maurute
14
#1358078 2017-05-16 12:49 maurute
Sveiki. Aš su tokiu klausimu, nes žiūriu su VMI nesusikalbam smile
Mažoji bendrija išmoka vadovui (MB nariui) pajamas (pagal CS), pagal susitarimą GPM sumoka pati Mažoji bendrija. Kokią sumą turiu nurodyti formos FR0471 15 eilutėje, su GPM ar be GPM smile
Mano atveju 16 eil.bus nulis, nes GPM dar nesumokėjo bendrija.
VMI aiškina, kad sumokėkite GPM ir tada teikite FR0471, bet nėra čia man logikos, nes FR0471 tikslinu už 2013 m. Tai ar neturėtų atsispindėti tų metų (2013) informaciją smile
Gal kas susidūrėte su panaši situacija smile smile

virbuh
7927
#1358121 2017-05-16 15:13 virbuh

maurute rašė:


Sveiki. Aš su tokiu klausimu, nes žiūriu su VMI nesusikalbam smile
Mažoji bendrija išmoka vadovui (MB nariui) pajamas (pagal CS), pagal susitarimą GPM sumoka pati Mažoji bendrija. Kokią sumą turiu nurodyti formos FR0471 15 eilutėje, su GPM ar be GPM smile
Mano atveju 16 eil.bus nulis, nes GPM dar nesumokėjo bendrija.
VMI aiškina, kad sumokėkite GPM ir tada teikite FR0471, bet nėra čia man logikos, nes FR0471 tikslinu už 2013 m. Tai ar neturėtų atsispindėti tų metų (2013) informaciją smile
Gal kas susidūrėte su panaši situacija smile smile


Į 15 eilutę tik kiek į rankas išmokėjote. Jei dar nesumokėjo įmonė, tai kai sumokėsite patikslinate tą formą ir įrašote, kad sumokėta GPM iš įmonės, neleidžiami atskaitymai įmonei bus.

maurute
14
#1358126 2017-05-16 15:39 maurute
Bet jei aš 15 eil. rašau kiek į rankas sumokėta, tai VMI to fizinio asmens GPM308 deklaracijoj prievolę paskaičiuos nuo tos sumos?
Pvz.
Per 2016 m. Vadovui ismoketa 21976.46
GPM
3296,46
Pervesta vadovui
18680,-
Bendrija 3296,46 perveda VMI kodu 1441
Tai FRO471
15 eil. rašau 21976,46, 16 eil. 0
To fizinio asmens GPM308 atsiranda prievolė 3296,46 sumokėti.
Bendrija sumoka ir prievolė dingsta.
Ar aš kažką ne taip suprantu?
smile smile

virbuh
7927
1   #1358128 2017-05-16 16:17 virbuh

maurute rašė:


Bet jei aš 15 eil. rašau kiek į rankas sumokėta, tai VMI to fizinio asmens GPM308 deklaracijoj prievolę paskaičiuos nuo tos sumos?
Pvz.
Per 2016 m. Vadovui ismoketa 21976.46
GPM
3296,46
Pervesta vadovui
18680,-
Bendrija 3296,46 perveda VMI kodu 1441
Tai FRO471
15 eil. rašau 21976,46, 16 eil. 0
To fizinio asmens GPM308 atsiranda prievolė 3296,46 sumokėti.
Bendrija sumoka ir prievolė dingsta.
Ar aš kažką ne taip suprantu?
smile smile


Ne taip. Juk įmonė iš jo neturi nieko išlaikyti, jei jis negražina įmonei. Priskaitėte ir išmokėjote 18680.
Tiek bus leidžiamų atskaitymų, o GPM įmonė moka iš savo lėšų 2802 eur , neleidžiami atskaitymai, iš pelno.
Jei įrašote 21976,48 , juk jis tiek negavo. Bet gali ir sumokėti jis įmonei, gražinti tą GPM, visaip galima.

Petronele
18330
#1358129 2017-05-16 16:19 Petronele

maurute rašė:

Ar aš kažką ne taip suprantu?


