Missing
One1
10
#1353019 2017-03-20 22:21 One1
sveiki,
turim išsiėmę ind. veiklos pažymą- autodalių prekyba, tarpininkavimo paslaugos.
Klausimas- ar teisingai suprantu:
išrašant sąs. fak-rą už tarpininkavimo paslaugas mokesčius skaičiuojam taip; -30 proc. išlaidų, nuo jų GPM ir Sodra susimokam.
O kaip yra tokiu atveju jei perparduodame (perrašome mums išstatytą sąskaitą): pvz. gavom sąskaitą is tiekėjo už 100 eur.Ją mes įtraukiame į savo sąnaudas. Tuo tarpu mūsų klientassutinka mums kompesuoti tas mūsų paritas išlaidas. taigi mes išstatome tai pačiai sumai sąskaitą, t. y. išrašom sąskaitą tiems 100 eur. Kaip yra tokiu atveju su mokesčiais? išlieka tas pats mokesčių skaič. principas?
Pasikartosiu: 100 eur įtraukiam į sąnaudas ir tuo pačiu išstatom sąskaitą. logiškai gaunasi, kad išeina 0 (-100+100), bet... Gi nuo išrašytos sąskaitos skaičiuojami mokesčiai (gaunasi pajamos).
Avatar
geliuukis
24
#1353069 2017-03-21 10:22 geliuukis
Laba diena,

noriu pasiteirauti dėl neparduotu prekiu likuciu, kurie parduodami tik sekanciais metais.
Jeigu neparduodu 2015 visu isigytu prekiu, taciau parodziau kaip sanaudas ju isigijimo dokumentus i 2015 m., o pardaviau jau 2016 m. Taip patare daryti buhaltere.
Skambinau i VMI, man dabar paaiskino, kad 2015 m metu gale turejau pasidaryti inventorizacija, tada i 6 langeli, sanaudoms isirasyti pvz -100 kaip patirtas islaidas prekei isigyti, kurios dar nepardaviau. O analogiskai 2016 m. i 6 langeli zurnale isisrasyti +100 kaip sanaudas medziagoms.
Buhaltere taiko pinigu principa, ir savo ruoztu aiskina, kad isirasai pajamas tada, kai parduodi, nes taikai pinigu principa.
Kas teisus? Nelabai susigaudau smile
Avatar
Luka_Paciolis
3612
1   #1353071 2017-03-21 10:28 Luka_Paciolis

geliuukis rašė:


Laba diena,
Kas teisus? Nelabai susigaudau smile


VMI teisi.


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.

Avatar
Gita1
6797
#1353073 2017-03-21 10:36 Gita1
Pateikiau gpm308, sumokėjau sodrai. Ar gpm ir sodros mokestis reikia parodyti žurnale? Sumokėjau už 2016 metus visą sumą (esu dirbanti, todėl nereik kas mėnesį mokėt).
Avatar
geliuukis
24
#1353124 2017-03-21 12:33 geliuukis

Luka_Paciolis rašė:



VMI teisi.
[/quote]

tai kad jau post factum, dabar ka daryti realiai, tikrai yra likuciai, kurie parduoti 2016, pirkti 2015m., ar tikslint deklaracija is naujo. Kodel buhaltere teigia savo zinanti, ar cia UABuose tokia tvarka?
Avatar
Luka_Paciolis
3612
1   #1353130 2017-03-21 12:46 Luka_Paciolis

Gita1 rašė:


Pateikiau gpm308, sumokėjau sodrai. Ar gpm ir sodros mokestis reikia parodyti žurnale? Sumokėjau už 2016 metus visą sumą (esu dirbanti, todėl nereik kas mėnesį mokėt).

Aš vedu kaupimo principu ir pagal sąskaitų planą, tai registruoju visas sumas įsipareigojimuose (12.31), o kai sumoku, tai mažinu įsipareigojimus.
O kai žurnale, tai VSD bei PSD būtinai registruok, o dėl GPM pagal norą smile


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.

Avatar
Luka_Paciolis
3612
#1353132 2017-03-21 12:48 Luka_Paciolis

geliuukis rašė:


tai kad jau post factum, dabar ka daryti realiai, tikrai yra likuciai, kurie parduoti 2016, pirkti 2015m., ar tikslint deklaracija is naujo. Kodel buhaltere teigia savo zinanti, ar cia UABuose tokia tvarka?

Reikia patikslinti, nes jei paliksite kaip yra, tuomet neteisingai išlaidas priskirsite sąnaudoms, t.y. 2015 m. parodėte per dideles, o jau 2016 m. jos mažesnės.
Ne nėra tokios tvarkos UAB smile


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.

Avatar
Gita1
6797
#1353168 2017-03-21 15:14 Gita1

Luka_Paciolis rašė:


O kai žurnale, tai VSD bei PSD būtinai registruok, o dėl GPM pagal norą smile


Hm.. pas mane irgi kaupimo principas, bet pildau žurnalą. Ar tokiu atveju neturėjau tų sumų traukti į 2016 metus ir rodyt daugiau sąnaudų? Pernai metais teikiau paslaugas ir darbdaviui, tai faktinės išlaidos pas mane registruojamos.
Nelabai suprantu kaip galiu į šiuos metus traukti mokesčius už pernai metus..
Missing
Braske86
10
#1353170 2017-03-21 15:20 Braske86
sveiki, sakykite, o jei pagal IV teikiamos miško išvežimo paslaugos, užsakovai nurodo iš kur kiek išvežti medienos , bet nėra nė sutarties nieko, tai kaip reikėtu nusirodyti atstumus, kur buvo dirbta? gal kokią pažymą pasirašyt?
Missing
RamintaR
53
#1353459 2017-03-23 11:34 RamintaR

jussta rašė:



Tininga rašė:


Taip, reikia ir tabelius pildyti, ir VMI teikti deklaracijas. PVM mokėtojas ar ne - čia jokio skirtumo.



Tai FR0572 tik ar dar kazka?



Už metus FR0573
Missing
egliukaslt
7
#1353646 2017-03-24 22:53 egliukaslt redaguota: 2017-03-25 00-20
Gal galite paaiškinti kaupimo principą smile . Skaitau, ieškau informacijos, bet niekaip nesuprantu kas ir kaip smile .
2015 m. savo veikloje deklaravau automobilį. Kai deklaravau pajamas tiek 2015 m., tiek 2016 m. gavau pranešimus iš VMI, kuriuose parašyta, kad deklaracijos yra neteisingos, su paaiškinimu, jog esu deklaravus automobilį ir reikia taikyti kaupimo principą, o ne pinigų. Mokesčius moku pagal Sodros skaičiuoklę ir niekaip nesuprantu ką aš ne gerai apskaičiuoju. Bijau, kad ir šiemet vėl gausiu pranešimą apie blogai pateiktą deklaraciją smile . Mano veikla yra internetinė prekyba.
Missing
virbuh
5890
#1353656 2017-03-25 14:56 virbuh

egliukaslt rašė:


Gal galite paaiškinti kaupimo principą smile . Skaitau, ieškau informacijos, bet niekaip nesuprantu kas ir kaip smile .
2015 m. savo veikloje deklaravau automobilį. Kai deklaravau pajamas tiek 2015 m., tiek 2016 m. gavau pranešimus iš VMI, kuriuose parašyta, kad deklaracijos yra neteisingos, su paaiškinimu, jog esu deklaravus automobilį ir reikia taikyti kaupimo principą, o ne pinigų. Mokesčius moku pagal Sodros skaičiuoklę ir niekaip nesuprantu ką aš ne gerai apskaičiuoju. Bijau, kad ir šiemet vėl gausiu pranešimą apie blogai pateiktą deklaraciją smile . Mano veikla yra internetinė prekyba.


Tiesiog pačioje deklaracijoje reikia įrašyti kad taikomas kaupimo principas.
Kaip tai praktiškai vyksta: sakykim 2016m pirkote 100 vnt prekių už 500 eur. gruody pardavėte ir išrašėte sąskaitą 30 vnt, bet pinigus gavote tik 2017 metais. O 70 vnt pardavėte tik 2017 metais. Tokiu atveju 2016m tų 30 vnt išrašytą sumą traukiate į 2016m pajamas, ir tik tų 30vnt pirkimo kainą traukiate į išlaidas(30*5eur), o 70*5 eur liek 2017 metų išlaidoms, nes jas tada tik parduosite ir gausite tik 2017m pajamas .
Avatar
geliuukis
24
#1353699 2017-03-26 19:17 geliuukis redaguota: 2017-03-26 19-22

[/quote]
Tiesiog pačioje deklaracijoje reikia įrašyti kad taikomas kaupimo principas.

[/quote]

Sakykit, o kaupimo principa kai pritaiko vienai individualiai veiklai,o turint kelias IVP, tai ir jis taikomas ir visom kitom IVP iki pat IVP isregistravimo?
Missing
Dziugesys
8
#1354337 2017-03-30 15:36 Dziugesys
Sveiki, gyventojas vykdo IV
479100 (Užsakomasis pardavimas paštu ir internetu),
453000 (Variklinių transporto priemonių ats. dalių ir pagalb. reikmenų pardavimas)
Fizinės parduotuvės nėra. Pirkėjai atsiskaito pavedimu.

Klausimas: kokį apskaitos dokumentą išduoti pirkėjui norinčiam atsiskaityti grynais? Negi reikalingas kasos aparatas smile Kaip minėjau pardavimo patalpų nėra, veikla registruota bute.

Ačiū žinantiems ir konsultuojantiems smile
Missing
Serebro
828
#1354338 2017-03-30 15:36 Serebro

Dziugesys rašė:


Sveiki, gyventojas vykdo IV
479100 (Užsakomasis pardavimas paštu ir internetu),
453000 (Variklinių transporto priemonių ats. dalių ir pagalb. reikmenų pardavimas)
Fizinės parduotuvės nėra. Pirkėjai atsiskaito pavedimu.

Klausimas: kokį apskaitos dokumentą išduoti pirkėjui norinčiam atsiskaityti grynais? Negi reikalingas kasos aparatas smile Kaip minėjau pardavimo patalpų nėra, veikla registruota bute.

Ačiū žinantiems ir konsultuojantiems smile


Pinigų priėmimo kvitą
Avatar
Dorota1
12457
#1354339 2017-03-30 15:39 Dorota1
Gali būti sąskaitą-fakturą , o ant jos užrašas kad grynais atsiskaitė

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“

Missing
Serebro
828
#1354340 2017-03-30 15:43 Serebro

Dorota1 rašė:


Gali būti sąskaitą-fakturą , o ant jos užrašas kad grynais atsiskaitė


Bet jei grynais paimsit ne sąskaitos išrašymo momentu, reikės ppk kvito
Missing
Dziugesys
8
#1354343 2017-03-30 15:48 Dziugesys

Serebro rašė:



Dorota1 rašė:


Gali būti sąskaitą-fakturą , o ant jos užrašas kad grynais atsiskaitė


Bet jei grynais paimsit ne sąskaitos išrašymo momentu, reikės ppk kvito


Ačiū smile
O prievolės naudoti kasos aparatą neatsiranda? Pas mus prekyba, ne paslaugos.
Avatar
geliuukis
24
#1354344 2017-03-30 15:55 geliuukis

geliuukis rašė:



Sakykit, o kaupimo principa kai pritaiko vienai individualiai veiklai,o turint kelias IVP, tai ir jis taikomas ir visom kitom IVP iki pat IVP isregistravimo?




kadangi niekas nežino, pati susižinojau, gal kam pravers: viena kata pritaikytas kaupimo principas galioja visai pazymai , t.y visom turimom IVP iki ju vykdymo pabaigos.
Avatar
ddddaivaa
52
#1354350 2017-03-30 16:15 ddddaivaa
Ar galima traukti į 2016m. GPM308 už pernai sumokėtas VSD ir PSD įmokas? Taikome kaupimo principą

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Šiuo metu lankosi 286 svečiai ir 8 nariai
Prisijungę nariai: renatab lori_as volgadon wika3 audrna rina123 complexxL9 emilijonas1