą pinigėliai neatkeliaus,bet manau ,kad be 273 mes išsiversime ir koresponduosime taip D 2435 K 500 K 4484 , o vėliau D 272 K 2435 (jei programa leis)

O prie ko čia 2435?
Jūs gi jiems pinigų neišduodat, o juos iš jų gaunat... Kad išduodat PPK, tai matosi žurnale, su pinigais nieko tada nevyksta ir jokios korespondencijos nedaromos...

Manau, kad reikalinga 243 sąskaita, jei atskaitingas asmuo tą pačią dieną neįneš į kasą pinigų. Jei atskaitingas asmuo turi atsiskaityti tarkim vieną kartą per savaitę, tai gauti pinigai iš klientų iš pradžių yra pas atskaitingą asmenį ir tik vėliau patenka į kasą.

Rolf, o tai kokio velnio tada pridavinėt PPK, jei pinigų neįnešinėji?

Aš pagal PPK nurašau parduotas prekes

Priežasčių gali būti daug:

1. Žinoti įmonės pajamas
2. Pažymėti kliento sumokėtas skolas
3. Žinoti būsimus pinigų įplaukimus
4. Žinoti, kiek pinigų turi atskaitingas asmuo
ir t.t ir pan.

Priklauso, kokia tvarka įmonėje. Jei kiekvieną dieną atskaitingas asmuo į kasą atiduoda pinigus, viskas tvarkoj, bet jeigu kartą per savaitę ar dvi savaites? Tada pinigai iš klientų niekaip nepakliuna į kasą, jie yra pas atskaitingą asmenį.

Na taip.
Tik nesuprantu tų visų Devi punktų...paprasčiau yra paimt pinigus ir viskas..

Sveiki,nors daug skaičiau,bet man vis dar yra neaiškumų naudojant PPK.
1) parduodant prekes gyventojams išrašome tik PPK ,kuriame yra tik mokančio pinigus asmens pavardė ir parašas, ar to pakanka prekių nurašymui ir PVM išskyrimui?
2) ar yra kokie apribojimai (sumos dydis,pardavimų kiekis) naudojant PPK?