Agnum

nervai ima, kaip reiktų išsiaiškint?

kur dar galėčiau kreiptis,nežinau kaip susitvarkyti

Skambinti į Agnum, nuotoliniu būdu prisijungtų ir išaiškintų, nes kažkur padaryta klaida.

kai pakonsultuos Agnumo specialistai, prašom ir mums tada parašyti, kur buvo problema.-
Ačiū

Sveiki,
bandžiau skambinti Agnum konsultantams,bet gavau labai gerą atsakymą konsultacija kainuos....tai taip ir likau nežinioj. O kaip tada su grąžinimo PVM daryt?

Sveiki, gal kas duosit patarimą:

Susivedu pirkima tarkim 20 lt, susivedu mokėjimo pavedima (Jienomis) 30 lt, sudengiu juos kliento kortelėje. Pirkimo dokumentas pilnai pasidengia, o mokėjimo pavedimas lieka nesudengtas (dalinai nuspalvintas) 10lt.
Kaip sakykit sudengiate programoje tokiu atveju? :)

?

pirkimas 20 Lt.
mokėjimas 30Lt.
Skirtumas 10 Lt.
Tai kas čia gali nusisplavinti?
Kodėl skirtingos sumos?

Padarai sudengima ir susidengia 20 pirkimo ir 20 mokėjimo pavedimo, bet lieka 10 mokėjimo. Čia kalba eina apie valiutinius pirkimus ir mokėjimus kai atsiranda skirtumai dėl svyravimų.

Tada turi būti ir pirkimas valiuta, sakykim 1000 USD ir mokėjimas valiuta 1000 USD, tai turėtų susidengti (pažaliuoti)
Pažiūrėkit prašom, ar programos parametruose yra nurodyta, į kurias sąskaitas nukreipiama teigiama (neigiama) valiutos kurso pasikeitimo įtaka.
Žiūrėti per Instrumentai-Parametrai-Klientai-Sąskaitos(arba Kiti)

Mes neturime valiutinių opercijų modulio. Mokėjimas būna didesnis nei užpajamuota sąskaita, todėl atsiranda skirtumas, man idomu kaip tada sutvarkyti. Ar suvedinėti mokėjimo pavedimą dalimis, turiu omenyje sumą lygia pirkimo dokumentui, o likusią dalį tiesiai į sąnaudas ar kitas variantas registruoti papildoma sumini pirkima tam skirtumui?

Tada mokėjimą daryčiau lygų pirkimui.
Likusiai mokėjimo daliai daryčiau operaciją pre bendrąjį žurnalą, kurioje ir parodyčiau valiutos kurso pasikeitimo įtaką.

Supratau, ačiū.

Sveiki
Gal kas turite Invoiso formą?Kaip spausdinate sąskaitas užsienio įmonėms?

Sveiki,

mes spausdinam va tokią formą.

"EVSK1.dll /F EVSK1_INV.frf"

Neturiu šitos formos.

sveiki,
gal kas žinot, kaip programoje atostoginius paskaičiuoti, darbuotojas išėjo atostogų nuo 06.10 iki 06.20 ir po to nuo 06.29 iki 07.08.Tabelį gerai užpildžiau, darbuotojo kortelėje pažymėjau atostogas, bet skaičiuojant du ir atostoginius man teleidžia priskaityti 06.10-06.20, kaip reikia ir tas 06.29-30 įtraukti? niekaip neišeina..visaip bandžiau..

Teks skaičiuoti atskirai, nes tame pačiame žiniaraštyje dviejų atostoginių neskaičiuoja

o jei sumą pataisyčiau ir dienų skaičių pataisyčiau?

Sveiki,

Gal galite padeti issiaiskinti kaip cia yra, kad pardavimo saskaita susidubliavo?
T.y. pardavimu sarase ji matosi normaliai, o einant per buhalterines ataskaitos/Bendras zurnalas, sia saskaita rodo 2 kartus.
istrynus is pardavimu, Bendrajame zurnale ji rodoma tik 1 karta, taciau jos nera pardavimu sarase, taip pat atsiranda skola pirkejui, nes pirkejas jau apmokejes sia saskaita.
Kaip sutvarkyti si nesklanduma?