Ne taip suprantat. Jei tai yra B klasės pajamos, tai negalit šiaip susigalvoję paversti juos A klasės pajamomis. Jei taip labai norit sumokėti GPM už vadovą, priskaitote 15% "ant viršaus", o ne išskaičiuojate. Dabar jums gaunasi:
vadovo pajamos - 18680
mokėtinas GPM - 2802 (18680*15%)

maurute
14
#1358133 2017-05-16 16:35 maurute redaguota: 2017-05-16 16-52

Petronele rašė:



maurute rašė:

Ar aš kažką ne taip suprantu?


Ne taip suprantat. Jei tai yra B klasės pajamos, tai negalit šiaip susigalvoję paversti juos A klasės pajamomis. Jei taip labai norit sumokėti GPM už vadovą, priskaitote 15% "ant viršaus", o ne išskaičiuojate. Dabar jums gaunasi:
vadovo pajamos - 18680
mokėtinas GPM - 2802 (18680*15%)



Petronele, tai kur darau klaidą?
Deklaracijoj? Apskaitoj?
VMI konsultuoja skirtingai.
1441 kodas nuo pajamu (neivardinta ar nuo B ar nuo A klases), gal su 1411 maišot?

smile

virbuh
7927
#1358142 2017-05-16 16:52 virbuh

rašė:

tai kur darau klaidą?
Deklaracijoj? Apskaitoj?
VMI konsultuoja skirtingai.


Skaitykite kas parašyta civ sutartyje. Ten sakykim rašoma, mokėti kas mėn po 500 eur. Tai tokią sumą ir į rankas mokate. Jei dar įrašyta (nebūna, bet ..) GPM sumoka už asmenį įmonė. Tai nuo 500 sumokate iki deklaracijos teikimo FR0471 , 75 eur*12 mėn .
Deklaruojate 500*12 mėn ir iš įmonės lėšų 75*12

maurute
14
#1358146 2017-05-16 17:05 maurute

virbuh rašė:



rašė:

tai kur darau klaidą?
Deklaracijoj? Apskaitoj?
VMI konsultuoja skirtingai.


Skaitykite kas parašyta civ sutartyje. Ten sakykim rašoma, mokėti kas mėn po 500 eur. Tai tokią sumą ir į rankas mokate. Jei dar įrašyta (nebūna, bet ..) GPM sumoka už asmenį įmonė. Tai nuo 500 sumokate iki deklaracijos teikimo FR0471 , 75 eur*12 mėn .
Deklaruojate 500*12 mėn ir iš įmonės lėšų 75*12


O jei tikslinti FR0471 reikia nuo 2013 m., tai pirmiausia sumoketi GPM ir tik tada koreguoti tas deklaracijas?
Apskaitoj gerai darau irasus:
D 6 kl 500
K 4 kl 500
Sumokejus GPM
D 4 kl 75
K 2 kl 75
smile

virbuh
7927
#1358147 2017-05-16 17:15 virbuh

rašė:

O jei tikslinti FR0471 reikia nuo 2013 m., tai pirmiausia sumoketi GPM ir tik tada koreguoti tas deklaracijas?
Apskaitoj gerai darau irasus:
D 6 kl 500
K 4 kl 500
Sumokejus GPM
D 4 kl 75
K 2 kl 75


Geriausia pirma mokėti tada pildyti FR0471.
Jei FA į RC pateikta 2013, 2014, 2015m, tai įrašai daromi kai pastebima klaida, kaip klaidų taisymas. Tikslinama tik PLN204, kad būtų teisingi ten įrašai tų metų. Kai mokate GPM dabar, tai rašysite K2xx ir D6xx neleidžiami atskaitymai šių metų.

Petronele
18330
#1358149 2017-05-16 17:36 Petronele

maurute rašė:

gal su 1411 maišot?


smile smile Nemaišau dar nieko aš. smile

maurute
14
#1358150 2017-05-16 17:51 maurute redaguota: 2017-05-17 10-18

virbuh rašė:



rašė:

O jei tikslinti FR0471 reikia nuo 2013 m., tai pirmiausia sumoketi GPM ir tik tada koreguoti tas deklaracijas?
Apskaitoj gerai darau irasus:
D 6 kl 500
K 4 kl 500
Sumokejus GPM
D 4 kl 75
K 2 kl 75



Geriausia pirma mokėti tada pildyti FR0471.
Jei FA į RC pateikta 2013, 2014, 2015m, tai įrašai daromi kai pastebima klaida, kaip klaidų taisymas. Tikslinama tik PLN204, kad būtų teisingi ten įrašai tų metų. Kai mokate GPM dabar, tai rašysite K2xx ir D6xx neleidžiami atskaitymai šių metų.


