egluziukee
155

#1169789 2013-07-25 15:16 egluziukee

Sveiki,

Reikalinga Jūsų pamoka bei patarimas kaip teisingai išspręsti iškilusią problemą.
Esmė tame, kad vakar gavau iš tiekėjų (Debit note). Kaip suprantu tai turėjo būti ne debit, bet credit note. Nes ta sąskaita minusuoja mūsų mokėtiną sumą.

Bet didžiausia problema ta, kad ta atsiųsta sąskaita yra 2011.12.30.
Kaip ją įsivesti? Kaip dėl deklaracijų? Kokia data ją traukti į apskaitą?
Jau ir inventorizacijų kiek praėjo..
Naudoju Rivilę ir mąstau, kad gal per debitorines/kreditorines operacijas vesti? Tiesiog kaip kainos nuolaidą??
Patarkit...

Loreta13
31055

#1169791 2013-07-25 15:27 Loreta13

Žiūrint kiek ji jums reikšminga.
Turbūt suma nėra kosminė, taigi registruosite įprastai, tada, kai gavote.
Reiktų patikslint seną PVM deklaraciją, nes sumažėjo teikiamų iš ES paslaugų vertė bei menamas PVM.
Registruoti galite naudodami 609 sąskaitą.
Na ir PLN204 reiktų tikslint.
Ir nepamirškite PLN204 už šiuos metus - eliminuokite šią sumą.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

egluziukee
155

#1169794 2013-07-25 15:37 egluziukee

Kad iki galo ir tiksliai viską išsiaiškinti:

Suma nėra reikšminga ~200 lt.

Patikslinu PVM deklaraciją už 2011.12 mėn.;
Sąskaitą registruoju pvz, 2013.07.24 - 609 sąskaitoje (nuolaidos, grąžinimai);
O dėl pelno tai man neaišku.. Dar niekada pati tos deklaracijos nepildžiau.
Tikslinu kurią deklaraciją? Gal galit plačiau pakomentuoti dėl pelno deklaracijos?
"nepamirškite PLN204 už šiuos metus - eliminuokite šią sumą" - kaip tai suprasti?

Loreta13
31055

#1169796 2013-07-25 15:38 Loreta13

O kažkaip dar parūpo paklausti.
Ar pati faktūra yra išrašyta 2011 metais ?
O gal tik tikslinama suma už tuos metus, o pati Debit note yra šių metų ?

egluziukee
155

#1169799 2013-07-25 15:42 egluziukee

Debit note date 30-12-2011. Correction to the invoice dated 29-12-2011. :(
Aš ir labai būčiau apsidžiaugusi jei būtų šiųmetinė kreditinė :)

Loreta13
31055

#1169801 2013-07-25 15:49 Loreta13 redaguota: 2013-07-25 15-55

egluziukee rašė:

Debit note date 30-12-2011. Correction to the invoice dated 29-12-2011. :(
Aš ir labai būčiau apsidžiaugusi jei būtų šiųmetinė kreditinė :)

Na įsivaizduokite, kad jūsų sąnaudos 2011 buvo parodytos didesnės, nei reikia.
Ta suma, kurią dabar gavote.
Taigi, kažkur 30 Lt nuskriaudėte biudžetą PM.:) :)
Aš tai tingėčau PLN204 tikslint, sorry

egluziukee
155

#1169806 2013-07-25 16:14 egluziukee

Šitai suprantu :)
Bet nežinau kaip man dabar tą pačią deklaraciją ištaisyti. Kaip su mokesčiais? (juk delspinigius skaičiuos) :)
Kur ten ką tikslinti.. O kaip dėl avansinio pelno mokesčio deklaracijos bei mokėjimo? Na ir miškas man čia su tuo pelnu :D

Ruciune
628

#1191272 2013-11-18 08:38 Ruciune

Laba diena,
iskilo klausimas. Pardaveme preke, kuria veliau del nekokybikumo pagal teismo sprendima grazino pirkeja . Papildomai buvo sumoketa 3000 lt ( teismo sprendimu).
Tai tuos 3000 padesiu paprastai i baudas, o prekei israsau kreditine PVM saskaita faktura. Joje kieki rasau su minusu, o kaina su pliusu. Gale visus sumos su minusu.
Teisingai darau ?

Ruciune
628

#1191277 2013-11-18 10:02 Ruciune

Negi niekas neatsakysit ?

