KONTO programa
S
2003-08-25 16:25
Saulele
mūsų įmonė pirko prekių iš užsienio, prekės buvo atvežtos LT įmonės pagalba (pagalba mokama 
), reikia užpajamuot prekės, padidinus jų savikaina. Kaip taip padaryt? kad kartu padidint savikaina ir parodyt skola kaip LT įmonėj taip ir užsienio įmonėj vienoj operacijoj?
Satlas rašė:
Konto programoje yra funkcija didinanti savikaina papildomom sumom.
Atsargos-pirkimas
polangyje “pagrindinė informacija” prekiu lenteleje kaireje pirmas stulpas “Zym”. Pazymimos visos prekes kuriu savikaina turi buti didinama.
polangyje “lydincios paslaugos” ivedama paslauga ir jos verte. Palaugu lentelėje kaireje yra toks kvadratelis “Zym” paspaudus ji issoka langas “savikainos perkaiciavimas” jame pasirenki “skaiciavimo metoda” dazniausiai proporcingas sumai ir apvalinima (as renkuosi 4 sk. Po kablelio – bet iki to daeiti kanciu keliai buvo), butina pirkim lango polangyje “papildoma informacija” automatinio duomenu judejimo parametruose nurodyti kad duomenys judetu i sandeli- tik taip bus issaugotos perkaiciuotos savikainos.
Jei kas neaisku gali klausti. Bet jei nesigaudai sioje programoje tai mazai tau galesiu padeti. Cia daug aiskinimo. Sitam veiksmui reikia dar paruosti programa. Turi buti ivestos tokios paslaugos, ir nurodytos buhalteriniuose sablonuose. Be to kadangi cia importas tai reikia suvokti sios programos valiutiniu skaiciavimu ypatumus. Si programa daro daugiau nei kai kurios kitos kas liecia valiutas. Turi pasirinkti kaip daryti tau naudingiau.
Saltai, jo jo , čia viskas aišku, bet problemele yra tame, kai pildai Pirkimuose pirkimą, nurodai konrahenta, aisku jis turėtų būt užsienio įmonė( pirkom prekes iš užsienio), bet papildomai, padidint prekių savikainą už ,pvz, tik už transporto paslaugas (pirkta skolon) tai reikia parodyt , kad atsiranda skola LIETUVOS ĮMONĖJ
aš galvuojau "Finansai >Atsiskaitymas" atskiruose eilutėse įrašyt tiesiog vieną korespondenciją, ir atskiroj eilutėj transporto paslaugas iš karto įtraukčiau į 20 sąs. atitinkamai nurodžius LT įmonė; bet jug reikia prekių likučių, jam atirast, reikia vest "Pirkimuose"
), reikia užpajamuot prekės, padidinus jų savikaina. Kaip taip padaryt? kad kartu padidint savikaina ir parodyt skola kaip LT įmonėj taip ir užsienio įmonėj vienoj operacijoj?
Satlas rašė:
Konto programoje yra funkcija didinanti savikaina papildomom sumom.
Atsargos-pirkimas
polangyje “pagrindinė informacija” prekiu lenteleje kaireje pirmas stulpas “Zym”. Pazymimos visos prekes kuriu savikaina turi buti didinama.
polangyje “lydincios paslaugos” ivedama paslauga ir jos verte. Palaugu lentelėje kaireje yra toks kvadratelis “Zym” paspaudus ji issoka langas “savikainos perkaiciavimas” jame pasirenki “skaiciavimo metoda” dazniausiai proporcingas sumai ir apvalinima (as renkuosi 4 sk. Po kablelio – bet iki to daeiti kanciu keliai buvo), butina pirkim lango polangyje “papildoma informacija” automatinio duomenu judejimo parametruose nurodyti kad duomenys judetu i sandeli- tik taip bus issaugotos perkaiciuotos savikainos.
Jei kas neaisku gali klausti. Bet jei nesigaudai sioje programoje tai mazai tau galesiu padeti. Cia daug aiskinimo. Sitam veiksmui reikia dar paruosti programa. Turi buti ivestos tokios paslaugos, ir nurodytos buhalteriniuose sablonuose. Be to kadangi cia importas tai reikia suvokti sios programos valiutiniu skaiciavimu ypatumus. Si programa daro daugiau nei kai kurios kitos kas liecia valiutas. Turi pasirinkti kaip daryti tau naudingiau.
Saltai, jo jo , čia viskas aišku, bet problemele yra tame, kai pildai Pirkimuose pirkimą, nurodai konrahenta, aisku jis turėtų būt užsienio įmonė( pirkom prekes iš užsienio), bet papildomai, padidint prekių savikainą už ,pvz, tik už transporto paslaugas (pirkta skolon) tai reikia parodyt , kad atsiranda skola LIETUVOS ĮMONĖJ
aš galvuojau "Finansai >Atsiskaitymas" atskiruose eilutėse įrašyt tiesiog vieną korespondenciją, ir atskiroj eilutėj transporto paslaugas iš karto įtraukčiau į 20 sąs. atitinkamai nurodžius LT įmonė; bet jug reikia prekių likučių, jam atirast, reikia vest "Pirkimuose"
wolf
11164
2003-08-25 16:55
wolf
Saulele turi 2 variantus.
Tam kad tai liestų ir likučius ir buhalterija gali vesti šias 2 operacijas per vieną prikimą.
Apačioje prie paslaugos didinačios savikaina keiti ne tik valiutą bet ir kontrahentą - ir šis įrašas į atsiskaitymus nueis būtent tam Lietuvos paslaugų kreditoriui.
Kitas variantas Atsargos -> Savikanos Preskaičiavimas (Pagalbinėje informacijoje Nuimti paukščiuką - Žurnalai - kad įrašai nesusidubliuotu), ir tada dar atlikti dar vieną įrašą "Finansai >Atsiskaitymas" - kad atsirastų skolą tiekėjui.
Bet visdėlto patartiną tai daryti per pirkimą.
Prikabinu vaizdinį paaiškinimą.
Tam kad tai liestų ir likučius ir buhalterija gali vesti šias 2 operacijas per vieną prikimą.
Apačioje prie paslaugos didinačios savikaina keiti ne tik valiutą bet ir kontrahentą - ir šis įrašas į atsiskaitymus nueis būtent tam Lietuvos paslaugų kreditoriui.
Kitas variantas Atsargos -> Savikanos Preskaičiavimas (Pagalbinėje informacijoje Nuimti paukščiuką - Žurnalai - kad įrašai nesusidubliuotu), ir tada dar atlikti dar vieną įrašą "Finansai >Atsiskaitymas" - kad atsirastų skolą tiekėjui.
Bet visdėlto patartiną tai daryti per pirkimą.
Prikabinu vaizdinį paaiškinimą.
S
2003-08-25 17:08
Saulele
wolf-ik, man yra lengviau, užsienio valiuta nereikės rodyt.
ar aš gerai supratau:
"Pirkimuose" pajamuoju prekes ir didinu savikaina įprastu būdu, anuliuoju perkelimą (likučiai lieka, o balanse jokiu sumu),
tada įrašynėju korespondencija į "Finansai> Atsiskaitymo įvedimas", kad perkelt norinčias sumas į balansą ir ten atskiruose eilutėse galėsiu atskirai rodyt kiekvienam kontrahentui reikalinga suma, ane?
ar aš gerai supratau:
"Pirkimuose" pajamuoju prekes ir didinu savikaina įprastu būdu, anuliuoju perkelimą (likučiai lieka, o balanse jokiu sumu),
tada įrašynėju korespondencija į "Finansai> Atsiskaitymo įvedimas", kad perkelt norinčias sumas į balansą ir ten atskiruose eilutėse galėsiu atskirai rodyt kiekvienam kontrahentui reikalinga suma, ane?
S
2003-08-25 17:13
Saulele
" Bet visdėlto patartiną tai daryti per pirkimą.
Prikabinu vaizdinį paaiškinimą"
Per perkimą nelabai noriu skaičiuot savikaina, nes atsiranda paklaida (ji nėra didele, bet man maišo) aš skaičiuoju su skaičiavimo mašinėle
Prikabinu vaizdinį paaiškinimą"
Per perkimą nelabai noriu skaičiuot savikaina, nes atsiranda paklaida (ji nėra didele, bet man maišo) aš skaičiuoju su skaičiavimo mašinėle
wolf
11164
2003-08-25 17:24
wolf
2011-09-11 03-13
Saulele rašė: wolf-ik, man yra lengviau, užsienio valiuta nereikės rodyt.
ar aš gerai supratau:
"Pirkimuose" pajamuoju prekes ir didinu savikaina įprastu būdu, anuliuoju perkelimą (likučiai lieka, o balanse jokiu sumu),
tada įrašynėju korespondencija į "Finansai> Atsiskaitymo įvedimas", kad perkelt norinčias sumas į balansą ir ten atskiruose eilutėse galėsiu atskirai rodyt kiekvienam kontrahentui reikalinga suma, ane?
Palauk jei nenori kad būtų paklaidu tai tu gali paklaida dėti į tarkine sąskaita pvz. 209, o veliau ant jos sumos per "Atsargos -> Savikainos Perskaičiavima" perkainuoti jei ten irgi negausi paklaidos (jei labai didelį kiekiai, mazos sumos ir t.t. )
Tavo aukščiau aprašytas atvejis tinka. Nepamiršk kad Pirkimuose nuimti reikės jau 2 paukščiukus : Atsiskaitymai, Žurnalai.
tada įrašynėju korespondencija į "Finansai> Atsiskaitymo įvedimas", kad perkelt norinčias sumas į balansą ir ten atskiruose eilutėse galėsiu atskirai rodyt kiekvienam kontrahentui reikalinga suma, - taip, pažymį ir perkelį į BŽ.
Tokiu būdų galėsi sureguliuoti taip kad Sandėlių ataskaitos ir BŽ ataskaitos nei centų neiskirs (priešinga galėtų skirtis dėl paklaidos)
Saulele rašė: wolf-ik, man yra lengviau, užsienio valiuta nereikės rodyt.
ar aš gerai supratau:
"Pirkimuose" pajamuoju prekes ir didinu savikaina įprastu būdu, anuliuoju perkelimą (likučiai lieka, o balanse jokiu sumu),
tada įrašynėju korespondencija į "Finansai> Atsiskaitymo įvedimas", kad perkelt norinčias sumas į balansą ir ten atskiruose eilutėse galėsiu atskirai rodyt kiekvienam kontrahentui reikalinga suma, ane?
Palauk jei nenori kad būtų paklaidu tai tu gali paklaida dėti į tarkine sąskaita pvz. 209, o veliau ant jos sumos per "Atsargos -> Savikainos Perskaičiavima" perkainuoti jei ten irgi negausi paklaidos (jei labai didelį kiekiai, mazos sumos ir t.t. )
Tavo aukščiau aprašytas atvejis tinka. Nepamiršk kad Pirkimuose nuimti reikės jau 2 paukščiukus : Atsiskaitymai, Žurnalai.
tada įrašynėju korespondencija į "Finansai> Atsiskaitymo įvedimas", kad perkelt norinčias sumas į balansą ir ten atskiruose eilutėse galėsiu atskirai rodyt kiekvienam kontrahentui reikalinga suma, - taip, pažymį ir perkelį į BŽ.
Tokiu būdų galėsi sureguliuoti taip kad Sandėlių ataskaitos ir BŽ ataskaitos nei centų neiskirs (priešinga galėtų skirtis dėl paklaidos)
S
2003-08-25 17:58
Satlas
as ne siaip sau paminejau valiutu ivertinima. issiaiskink ar darant per finansai-atsiskaitym... pas tave valiutiniu atsiskaitymu likuciai bus teisingai perkainoti. gal tu viska ranka ir per DK ivertini. na cia as nezinau kokia pas tave sistema tu pati turi nuspresti.
as daryciau per pirkimu saka.
as daryciau per pirkimu saka.
S
2003-08-26 09:03
Saulele
2011-09-11 03-13
wolf rašė:
Saulele rašė: wolf-ik, man yra lengviau, užsienio valiuta nereikės rodyt.
ar aš gerai supratau:
"Pirkimuose" pajamuoju prekes ir didinu savikaina įprastu būdu, anuliuoju perkelimą (likučiai lieka, o balanse jokiu sumu),
tada įrašynėju korespondencija į "Finansai> Atsiskaitymo įvedimas", kad perkelt norinčias sumas į balansą ir ten atskiruose eilutėse galėsiu atskirai rodyt kiekvienam kontrahentui reikalinga suma, ane?
Palauk jei nenori kad būtų paklaidu tai tu gali paklaida dėti į tarkine sąskaita pvz. 209, o veliau ant jos sumos per "Atsargos -> Savikainos Perskaičiavima" perkainuoti jei ten irgi negausi paklaidos (jei labai didelį kiekiai, mazos sumos ir t.t. )
Tavo aukščiau aprašytas atvejis tinka. Nepamiršk kad Pirkimuose nuimti reikės jau 2 paukščiukus : Atsiskaitymai, Žurnalai.
tada įrašynėju korespondencija į "Finansai> Atsiskaitymo įvedimas", kad perkelt norinčias sumas į balansą ir ten atskiruose eilutėse galėsiu atskirai rodyt kiekvienam kontrahentui reikalinga suma, - taip, pažymį ir perkelį į BŽ.
Tokiu būdų galėsi sureguliuoti taip kad Sandėlių ataskaitos ir BŽ ataskaitos nei centų neiskirs (priešinga galėtų skirtis dėl paklaidos)
oki
ačiū
wolf rašė:
Saulele rašė: wolf-ik, man yra lengviau, užsienio valiuta nereikės rodyt.
ar aš gerai supratau:
"Pirkimuose" pajamuoju prekes ir didinu savikaina įprastu būdu, anuliuoju perkelimą (likučiai lieka, o balanse jokiu sumu),
tada įrašynėju korespondencija į "Finansai> Atsiskaitymo įvedimas", kad perkelt norinčias sumas į balansą ir ten atskiruose eilutėse galėsiu atskirai rodyt kiekvienam kontrahentui reikalinga suma, ane?
Palauk jei nenori kad būtų paklaidu tai tu gali paklaida dėti į tarkine sąskaita pvz. 209, o veliau ant jos sumos per "Atsargos -> Savikainos Perskaičiavima" perkainuoti jei ten irgi negausi paklaidos (jei labai didelį kiekiai, mazos sumos ir t.t. )
Tavo aukščiau aprašytas atvejis tinka. Nepamiršk kad Pirkimuose nuimti reikės jau 2 paukščiukus : Atsiskaitymai, Žurnalai.
tada įrašynėju korespondencija į "Finansai> Atsiskaitymo įvedimas", kad perkelt norinčias sumas į balansą ir ten atskiruose eilutėse galėsiu atskirai rodyt kiekvienam kontrahentui reikalinga suma, - taip, pažymį ir perkelį į BŽ.
Tokiu būdų galėsi sureguliuoti taip kad Sandėlių ataskaitos ir BŽ ataskaitos nei centų neiskirs (priešinga galėtų skirtis dėl paklaidos)
oki
ačiū
S
2003-08-26 09:09
Saulele
2011-09-11 03-13
Satlas rašė: as ne siaip sau paminejau valiutu ivertinima. issiaiskink ar darant per finansai-atsiskaitym... pas tave valiutiniu atsiskaitymu likuciai bus teisingai perkainoti. gal tu viska ranka ir per DK ivertini. na cia as nezinau kokia pas tave sistema tu pati turi nuspresti.
as daryciau per pirkimu saka.
hm.. nelabai supratau: "gal tu viska ranka ir per DK ivertini",
valiutinių sąskaitų likučių perkainuot ir ranka ne sunku, viskas matosi išrašuose, o apsunkinau sau darba, įvedinėju vėtoj valiutos litus, del to kad pradinius likučius įrašiau litais, jei norėčiau valiuta, tektų knistis po visas valiutines operacijos nuo įmonės įkurimo pradžios.
Satlas rašė: as ne siaip sau paminejau valiutu ivertinima. issiaiskink ar darant per finansai-atsiskaitym... pas tave valiutiniu atsiskaitymu likuciai bus teisingai perkainoti. gal tu viska ranka ir per DK ivertini. na cia as nezinau kokia pas tave sistema tu pati turi nuspresti.
as daryciau per pirkimu saka.
hm.. nelabai supratau: "gal tu viska ranka ir per DK ivertini",
valiutinių sąskaitų likučių perkainuot ir ranka ne sunku, viskas matosi išrašuose, o apsunkinau sau darba, įvedinėju vėtoj valiutos litus, del to kad pradinius likučius įrašiau litais, jei norėčiau valiuta, tektų knistis po visas valiutines operacijos nuo įmonės įkurimo pradžios.
S
2003-08-26 10:10
Saulele
Dar sugalvuojau klausimėlį
aš noriu, kad valiutos kurse po kablelio rodytų ne keturius skaičius o daugiau? ar galima Konto programoj višyti 4 skaičius po kablelio?
Jei galima, žinau, kad reikės užpildyt naują eilutę "domenu bazėj> param" kaip toliau?
aš noriu, kad valiutos kurse po kablelio rodytų ne keturius skaičius o daugiau? ar galima Konto programoj višyti 4 skaičius po kablelio?
Jei galima, žinau, kad reikės užpildyt naują eilutę "domenu bazėj> param" kaip toliau?
S
2003-08-26 11:38
Satlas
saulele, paskambink labbis"ui ir paziurek ka jis tau atsakys i tokius keitimus. param.dbf faile ne viskas pg. sablona. konkreciu atveju turi klausti labbis'o. pakeitimas vienoje DB turi sasaju su kitomis. kurso pakeitimas nebutinas nes valiutu kursuose dimensijoje gali nurodyti ne 1 o pvz 10, ir sk. po kableliu persistums. tau bus toks ats is labbis. as nesiginciju su programos kureju.
S
2003-10-02 14:57
Saulele
1. ar imanoma kasos pajamų orderyje dimensijos langelyje padaryti taip, kad galėčiau rašyt du skaičius prieš kablelį, o ne vieną
2. aš noriu atspausdint užsienio valiutos pajamų orgerį, bet ant jo programa vis vien rašo litus "Lt " ir "ct" kartu su valiuta
2. aš noriu atspausdint užsienio valiutos pajamų orgerį, bet ant jo programa vis vien rašo litus "Lt " ir "ct" kartu su valiuta
L
2005-08-30 12:55
lada
Sveiki, turi toki klausimeli.Per atsiskaitymu su kreditoriais, naujas mokejimas, ivedziau mokejima.Dabar noreciau panaikinti, taciau neleidzia.Tik per atsargu saka.Gal kas galit patarti kaip tai padaryti? 
neas
214
2005-08-30 14:25
neas
2011-09-11 03-49
lada rašė: Sveiki, turi toki klausimeli.Per atsiskaitymu su kreditoriais, naujas mokejimas, ivedziau mokejima.Dabar noreciau panaikinti, taciau neleidzia.Tik per atsargu saka.Gal kas galit patarti kaip tai padaryti?
neleidzia istrinti apmokejimo??? Nu gal padarei padengima? tada anuliuok padengima, leis istrinti mokejima
lada rašė: Sveiki, turi toki klausimeli.Per atsiskaitymu su kreditoriais, naujas mokejimas, ivedziau mokejima.Dabar noreciau panaikinti, taciau neleidzia.Tik per atsargu saka.Gal kas galit patarti kaip tai padaryti?
neleidzia istrinti apmokejimo??? Nu gal padarei padengima? tada anuliuok padengima, leis istrinti mokejima
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui