Rasa2
141
#26429 2003-08-25 09:20 Rasa2
Įmonė 04 mėn. pardavė prekę pagal PHARE programą. O 07 mėn pastebėta klaida ( blogai apskaičiuota PVM ). Tuomet įmonė išrašė koreguojančią kreditinę sąskaitą.
Patarkit , kuriam laikotarpį tiklslinti PVM deklaraciją?
smile

Rasida
3019
#26430 2003-08-25 09:26 Rasida
Jei kreditinė sąskaita išrašyta 07 mėn., to mėnesio deklaracijoje ji ir turi būti įtraukta.

Rasa2
141
#26432 2003-08-25 09:59 Rasa2
Ačiū Rasida
Dar noriu paklausti , kuriame langelyje daryti koregavimą, 63 Taip?

IrenaR
2889
#26433 2003-08-25 10:06 IrenaR
Pardavėjas pildo 62 langelį.

Rasa2
141
#26448 2003-08-25 10:49 Rasa2 redaguota: 2011-09-11 03-13

Rasa2 rašė:

Ačiū Rasida
Dar noriu paklausti , kuriame langelyje daryti koregavimą, 63 Taip?



Ačiū Irena smile

RamuneS
816
#32741 2003-09-24 17:01 RamuneS
Na, tęsiant mano problemą su klientu, klausimas:

Jei aš 2003 09 25 rašau kreditinę PVM s/f ir ja kredituoju 2003 08 mėn. PVM s/f visai sumai, tai pas mane pirkėjo skola yra 0.

2003 09 25 pateikiu VMI PVM deklaraciją už rugpjūčio mėn. Joje stovi mokėtinas PVM.

Klausimas - ar galiu kreditinę sąskaitą rodyti 08 mėn. deklaracijoje? ar galima kreditinę sąskaitą išrašyti pvz. 2003 08 31 data, kad mokėtinas PVM būtų 0? Ar vis tik privalau kreditinę sąskaitą rašti 2003 09 25 ir deklaruoti tik pasibaigus rugsėjui, rugsėjo mėnesio PVM deklaracijoje?

Vadinasi, VMI paskaičiuotų delspinigius nuo 2003 09 25 iki 2003 10 01 (jei tokiu laiku pateikčiau deklaraciją už rugsėjo mėn.)? Ar tokiu atveju jie neskaičiuoja? Gal man prie deklaracijos pridėti kokį aiškinamąjį raštą VMI?

Padėkite, prašau, nes rytoj jau 25d!

Sarunas
155
#32744 2003-09-24 17:13 Sarunas
Paprastai su deklaracijų tikslinimais logika paprasta, jei nekeisdamas deklaracijos pralaimi tu, prašom trauk į vėlesnį mėnesį, o vat jei atvirkščiai - būtina tikslinti. Taigi Tavo atveju manau gali reikalauti kreditinę traukti pagal išrašymo datą. Nebent pirkėjas sutiktų priimti 08 mėn. kreditinę.

RamuneS
816
#32750 2003-09-24 17:28 RamuneS
O jeigu sutinka, kad bus išrašyta 08 mėn. tada paprasčiausiai rodau, kad pardavimų buvo 0? Juk 62 PVM deklracijų eilutė skirta praėjusių mokestinių laikotarpių pardavimų PVM sumai tikslinti.

Sarunas
155
#32834 2003-09-25 09:56 Sarunas redaguota: 2011-09-11 03-14

RamuneS rašė:

O jeigu sutinka, kad bus išrašyta 08 mėn. tada paprasčiausiai rodau, kad pardavimų buvo 0? Juk 62 PVM deklracijų eilutė skirta praėjusių mokestinių laikotarpių pardavimų PVM sumai tikslinti.


Be abejo

RamuneS
816
#32842 2003-09-25 10:19 RamuneS
Ačiū, Šarūnai! Iki šiol nebuvo tekę susidurti su kreditinėm sąskaitom, tai todėl man tokie klausimai iškyla:)

Rasida
3019
#32844 2003-09-25 10:21 Rasida
Ramune, tai vis dar apie tą pačią sąskaitą? smile

IlonaJ
5
#33289 2003-09-26 13:35 IlonaJ
smile Jus visi tokie malonus, pasufleruokite man, kur internete placiau galiu rasti parasyta apie debetines ir kreditines s/f. Aciu!

IlonaJ
5
#33297 2003-09-26 13:45 IlonaJ
Dar norejau pasitikslinti:israsius klientui PVM s/f ir nuvezus prekes paaiskeja, kad jis is karto atsiskaito tik uz dali prekiu ir nusprendziam prekes pasiimti atgal. Kaip protingiau:rasytis mums kreditine ar kad jie israsytu debetine? Rezultatas, aisku, tas pats, bet...

Sarunas
155
#33308 2003-09-26 13:56 Sarunas
Kaip pavyks susitarti. Manau kad tas pirkėjas tingės ką nors rašyti - kam jam rūpintis smile

RamuneS
816
#33338 2003-09-26 14:36 RamuneS
Rasida, jo, kankinuosi jau kelias savaites. Tiek klausimų iškilo, kad visose temose buvo aktualu - ir PVM ir Kreditinių sąskaitų, ir sąskaitų panaikinimo... Galva kaip puodas, o planai keičiami kelis kartus per dieną: tai kreditinę išrašyk, tai anuliuok, tai dabar, tai vėliau... ir taip visą mėnesį:((((

formyte
840
#36883 2003-10-15 11:06 formyte
Sveiki , ir man problemikė : atlikom darbus ir išrašėm PVM s/f 07.01 2500 Lt sumai , bet tie šmikiai niekaip neapmoka , tai šefas sutarė , kad parašo kitą s/f mažesnei sumai 2000 Lt , nu ir parašė ---- 10.09 , tai ką man daryti : sąmata padaryta 2500 Lt, PVM pardavimo sumokėtas 08 mėn., o jis parašė naują s/f tai išeina , kad pirkėjai skolingi 4500 ? smile Aš suprantu , kad reikėjo parašyti kreditinę s/f ( tik nežinau kaip ji rašosi ir atrodo), ir ką su tom išrašytom daryti smile

formyte
840
#36942 2003-10-15 12:18 formyte
Žmones, kur Jūssssssssss !!!!!!!!!! A , pietaujate ............. Vistiek, laukiu patarimų smile

Motherboard
710
#36988 2003-10-15 13:32 Motherboard
PVM įstatymo 83 straipsnis. Kreditiniai ir debetiniai dokumentai.
Čia, manau, rasi atsakymą

formyte
840
#36989 2003-10-15 13:33 formyte
Protingieji buhai , patarkite , o tai tuojaus lėksiu į darbelį , tai nežinosiu ką šefui būrti smile

Tiesi
4093
#36994 2003-10-15 13:37 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-15
Priversk šefą, kad atsiimtų 10 mėn išrašytos sąskaitos egzempliorių ir išrašyk kreditinę.


formyte rašė:

Sveiki , ir man problemikė : atlikom darbus ir išrašėm PVM s/f 07.01 2500 Lt sumai , bet tie šmikiai niekaip neapmoka , tai šefas sutarė , kad parašo kitą s/f mažesnei sumai 2000 Lt , nu ir parašė ---- 10.09 , tai ką man daryti : sąmata padaryta 2500 Lt, PVM pardavimo sumokėtas 08 mėn., o jis parašė naują s/f tai išeina , kad pirkėjai skolingi 4500 ? smile Aš suprantu , kad reikėjo parašyti kreditinę s/f ( tik nežinau kaip ji rašosi ir atrodo), ir ką su tom išrašytom daryti smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis