Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

Nederinamos operacijos:
D-E22-B-PL Sodra nuo sukauptu atostogų išmokų 2010.01.01
30.98%
D-E39-C-ZF Sodra nuo sukauptu atostogų išmokų 2010.12.31
30.98%

: D-E39-D-ZF sąnaudos Sodros nuo sukauptu atostogų išmoku
Per laikotarpi.
D-E39-C-ZF minus D-E22-B-PL
Padidėjimas su minusu. Sumažėjimas su pliusu

Va kur tą informaciją reikia suvesti? į kokia formą

Be sodros dar ir daugiau nederinamų nerandu kur vesti:

Subjektas VMI fondas MVAL3
Nederinamos operacijos:
Pradiniai likučiai:
D-E20-C-PL likutis 2010.01.01 GPM ir PVM
Metines operacijos:
D-E37-C-ZF likutis 2010.12.31 GPM ir PVM

Finansavimo sumos (valstybes izdas) MVAL1
Nederinamos finansavimo sumų operacijos:
Pagal pirminį finansavimo sumų teikėją:
K 70 Finansavimo pajamas D-E13-H-ZF
D 42xxxx2 Fin. sumos (pan.) D-E13-I-ZF, D-E13-J-ZF, D-E13-K-ZF
D 22826 Sukauptos finansavimo pajamas D-E13-L-ZF

Nebesuprantu jau Į www.vsakis.lt įleidžia, o jungiantis prie tapusavio operacijų derinimo - rašo, kad negeras slaptažodis

bet buk gera parasyk kaip ir kur reikia eiti norint tas formas suvesti, nes as nerandu.

Norėjau paklausti : D 22826 Sukauptos finansavimo pajamas D-E13-L-ZF
Čia debetas 2010 12 31 228 sąskaitos ? Nes ten aprašyme parašyta pokytis ir nesupratau, galvojau gal skirtumas 228 sąskaitos 2010 01 01 su 2010 12 31
O tai paskambinau į vsakį telefonu, iš pradžių pasakė, kad negali pasijungti pamatyti į tą vietą kas parašyta, tada paskaičiau iš lėto ir paklausiau ar čia 228 sąskaita, pasakė , kad mūsų sąskaitų plano nežino, tada paklausiau ar 2 klasė, pasakė, kad mums buhalteriams geriau žinot. Vat ir konsultacijos.

Nežinau, ar gerai padariau, ar ne, bet dalinuosi patiritm:
jei surašėt į suderinimą operacijas, kurias reikia patvirtint, tai tada fiksuokit įmonę, kelkit į konsolidavimo sistemą ir tada pildykit derinamas/nederinamas operacijas.. Per valdiklius. Nes kitaip ten mirt vietoj nuo tų penkių milijonų lentelių, ir t.t. ir pan.. Jei kas nors geriau ką sugalvojo, tai praneškit :)

Ir dar klausimukas - aiškinamasis raštas - čia kur reiktų sudėt? Prie informacijos pagrindiniam lange? Ir ką?.. Jei kas nutuokiat - pasidalinkit. Ačiū.

kai ieinat i duomenu ivedimo forma, ten ne pačiam virsuj yra mesvom raidėm parasyta 'Formų sąrašas', jei kitaip nerandant, bet žinot, kokias reikia užpildyti, galima per ten susirasti formą būtent

Ačiū o aš 2 dienas visas iš eilės lenteles atidarinėjau eliminavime

Num tikrai ten netobula sistema, galėtų pvz kur nors šalia bent jau parašyt tą visą ilgą litaniją su d-e.., paprasčiau būtų. Trumpai tariant, baisingai tikiuosi, kad po pirmadienio nors kiek ramiau su VSAKIS'u bus, nes viską uždarys ir t.t. ir pan :)

Tikrai neuždarys, kad ir kaip norėtume tęsti savo senus įprastus darbuis, o ne čia prakaituoti :( O tik pradės skaičiuoti kiek dienų jau vėluojam

Sveiki, kai derinimo lange paspaudžiu "Fiksuoti įmonę" , atsiranda snaigė, toliau spaudžiu "Importai/eksportai" , toliau "SAP BusinessObjeckt...." man atsiranda įrašas su šauktuku "prieš eksportuojant likučius būtina užfiksuoti", o žemiau didelėmis raidėmis parašyta "Naudoto partnerio filtrą" . Tai ką reikia daryri, pagelbėkit, prašau. Ačiū.

Nekreipti dėmesio čia perspėja visus.

labas rytas,

gal jau kas pasirasete? as jau gal kaip ir noreciau publikuoti (ar ka ten daryti, nelabai zinau,ka reiskia:):)) ir pasirasineti, tik iejau, kur kitos info administravimas, ten rodo, kad tarpusavio operaciju derinimas = vykdomas (nors as jau viska ir padariau. kodel taip rodo? gal dar ka reiktu padaryti? o gal viskas pasinaikins, kai publikuosiu ir pasirasysiu????

O Jums iždas patvirtino spec. lėšų likutį pradžiai ir pabaigai. Nes man tik patvirtino gautą finansavimą ir pinigų srautus

[quote="jurate_kr"]O Jums iždas patvirtino spec. lėšų likutį pradžiai ir pabaigai. Nes man tik patvirtino gautą finansavimą ir pinigų srautus [/quote

o mums izdas nieko nesake del likuciu pradziai ir pabaigai. mes irgi susiderinome finansavima ir pinigu srautus. o likuciu nederinome spec.

Aš tai vadovavausi tokiu aprašymu dėl derinamų operacijų su iždu
Derinamos operacijos su MVAL1:
E13-200 Finansavimo sumos (gautos) Finansavimo sumos (grazintos)
K 42xxxx1 Finansavimo sumos (gautos), D 42xxxx4 Finansavimo sumos (gr)
Per 2010 m.
E19-100 įplaukos – kiek gavome finansavimo (tiesioginiu ir netiesioginiu budu)
E19-200 Išmokos – kiek grąžinome finansavimo (tiesioginiu ir netiesioginiu būdu)
E04-200 Mokėtinos sumos 2010.01.01
E15-200 Mokėtinos sumos 2010.12.31
E04-100 Gautinos sumos 2010.01.01:
Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto:
Sukauptos gautinos spec. lėšos
Sukauptos finansavimo pajamos (22826) – jei finansavimo prašysime iš iždo
E15-100 Gautinos sumos 2010.12.31
Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto:
Sukauptos gautinos spec. lėšos
Sukauptos finansavimo pajamos (22826) – jei finansavimo prašysime iš iždo
E18-100 Pervestinos pajamos per laikotarpį
Pvz. 50% už IMT pardavimą (metalo laužas), pervestinos pajamas
Kiek per laikotarpį užregistruota pervestinų pajamų 7 klasėje.

kas atlieka paketo integravima? cia direktorius?...FAR duomenu tvirtintojas -direktorius?

Pasidalinkite patirtimi kas jau publikavotes.

SVEIKI, KAI PASPAUDŽIU VALDIKLIUS MAN PARAŠO, KAD BLOKUOJAMA, NES PALEISTI VALDIKLIAI NEĮJUNGĖ MINIMALAUS LYGIO KURĮ REIKIA ATLIKTI, KA TAI REIŠKIA?

Laba diena. Parašykite ar Vsakis į pagrindinį paketą duomenis vedėte su centais, ar be jų?
Jei šiandien nepublikuosiu paketo, ar bus užfiksuota kaip vėlavimas?
Gal kas turite patirties tikslinant eliminavimos inf. Fiansavimo sumų likučių formoje D-E24-C-PL likučiai metų pradžiai sudubliuoti. Skambinau į KC, tai atsakė, kad rašykite el. laišką, tada žiūrės.