Skolų tarpusavio užskaitymų aktas

As siunciu visiems pirkejams ir tiekejams, is kuriu nesu gavusi suderinimo aktu iki ios momento

o jei pavyzdžiui atsiunčia kreditoriai skolų suderinimo aktą gruodžio 31 dienai ir tarkim pas mane nėra įtraukta viena sąskaita. jie atsiunčia tos sąskaitos kopiją, aš ją įtraukiu į sausio mėnesį. tai suderinimo akte man parašyti savo likutį ir pastabose, kad gauta kopija tada ir tokia suma, ar patvirtinti jų likutį, nes pas juos taigi kaip ir viskas ok ? kas ir pas mane turėjo būti.

Na jei ta sąskaita gruodžio mėn. Tai ir skolos likutis šiai įmonei yra su šia sąskaita.

O ką darot su tiekėjais, kurie nesiteikia grąžinti suderinimo akto? Paskambinau sako mes tokių firmų turim 'n' kas ir bus jei su visais derinsim raštu

Įtarašome sakinėlį, kad jei negrąžins, skola laikoma ta, kuri nurodyta mūsų akte.

Ar labai blogai, kad neišsiunčiau skolų suderinimo aktų? Ar galiu juos dabar išsiųsti?

Šakės

Ne šakės, siųsk, gaunu tuntais iki gegužės mėnesio

Aš neišsiunčiau, nes mano vyr. finansininkė vis nepatikrino ar teisingai jas surašiau ir dabar jaučiu nepatikrins. Padariau pagal gautą pavyzdį. Tai nežinau siųsti ar nesiųsti.

Ar šiuos aktus siunčiate registruotu laišku ar galima su paprastu ženklu siųsti?

Mes tai gaunam ne registruotus laiskus, kai kurie suderinimai netgi ateina per vadybininkus, na tai manyčiau priklauso nuo jūsų įmonės, kaip nuspresit. Vistiek ne visi grąžins

Siunčiu paprastu, bet dažnai gaunu ir faksu ir paštu. Registruotu per kurjerį -tik iš stambių kompanijų. Išsiunčiau nemažai, o sugrįžo nedaug. Yra tokių, kurie patvirtino mano aktus, o dabar jau siunčia su tom pačiom sumom savo aktus.Ir taip ratu.

siųskite būtinai tuos suderinimo aktus. Geriausia siųsti paprastu paštu, o jei firma kartais neduoda pinigų tokiems siuntimams išsiųskite nors faksu. Jei negauna firma suderinimo akto apie tavo firmą labai blogai pagalvoja ir jei savininkai mano, kad tai smulkmena tai nors buhalteriai šiuo atveju parodykite, kad gerai dirbate.

Pas mane panasus atvejas.Musu direktorius pragane 3 s/f spalio men. kada gavau suderinimo akta is tiekeju,tai ir islindo yla is maiso. Man atsiunte atsviestas ir patvirtintas s/f. Bet patarkit ka daryti su jom?Ar jas traukti i vasario men.?Ar reikia taisyti inventorizacijos aktus 2005 metu (tai atsargos)ir atitaisineti viska 2005metais? Aciu uz pagalba!

Bukit geri, padekit.

Dolli - reikia taisyti. Kitaip metinis rezultatas yra iškreiptas (neaišku, kiek). Jeigu tai menkos sumos - netaisyčiau. Tačiau kas liečia atsargų inventorizaciją - jos metu jums turėjo pasirodyti atsargų perteklius (kadangi turėjote nefaktūruotas prekes).
Dėl PVM bėdos nebūtų. Atskaitą padarytum dabar. Bet su pačia apmokestinamąja verte gaunasi dvi negerovės - pirma, išlenda "inventorizacija iš lubų", ir antra - jeigu metiniame rezultate nuostolis, po kiek laiko jis gali pridaryti bėdos (kadangi nuostoliai atkeliami pelnui padengti iš 5 metų atgal).
Taigi - jei sumos, lyginant su jūsų apyvartos apimtimis, yra ženklios, tai tavo vietoje koreguočiau 2005 metus. Bet jei tai nėra ženklu - tikrai nesukčiau galvos ir įtraukčiau dabar.

Loreta , labai aciu uz atsakyma. Tai yra 304.25 lt. Ka Jus patartumet daryti, ar taisyti ar traukti i siu metu vasario men. ? Labai lauksiu patarimo DEKOJU !

Dolli, juk minėjau - žiūrėk, pagal apyvartos apimtis. Jei esat mažulytė įmonytė, tai geriau gal koreguok 2005 metus. Na - maždaug 5 proc. ribose.

Labai dekinga uz pagalba!

Gavau suderinimo aktą 2005-12-31 dienai, pagal kurį ta įmonė rodo mūsų skolą jiems mažesnę ant 344,56 lt. Kai tikrinuosi per programą, tai 2005 metai sueina, nesutapimas ateina iš 2004 m. Bėda ta, kad programa pradėta vesti tik nuo 2005 m. ir matau tik pliką debetinį likutį ant sumos įvestą 04-12-31. Tai, kaip man dabar reikėtų taisyti likučius?