FA pateiktos. GPM nemoketa nuo 2013 m. Sumokėta bus šiais metais. Tai visa GPM suma bus apskaitoj:
D 6 kl.
K 2 kl.
Gerai supratau?
O imokos kodas tuomet 1321?
Kodel as del to koduko klausiu, nes VMI man aiskino, kad mokant GPM uz fizini asmeni pildomas isplestinis pavedimas, nurodant to fizinio asmens duomenis, o imokos kodas 1441...
smile
smile

smalsuole
2853
#1358151 2017-05-16 17:57 smalsuole
Už fizinį, GPM kodas 1441.

maurute
14
#1358192 2017-05-17 10:19 maurute

Petronele rašė:



maurute rašė:

gal su 1411 maišot?


smile smile Nemaišau dar nieko aš. smile



smile

maurute
14
#1358193 2017-05-17 10:22 maurute

virbuh rašė:



rašė:

O jei tikslinti FR0471 reikia nuo 2013 m., tai pirmiausia sumoketi GPM ir tik tada koreguoti tas deklaracijas?
Apskaitoj gerai darau irasus:
D 6 kl 500
K 4 kl 500
Sumokejus GPM
D 4 kl 75
K 2 kl 75


Geriausia pirma mokėti tada pildyti FR0471.
Jei FA į RC pateikta 2013, 2014, 2015m, tai įrašai daromi kai pastebima klaida, kaip klaidų taisymas. Tikslinama tik PLN204, kad būtų teisingi ten įrašai tų metų. Kai mokate GPM dabar, tai rašysite K2xx ir D6xx neleidžiami atskaitymai šių metų.


Virbuh aš Jums žinutę parašiau. Būsiu dėkinga jei atrasit minutėlę ją perskaityt smile Ačiū smile

dale66
112
#1380270 2018-01-09 14:11 dale66
Sveiki
Gal galite patikslinti del kodo formoje ,ar reikia rasyti verslo liudijimo arba individualios veiklos Nr. , ar galima rasyti to žmogaus asmens kodą .
Ir jei paslaugas atliko 12 men. bet išmokėjome 01 mėn. tai ir rodysim kitais metais ,kad išmokėta .

Serebro
2297
#1380274 2018-01-09 14:20 Serebro

dale66 rašė:


Sveiki
Gal galite patikslinti del kodo formoje ,ar reikia rasyti verslo liudijimo arba individualios veiklos Nr. , ar galima rasyti to žmogaus asmens kodą .
Ir jei paslaugas atliko 12 men. bet išmokėjome 01 mėn. tai ir rodysim kitais metais ,kad išmokėta .


Galima ir asmens kodą. Bijau pameluoti, bet man atrodo reikia žinoti kokiu principu tas žmogelis veda apskaitą-kaupimo ar pinigų. Nes jei pinigų, tai jis deklaruos tada, kada gaus apmokėjimą, o jei kaupimo, tai pagal tai, kada išrašė sąskaitą jūsų įmonei.

dale66
112
#1380280 2018-01-09 14:29 dale66
o kaip sudetinga , kaip zinoti

Tess
20273
#1380281 2018-01-09 14:30 Tess
Tiesiog susisiekti ir patikslinti smile
Dažniausiai veda pinigų principu, bet negali tiksliai žinoti kol nepaklausi. smile

Serebro
2297
#1380286 2018-01-09 14:37 Serebro

Tess rašė:


Tiesiog susisiekti ir patikslinti smile
Dažniausiai veda pinigų principu, bet negali tiksliai žinoti kol nepaklausi. smile


Bet jei turės IT, tai privalės kaupimo principu smile Užtat geriausia įgrūsti į galvą atsakingiems žmonėms, kad būtinai paimtų kontaktus arba iš karto sužinotų kokiu principu vedama apskaita. Tada buhalterei rojus smile

Tess
20273
1   #1380297 2018-01-09 15:13 Tess
Aha, pasvajokime smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis