Sąskaitų korespondencija

Kaip patartumėte susitvarkyti. Įmonė pirko paslaugas. gavo sąskaitą. Po to tą paslaugą perpardavė ir išrašė pirkėjui sąskaitą. Sakykime taip, kad įmonė yra sudariusi su kitomis patalpų valymo sutartis. kiekviena gauna mėnesio pabaigoje sąskaitą su aptarnavimo mėnesio mokesčiu. Iš įmonių mėnesio bėgyje buvo surinkti kilimėliai ir vežti valyti į valymo įmonę. Iš ten gauta sąskaitą už paslaugas, bet visų įmonių kilimėlių valymas yra vienoje sąskaitoje. Kokios korespondencijos. Gal kad lengviau tai sunumeruosiu:
1. Gavome sąskaitą už kilimėlių valymą trims įmonėms bendrą - 250 Lt. (nesame PVM mok.)
2. Išrašėme sąskaitas trims įmonėm, kur nurodyta - mėnesio aptarnavimo mokestis
450 Lt
300 Lt
360 Lt.Kokios korespondencijos? Ačiū.

Aleksiukas, pusė dviejų nakties vis dar koresponduojate:))
D sąnaudos
K skola tiekėjams
Jei išrašote už tą pačią kainą:
D pirkėjai
K kitos veiklos pajamos (kai kas kredituoja sąnaudas)

Ačiū Loreta 13. bet ar niekas neprisikabins. Jug taip galima ir visiems kaimynams ir giminėms kilimėlius išvalyti ir po to viską įtraukti į įmonės sąnaudas. Net nežinau kaip čia viską traktuoti?

Gavom sąskaitą už draudiminį auto įvykį, bendra draudiminė suma pagal sąskaita 5148,00 lT. bet rašte rašoma, kad mes įmonė-auto savininkas įsipareigojame sumokėti PVM 785,29 ir franšizę -1200. 00, bendra suma kuria turim susimokėti 1985,25. Tai gal kas žinote kokią sąskaitų korespondencija?

nu chebryte, patarkit kaip koresponduoti/

Valykite į sveikatą, juk ir pajamas registruojate - turbūt nepraleidote korespondencijos.:))
Perpardavinėkite, kiek tinkami, jei tik jums iš to nauda.

O čia jūs kaltininkai
Kam čia ir už ką mokate.
Kiek suprantu, kad tiesiog jums nekompensuos frančizės ir PVM.
PVM jūs atgaunate remontuodami.
O frančizė tam ir yra, kad jos nemokėt:))
Laukite pinigų pervedimo, o raštelį įsisekite.
O jei prašo draudimas - pasirašykite ir grąžinkite jiems.

Sveiki, gal kas pagelbės :), gavom sąskaitą, kurioj nurodyta pastabose pagal PVM 96 str. 1dalis, (pardavėjui paskelbtas bankrotas) viso 3000, PVM 570 iš viso 3570. Suprantu, kad 570 reiks mums sumokėti VMI, o tai kaip man susidėlioti sąskaitose?

Sveiki,norėčiau pagalbos: mes perkame prekes iš tiekėjo,paskui jas parduodame kitiems klientams(aišku už didesnę kainą). Pažiūrėkite,ar gera korespondencija:
kai perkam:2014-D
tiekėjai 443-K,
kai parduodam: 600x-D
2014-K
pajamos 50x-K
pardavimo PVM 4484-K
klientų skola 241-D
ar užtektų tiesiog kai perkam dėt iškarto į sąnaudas,(D-6xx, K-443)
o kai parduosim,
tai D-pirkėjai
K-pajamos
Ačiū už patarimus :)

Norint kažką konkrečiau parašyti, tai reikėtų platesnio aprašymo, kaip įmonė realizuoja tas prekes. Šiaip kiek žinau, nelabai kas praktikuoja toki tiesioginį nurašymo būdą, nes dėl prekių kontrolės yra geriau per vadinamus prekių sandėlius. Bet tiesioginis nurašymas į sąnaudas nebūtų nusikaltimas, tik reikėtų metų gale, kai "statomas" balansas , neparduotų prekių sumą isimti iš sąnaudų.

Norint kažką konkrečiau parašyti, tai reikėtų platesnio aprašymo, kaip įmonė realizuoja tas prekes. Šiaip kiek žinau, nelabai kas praktikuoja toki tiesioginį nurašymo būdą, nes dėl prekių kontrolės yra geriau per vadinamus prekių sandėlius. Bet tiesioginis nurašymas į sąnaudas nebūtų nusikaltimas, tik reikėtų metų gale, kai "statomas" balansas , neparduotų prekių sumą isimti iš sąnaudų.[/quote]
Tas prekes realizuojame iškarto,tą pačią dieną,parduodame visas prekes,tai tada galima iškarto į sąnaudas?? Ačiū

[quote="seimosdziaugsmas"]


Loreta13,gal jus patarsit??????

Tikrai nepatarčiau iš karto brukti į sąnaudas, kam jums to reikia? Tegu matosi apyvarta sąskaitoje 2014, gal kokios ataskaitoms ir prireiks.
Ir nurašoma ne į sąnaudas, o į sąskaitą 6000 Parduotų prekių savikaina.
Ir korespondencijos jūsų nors ir teisingos, bet korektiškai kontuoti reiktų taip:
1. Įsigijate prekes:
D 2014 Prekės perpardavimui
D Pirkimo PVM
K Skolos tiekėjams.
2. Parduodate:
D Pirkėjų skolos
K Pardavimų pajamos
K Pardavimo PVM.
3.Nurašote parduotų prekių įsigijimo savikainą:
D 6000 Parduotų prekių savikaina
K Prekės pardavimui.

Ačiū,Raini,supratau:)

Situacija tokia, kad buvo išrašyta išankstinė sąskaita 642.60Lt. Klientas padarė pavedimą valiuta(EUR) 186.20 . Atvažiavo didesnis kiekis prekių ,tad išrašytos PVM sąskaitos faktūros suma 980.46 Lt. Būkit gailestingi, padėkit susidėlioti , nes visai susivėliau

Išrašyta (ir gauta) išankstinė sąskaita neregistruojama.
Gavus avansą:
D Bankas
K Gauti išankstiniai apmokėjimai (4 kl.)
Tada, jau išrašius tikrą pardavimo sąskaitą:
D Pirkėjų skolos
K Pardavimai
K Pardavimo PVM.
Ir mažinama pirkėjų skola:
D Gauti išankstiniai apmokėjimai
K Pirkėjų skolos.

Dėkoju, Raini,
štai kur operatyvumas... nerealiai

Sveiki,
ar taisinga butu pelno mokesčio korespondencija 2008-12-31 d.?
K 47022 Mokėtinas pelno mokestis
D 341 Nepaskirstytasis ataskaitinių metų nuostolis

kokia bus sąskaitų korespondencija, jai mūsų IT pardavė iš varžitinių

Ačiu