COD paslauga

Sveiki,
Pasidalinkite patirtimi dėl COD paslaugos.
Parduodame prekes fiz. asmenims, grynuosius pinigus surenka kurjeris ir kartą per savaitę perveda mums.
Banko išraše nieko nesimato( kas, už ką )
Kaip programoje gramotnai viską sutvarkyti?

Parduodam klientui kaip paslaugą, nurodant sąskaitoje (jis už ją moką). Jokių papildomų kontuočių ir galvos skausmo.

Artai nelabai supratau... Kaip prekes galima parduoti kaip paslaugą?

matosi ataskaitoje kam kas parduota ir ar surenkti pinigai ar tik pristatytą prekė.
Pas mus prekiaujama per venipak.lt, tai mes turm prisijungimus prie savitarnos, kur matom ataskaitas

tai gal kokia trišale užskaita tam reikalinga , jei parduodi vienam o pinigus perveda venipak?

na vienipak dar ir sąskaitą už paslauą išstato, tada dar atsiunčia COD aktą, pagal ta COD aktą aš sudengiu gražintą į sąskaitą pinigų sumą su visais pirkėjais( prkėjus kaip sakau matau iš ataskaitos už mėn, kurį yra vienipako puslapyje)

Nesupratau Edwardai, ko tunesupratai.

Mes sąs kaitoje klientui X rašome

1.Prekė Nr.1 X eur
2.Prekė Nr.2 X eur
3.Grynųjų pinigų surinkimo mokestis Y eur.

Viso : Z pinigų.

Kurjerių kompanija mums perveda Z pinigų.

Mėnesio pabaigoje sąskaitoje kurjerių kompanija už paslaugas rašo;
1.Paslaugos pristatymo M eur.
2.pinigų surinkimo mokestis Y eur.

Jokių trišalių aktų nereikia.


Jeigu jūs neimate iš kliento grynųjų, keičiasi tik jūsų sąskaitos suma, kitas tas pats.

Tai kurjeris samdoma kompanija, ar jūsų darbuotojas?

Samdoma.

Viskas kaip ir aišku tik kaip programoje viską sudėlioti.Vedant banką(pavedimus su kurjerių surinktais €) nurodote tikrus pirkėjus o ne kurjerį?

edwards o ne su Centu kartais dirbi?
suvedi pardavimus pagal pirkėja, tada gauni sąskaita iš vienipka, vėl per gavima suvedi,, gauni pinigus iš kurjerio rašai įplaukos kurjerio, o po to sudengi tesiog tos pirkėjus su kurjeriu

Laba diena,
Gal galėtumėte patarti, pasidalinti praktiškai, kaip patys darot su COD kvitais. Siuntų gabenimo įmonė „X“ persamdo siuntai pervežti kitą įmonę „Y“. Įmonė „Y“ atsispausdina įmonės „X“ sistemoje suformuotus pinigų priėmimo kvitus. Kai pirkėjas atsiskaito kortelė, tai pinigai nukeliauja į įmonės „X“ sąskaitą, tačiau, kai sumokama grynais įmonės „Y“ kurjeris parsiveža tuos pinigus ir sekančią dieną pinigai, visų kurjerių yra perduodami G4S, kad pristatytų įmonei „X“. Klausimas ar viską darotės per kasą, kad kurjeriai įnešė pinigus ir tada išėmė kasininkas pinigus? Nes kol kas aš darau šitaip, nieko gudriau nesugalvojau, tačiau per mėnesį tokių kvitų yra apie 1500 vnt., norėtųsi kažkaip neapsikrauti darbais ten kur nėra būtina.
Galvoju, gal iš sistemos išsitraukti, kiek turėjo būti paimta pinigų grynais, tą sumą, surašius buhalterinę pažymą, persikelti, kaip įsipareigojimus įmonei „X“, paskui pagal pinigų atidavimo kvitą, kurį duoda G4S surašyti buhalterinę pažymą ir mažinti įsipareigojimą „X“ įmonei. O jeigu nutinka taip, kad grąžino pavedimu, tai grynieji, kurie nebuvo grąžinti įmonei „X“ įnešami į kasą per atskaitingą asmenį. Tuos iš sistemos spausdintus kvitus susisegu, jeigu kažkada kam prireiktų ir neperskaičiuoju bei netikrinu jų, nes realiai, jeigu ir pametė kažkuris vairuotojas kvitą, o pinigus grąžino niekas dėl to galvos nesuka ir netikrina.
Nežinau ar aiškiai parašiau, nes, kai pati darau, tai atrodo labai suprantamai išdėsčiau Bet kas dirba tokioj įmonei, kaip „Y“ įmonė situaciją turėtų žinoti.
Prašau, gal galit padėti, kaip pasilengvinti darbą