Agnum

Dabar ir aš žinosiu :) o tai vis sukdavau galvą, kaip čia reiks daryti :)

Taip. Darome perkainavimą tik be korespondencijų. Ačiū.

Klausimėlis toks dėl trumpalaikio turto. Kiek žinau, tai jį galima iškart dėti į sąnaudas. O kaip jūs jį užpajamuojat? Per kiekinį pajamavimą ar per suminį? Ar įrašot pirktą trumpalaikį turtą (tarkim stalą) į Instrumentai - Registrai- Prekės, ar per suminį pajamavimą tiesiog įkeliat į sąnaudas net neįvardindami, jog buvo pirktas stalas, tarkim veiklos sąnaudos ir pan.?

Aš dažniausiai iškart per suminį į sąnaudas.
Bet jei reikia nurašymo akto turiu užvesta kortelę "Trumpalaikis turtas",pajamuoju per kiekinį pajamavimą.Nurašant ,forma NUR.2dll ,vietoje žodžio "Trumpalaikis turtas" galima įrašyti tikrą ilgalaikio turto pavadinimą.Privalumas toks ,kad visam turtui yra naudojama viena sandėlio kortelė.

Aš irgi dažniausiai per suminį pajamavimą apskaitau :) bet čia gera mintis su ta "trumpalaikio turto" kortele :)

Kaip aš suprantu, tai tą ataskaitą daro per darbo užmokesčio priskaitymus. Man šis klausimas irgi aktualus, nes turiu įmonę, kur per mėnesį būna iki 100 autorinių. O darbo užmokestyje vesti autorines ir paskui kaskart kiekvieną mokėjima dvigubai suvedinėt (per MP/KIO ir dar į DU->išmokėjimai) per nelyg daug darbo.


Ir beje, seniai rašiau Agnumui, kad sutvarkytų DU priskaitymų sujungimą su išmokėjimų dokumentais... Kad nereiktų kaskart ranka įvedinėt kam kada kiek išmokėta. Kai darbuotojų vir 30 ir dirikas alga moka minimum per 4 kartus, tai darbelio iki užsiknisimo...

Ir dar vienas klausimas. Gal kam yra tekę nurašyti nenudėvėta ilgalaikį turtą?
Buhalteriškai žinau, kad turi būti du įrašai :
D 6 kl - IT nenudėvėtas likutis
D 2xx7 - IT nudėvėta suma
K 2xx0 -IT įsigyjimo vertė

Nu per agnumą nerandu kaip schemą aprašyti, kad nudėvėtą sumą nurašytų.. Nebent tik per BZ, Bet tada jau pyktis ima, kad moki už programą milžiniškus pinigus, o ji neišbaigta iki galo...

O kaip reiktų per darbo užmokesčio priskaitymus viską atlikti? Pvz darbo užmokestį skaičiuojamas juk pagal tabelį, kiek išdirbta, koks užmokestis įvestas ir pan. O kaip autorinį paskaičiuoti? ranka kažkaip įrašyti? (Žinau, kad labai užknisa su tuo dvigubu suvedinėjimu, nes kartais galiu ne tą skaičiuką įvesti, o ir nelabai išeina susitikrinti, ar viską gerai padariau... Bet su autoriniais tai būtų lengviau, nes dabar tenka per bendrą žurnalą tuos mokesčius kiekvieną kartą skaičiuoti, man nepatinka taip...) O autorinesįvedu per suminę apskaitą... Gal kas nors galit pasidalinti patirtim kaip ten tvarkotės su autoriniais...

Dėl turto nurašymo, tai, kaip paprastai, daryk per nurašymą, o ten kur galima koreguoti korespondencijas, tiesiog priprašyk kiek reikia, nes schemos nelabai išeis susikurti... Taip jau yra...

Kitas klausimas dėl AVANSINIŲ APYSKAITŲ. Kaip viską reiktų tvarkingai atlikti? Surašysiu veiksmų seką, kokią aš atlieku, gal kas nors pakoreguosit, ką ne taip darau :)

1) Tarkim, pervedam darbuotojui avansą
2) Gaunam sąskaitas, apmokėtas iš to avano, įsivedam į programą. Tik nežinau, ar ten kur yra mygtukas "ats. asmuo" ar reikia prikabinti tą atskaitingą asmenį? ar nebūtina? ir ką duotų tas prikabinimas? ką nors palengvintų? ar kokia jo paskirtis?
3) Mėnesio gale darom avansinę apyskaitą. Pasirenkam darbuotoją, įrašom paskirtį, ir tada po vieną pridedam tiekėjus (bet čia jau reikia prisiminti, kokie jie buvo... nes kad taip automatiškai juos išmestų tiekėjus pasirinkus darbuotoją, tai kaip ir nėra...)
4) atsispausdinam avansinę apyskaitą.

Klausimas. Ar jūs gautas sąskaitas faktūras, kurios apmokėtos grynais ir kuriom padaryta avansinė apyskaita, laikote vienoje papkėje su avasinėmis apyskaitomis, ar tiesiog tas sąskaitas segat bendra tvarka prie kitų sąskaitų faktūrų, o avansines apyskaitas (be dokumentų) į atskirą papkę? Galvoju, kaip čia geriau daryti :)

Kitas klausimas, ką daryti tokiu atveju: kol nepadaryta avansinė apyskaita (tarkim ji daroma kartą per mėnesį) tai tol ataskaitoje "skolos tiekėjams" rodoma skola tiems tiekėjams, nors jiems iš tikrųjų sumokėta, ir tai labai supainioja... nes netyčia gali apmokėti tam, kuriam jau ir taip yra sumokėta. Kaip jūs darot, kad nerodytų skolos?... Ar yra kokia galimybė?

Keliu temą į paviršių :) gal kam nors užklius už akių dvi aukščiau aprašytos problemos.

Sveiki
Ar teisingai Jums Agnum skaičiuoja pakuotę?Man nerealizuotą pakuotę skaičiuoja blogai.
Įtariu,kad blogai perkelia likučius iš 2008 m. į 2009m.

Keliu temą į viršų, gal kas į edwardo klausimą atsakys.
Tuo pačiu ir aš paklausiu - ar reikia turėti kokį papildomą modulį, kad pakuotes skaičiuotų? Bandžiau prekės kortelėje spausti "pakuotės", spaudžiu "+", ir išmeta tik prekės grupę, nieko įvesti neduoda. Gal ką ne taip darau? Svoris bruto ir neto įrašytas, įpakavimas (kiek vienetų dėžėje) irgi. Bet tie parametrai padeda tik važtaraščiams rašyti.

Turiu išaiškinimą dėl pakuotės apskaitos,gal padės
AGNUMP_pakuociu_apskaita.doc

Kolegos, kaip jums sekasi padaryti inventorizaciją Agnume ? Man nesiseka. Buvo IT keletas pardavimų per metus. Ir dabar programa buhalterinio likučio neranda-taip ir turėtų būti, o randa faktinį likutį. Iš kur čia dabar traukia duomenis ? Ką padariau negerai ? Ačiū.
O tas pozicijas kur įsigytas turtas 2009 metais-neranda faktinio likučio.

O kaip jus darote?

Operacijos/inventorizacija/paskaičiuoti pagal datą. Sandėlys/inventorizacija/atsispausdinu formą. Pajamavimą sutikrinau. Nurašymus taip pat.
Visos šitos ir kitos nesąmonės su sandėliais prasidėjo po paskutinio atnaujinimo. Versija 1519.

ir aš taip darau,viskas OK.(1.511 versija)
O ką sako Agmunistai?

Prisijungė. Pasikuitė. Dabar jau suveikė. Kažkokius filtrus buvo sudėję kažkur.

Kaip nustatyti Agnume, kad programa sektų praleistas PVM sąskaitas faktūras ? Ačiū.

Nustatyti numeracijos kontrolę parametruose (Instrumentai-parametrai-dokumentai-numeracija)

Supratau. Taip ir galvojau kad kito varijanto nėra. Bet kadangi esame keli programos vartotojai, taip nustačius numeraciją, dėl žmonių neatidumo pasipila klaidos numeracijoje. Be to, mes naudojame jau numeruotas sąskaitas. Tada gaunasi kad programa numeruoja savo eiliškumą, o sąskaitų numeriai būna kiti. Ir tenka perrašinėti sąskaitas .