del atsargu apskaitos....

Laba diena, jei įmonė prekiauja naudotais automobiliais, juos apskaitome sąsk. pirktos prekės skirtos perparduoti, tačiau kaip pasielgti su patiriamomis išlaidomis susijusiomis su konkrečiu automobiliu, iki jo pardavimo. Pvz nupirktam automobiliui buvo keisti žibintai... tai ar geriau juos pajamuoti atskirai sąsk., kitos atsargos, o po to pardavus automobilį susirašyt pažymėlę ir viską nurašyti į savikainą, ar galima gal, kiekvienam automobiliui susikurti po atskira saskaitėlę ir į ja traukti visas su tuo automobiliu susijusias išlaidas, ir tada pardavus auto, būtų į savikainą bendra viena suma rodoma. Kaip darote

gali traukti prie kiekvieno automobilio atskirai

tai tarkim pasidarau konkrečiam automobiliui sąsk., pvz..201401.. ir ten viską traukiu, o remonto išlaidas irgi tada galiu čia rodyt?

Na tai jūs gal 5 auto turite, kad galėtumėte 20140X.... registruoti.
Norint patart, turėtume žinot, kaip ir kur jūs jas apskaitote-
ar kompiuterinėje programoje "atsargose"
ar exel'yje
ar atsargų kortelėse rankiniu būdu

Kompiuterinės programos nėra.

Automobilių nemanau, kad jau labai daug bus... kolkas tik vienas, dar pati pradžia, tai galvoju darytis exelyje kortele. Ir vat ieškau sprendimo, kaip daryt, gal paprasčiau viskas jei daryt 20140...

Viltys
Jei tik vienas, tai jums jokio skirtumo, kaip jį apskaitysite. Viską ten jūs žinote.
20140X-nerekomenduočiau, nes atsiradus 10 auto-pritrūksite subsąskaitų.
Įsiveskite į exel'į ir ten apskaitykite.
Pliusuokite visus remontus.

dar aš su savo klausimais.
Tai tada , kaip suprantu pasidarau atsargų kortele automobiliui, ir kortelėje viską pliusuoju, ar taip? O rodau paprastai kaip rašiau prieš tai
auto - 20140
ats.dalys - 20110
o kaip remonta rodyt?

D 20140
K skola tiekėjams 443 , arba pinigai 27X, ar 2435-jei mokėjo atskaitingas, 2021-jei buvote apmokėję avansu už remontą

Tai tada gal ir detalių neatskirti į atskirą sąskaitą ir taip pat rodyti 20140?
Ir tada pardavus auto remiantis kortelės duomenimis įregistruosiu sąnaudas. Teisingai supratau?

Ir ačiū labai už pagalbą iš širdies

Viltys
Jei pirkote tik detales, jas reik užsipajamuoti ir nurašymo aktu nurašyti jūsų konkrečiai prekei.

Jei dar nepabodau.
o jeigu servise tvarko ir pvz keičia kažkokią detalę ir sąskaitoje nurodo ir darba ir detalę, tai tada iš karto į 20140 kaip remontą?

Ačiū už kantrybę.

Taip

Nežinau tiksliai kaip teisingai turi buti turto apskaita (pvz.reklaminių stovų), perduodamu klientui reklamos tikslais, kad jis galėtu pas save ekspozicijoje reklamuoti mūsų gaminius. Ar turi buti išrašoma pardavimo sąskaita, ar tai t.b. aktas prie sutarties ir kokia t.b. sąskaitų korespodencija jei tai AKTAS.Ačiū.

Stovus, lentynas ar pan. iš tiekėjų gauname pasirašydami Panaudos sutartį ir Perdavimo-priėmimo aktą. Gal ir Jums tai tiktų?

Taip DaivaP gal turite ir formų.Ačiū.

Popierinių turime
Matot, mes esam tų reklaminių dalykėlių gavėjai.
Turėtumėt imti paprastą Panaudos sutartį (tax'e jų pilne) ir daryti pagal save.
Jei jau labai nesisektų, ryt-poryt pažiūrėčiau, ką ten rašo tie tiekėjai.

Įmonės veikla prekybinė. Kaip apiforminti prekes, kurias mes patys norim sunaudoti įmonės viduje? Manau, kad nuo jų mokėtino PVM nereik priskaičiuot. Kaip galvojate?

Galite naudoti savom reikmėm nurašymo aktą, pasirašo komisija .Pastabose nurodau, kokia prekių sunaudojimo paskirtis.PVM atstatyti tikrai nereikia.Žinoma, ne darbuotojų reikmėms.

Žiūrint kokios prekės ir kam naudosit

Labas rytas,
gal kas zinote ar toks variantas galimas? Turim keleta tokiu paciu prekiu, taciau su skirtingom kainom ir skirtingais kodais, ar galima jas nurasyti ir vel uzpajamuoti vienu kodu, o kaina paimti ju vidurki...mat vadybininkai nenori jas nuostolingai parduoti...Tiesiog butu suvienodintos kainos...