Forti
575

#1193188 2013-11-28 20:00 Forti

Sveiki, norėjau paklausti apie kreditinės sąskaitos pildymą.
Pas mus tiekėjas - fizinis asmuo, pardave medieną ir PVM apskaičiavo nuo sumos be GMP (turėjo būti nuo bendros sumos), t.y. PVM turėjo būti didesnis.
Gal galit kai kas pakontroliuoti, ar gerai bus taip... smile

pirmą kartą su tuo susiduriu bijau taisydama dar klaidų pridaryti... smile

o tada, jau kai jiems paduosiu, tuomet jau galiu taisyti ir FR0600?

Prisegti failai
kred.xlsx 11 KB

Niekada nebijok šešėlių. Jie tik reiškia, kad netoliese šviečia šviesa. – Ruth Renkle.

Loreta13
31055

#1193190 2013-11-28 20:09 Loreta13

Negerai, jei koreguojate seną sąskaitą.
Reik taisyt tik tai, kas keičiasi su minuso, ar pliuso ženklais.
O jis negali jums išrašyt išvis naują sąskaitą ?

Forti
575

#1193237 2013-11-29 09:20 Forti

aciu, kad padedat :) kad nebeiseina naujos israsyti...tai buvo liepos menesi, o nuo rugsejo laukiu, kol man debetine israsys... manau, taip ir lauksiu ilgai ir nuobodziai, jei pati nesuskubsiu rasyt... ar teisingai supratau Jusu pastaba: jei buvo pirkta 1m3 uz 1000 lt, o pvm blogas, pvz. 100 litu. tuomet kreditineje rasau: 1m3 uz 523.81 Lt (suma, kad susidarytu reikiamas PVM?), o pvm 110 Lt (skirtumas tarp turejusio buti ir tarp senesneje sask. parasyto?) o 110 su pliuso zenklu, nes turejo buti didesnis...

Niekada nebijok šešėlių. Jie tik reiškia, kad netoliese šviečia šviesa. – Ruth Renkle.

Loreta13
31055

#1193451 2013-11-29 18:58 Loreta13

mic.vmi.lt/filedownload.do?id=1000041538
Pažiūrėkite 83 str. komentarą
Ten yra aibė pvz.

Ingusia
252

#1200201 2014-01-13 23:09 Ingusia

noriu pasidometi ir paklausti jusu argumentu del to kas yra kreditine saskaita ir kada ji rasoma. Mano nuomone ji rasoma kai ivyko kazkokia klaida kaina ne ta preke ne ta o gal ne tam pirkejui buvo israsyta ir panasiai. bet jei pasirasoma sutartis, kurioje nurodoma kad administravimo islaidas reikes kompensuoti 10 proc. tai juk is anksto zinomas ivykis ir tokiu atveju mano manymu reikia tiesiog padaryti nuolaida israsant saskaita arba toliau matysite busiu pacitavusi 2 punktus is sutarties mano manymu imone A lietuva turetu israsyti saskaita 10proc. uz administravimo islaidas o paslaugos teikeja ja sumoketi, nes pagal sutarti isipareigojo. o cia pagal sutarties salygas tai paslaugu teikeja pati israso saskaita ir ja apmoka. dar su tokiais analogais nesusiduriau. Tad laukiu jusu komentaru ir patarimo... ka man siuo atveju kreditineje saskaitoje reiketu irasyti???
turetu skambeti kompensuojama dalis pagal sutarti 1vnt -300Lt viso -300lt ir juos sumoketi ar kaip??? smile

man cia prasilenkiama su sveika logika, o ka manote jus??? gal cia viskas gerai?

2.4. Šalys susitaria, jog Paslaugų teikėjas kompensuoja dalį A LIETUVA administravimo išlaidų, patirtų dėl Paslaugų teikėjo paslaugų teikimo asmenims, kurie yra apdrausti A LIETUVA Sveikatos draudimu. Kompensuojama dalis sudaro 10 % nuo pagal šia sutartį suteiktų paslaugų.

3.4. Vadovaujantis 2.4. punktu, Paslaugų teikėjas išrašo kreditinę sąskaitą A LIETUVA už per periodą apskaičiuotai grąžintinai sumai (su PVM). Sąskaita išrašoma kas trys mėnesiai (už praėjusį ketvirtį suteiktų paslaugų sumos daliai).

Tess
20234

#1243217 2014-10-01 08:11 Tess

Klientui buvo išrašomos sąskaitos už paslaugas kiekvieną mėnesį.
Jis nei vienos sąskaitos neapmokėjo.
Kadangi nemokėjo už paslaugas, tai paslaugos iki galo suteiktos nebuvo.
Ar galima išrašyti kreditines sąskaitas ir patikslinti PVM deklaracijas?
Vistiek nesumokės, o po teismus tampytis nesinori. Tiek jau to tegul dalis paslaugų bus padovanota. smile