Paslaugos, skirtos perparduoti

Akurat:))

Nu va susiduriau ir aš su paslaugom kurias reikia perparduoti.
Nupirkom konteinerines važiuokles,kad jas sutvarkyi ir t.t. kažkokius darbus dirbti prie jų samdėme Kraną , už tas paslaugas mums išstate imone PVM SF nuoma ir nuvažiuotus km.
O dabar man reikia perparduoti tą paslauga ir + 200LT už musu darba (direktoriaus ivardijimu kad šalo ir vargo)
Kaip gautas paslaugas pajamuoti ar iš kart i 6klase ar skirta perparduoti ir kaip su PVM ? nuo visos sumos galiu skaičiuoti parduodant (krano nuoma 324.50LT(su PVM) +200LT mūsų darbas) + PVM ?

ai nebesuku sau galvos gavau saskaita su PVM 324.50 pridėsiu 200LT ir nuo bendros sumos ikalsiu pardavimu PVM'-ą.

Labai reikalinga pagalba . Mūsų įmonė iš kitos įmonės nupirko statybines medžiagas, jos buvo skirtos perparduoti fiziniams asmenims. Šių statybinių medžiagų pardavėjai mums pateikė sąskaitą faktūrą kurioje buvo taip pat įtraukta ir transporto paslaugos. Bet dar samdėmės kraną medžiagom iškrauti. Nebesusigaudai visai kaip apskaitoje turiu užfiksuoti tas tnasporto paslaugas, mes norime jas perparduoti .

Transporto ir krano paslaugų verte didinat statybinių medžiagų savikainą arba į sąnaudas.
9 :
Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos. Atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis (pardavimo savikaina) tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos, jei sumos yra nereikšmingos.

Ačiū už atsakymą, bet gal galite žaliai bhalteriai paaiškinti , kaip į tą savikainą įskaičiuoti, kokios korespondencijos. Nes visai nebediba galva. Vienoje sąskaitoje yra daug medžiagų ir toje pačioje sąskaitoje atskirai išskirtas transportas, ir dar visai iš kitos įmonės sąskaita už išnuomotą kraną medžiagom iškrauti. Direktorius nori parduoti kaip jau minėjau šias prekes ir kartu transporto paslaugas vienoje sąskaitoje ( išskiriant medžiagas ir atskiroje skiltyje transportą ). Kaip visą tai tinkamai padaryti PADĖKITE

Jei jau jis nori išskirti, tada būtų tikslinga transportą dėti į sąnaudas iš karto, nebent skirtingi pirkimo ir pardavimo ataskaitiniai laikotarpiai. O šiaip kitu atveju, tiesiog paskirstot proporcingai savikainai transporto sąnaudas D prekės D PVM K skola tiekėjams. PVZ, pirkot 2 maišus cemento po 50 Lt ir varžtų 5 kompl. po 1 Lt, transportas 10 Lt, tai pajamuojat 2 maišus po 54,76 ir 5 kompl. po 1,10.

Pagal 10 komunaliniai patarnavimai "perparduodami" nuomininkams nėra įmonės pajamos. O jei as nuomininkmas israsau PVM sąsk. fakt. ar galiu rašyti korespondencija: D Pirkėjai
K Pardavimo PVM
K Komunalinių sąnaudos

Ar tai tesinigai? Labai labai ačiū už pagalbą!

Jei pas jus yra pardavimo PVM, bus ir apmokestinamoji vertė. PVM deklaracijai.
Jei jūsų neklaidins ši korespondencija, ji visai galima.

Dideliausias ACIU, Loreta 13 :)

Paslaugos nupirktos Rusijoje, dabar perparduodame Lietuvoje, kokį PVM tarifą taikyti išrašant PVM SF?

Manau, kad nepakanka informacijos šiam klausimui atsakyti, priklauso nuo to, kokios paslaugos teikiamos. Prekių tiekimo bei įsigijimo iš kitos valstybės narės ir paslaugų teikimo atvejais, nenurodytais PVM įstatymo 19 straipsnio 3, 4, ir 5 dalyse bei šio Įstatymo IV ir V skyriuose, taikomas standartinis PVM tarifas.

Sakykit, ar imone gali perparduoti paslaugas, kurios nesusije su jos veikla?

Jei tai vienas ar keli atsitiktiniai atvejai, tai, manau, gali.

Sveiki. Nuomojam patalpas, tad gautas sumas pvz. iš RST skistom nuomininkams pgl. jų skaitliukų parodymus. Ir viskas būtų lyg ir nieko, ali susiduriu su tokiu klausimu: ir RST gaunu S-F, kur kiekis nurodytas kWh, visokios galių dedamosios ir dar apie 8 pozicijos. Ar aš galiu savo pardavimo S-F rodyti bendrą sumą, o kiekį vietok kWh - vnt?
Thanks.

Bent mes savo įmonėje išrašome sąskaitas už elektrą pagal skaitiklių parodymus tik tokia kaina, kokia yra gautoje iš RST sąskaitoje, nepridedam ir proporcingai nedalijame galios dedamųjų, nes šį mokestį įmonė turi mokėti nepriklausomai nuo to, turi ar ne nuomininkų.
Manau, kad taip elgtis, kaip planuojate, negalite.

O kitų nuomonių ar būtų?

Help my, pleace, kitaip man bus šakės

Jei būčiau tavo nuomininkas, tai jau nenorėčiau gaut sąskaitos, kur vietoj kWh parašyta vnt. Jau kiek sunaudojau, tiek ir sumokėt norėčiau, mes tik taip gaunam sąskaitas išrašytas. O galios mokestį aš padalinčiau visiems, kodėl turėtų būt negalima.

O kuo mano nuomonė nepatinka?
O argumentai tokie:
Elektros energijos paprastas UAB-as perpardavinėti negali. Tuo užsiima dideli žmonės ir turi tam specialias licenzijas. UAB-as iš savo nuomininkų gali tik gauti KOMPENSACIJĄ pagal skaitiklių parodymus. Todėl ir negalima už kwh imti brangiau.
Už galios dedamąsias taip pat negalima jokios kompensacijos iš nuomininkų imti. Ši dedamoji yra nustatyta pagal jūsų sutartį su RST pagal tai, kokio galingumo prašėte ir jos dydis pastovus. Kuo čia dėti nuomininkai?