sarema
627
#974158 2011-08-05 10:16 sarema redaguota: 2011-09-11 07-26

seimosdziaugsmas rašė:



sarema rašė:

Ar galiu/reikėtų tokias medžiagas, kurios jau faktiškai sunaudotos, bet pajamos dar neuždirbtos, nurašyti į nebaigtą gamybą?


Galite.
Turėsite to mėn. teisingesnius duomenis.


ačiū

zodiakas
2831
#974173 2011-08-05 10:36 zodiakas
Gauta faktūra už automobiliį 05.28(šeštadienio, bet taip užsieniečiai išrašė) apmokėjimui 50000 švediškų kronų.Pagal kursą apskaitoje bus 19402,50
O 06.03 sumokėjom 50000 kronų pagal kursą gavosi 19444,00 Skirtumas 41,50bus 536 ar 636 jau susimakalavau.Pagal mane tai 636?

igorvorobjov
414
#974236 2011-08-05 11:45 igorvorobjov
636, juk sumokėjote daugiau nei išėjo sąskaitoje.

volgadon
4416
#974265 2011-08-05 12:15 volgadon redaguota: 2011-09-11 07-26

Dalia29 rašė:



volgadon rašė:

Menamas PVM-as tik jei perkama iš Eurosajuzo. O iš Amerikos tai susimokėsit muitą ir PVM-ą. Deklaracijoj bus ir muito suma, ir PVM-o.


Ne , volgadon, neklaidink, menamas ne vien iš ES. Paprasčiausiai perkant prekes iš trečiųjų šalių, paprastai yra importo PVM. O jei bus paslaugos, tada menamas lygiai toks pats kaip ir iš ES.


Taigi ir rašo, kad prekės pirktos.

Oi tu strazde strazdeli
Tu raibasis paukšteli
Tu giedojai girioj lazdynėly.....

asta-001
952
#974270 2011-08-05 12:32 asta-001 redaguota: 2011-09-11 07-26
Dabar dėl palūkanų. Jos, mano galva, tikrai bus neleidžiami atskaitymai. Juk paskola nebuvo susijusi su jūsų įmonės ekonomine veikla arba pajamų uždirbimu. Grąžinat paskolą "iš bėdos", kad išgelbėti savo turtą, kuris buvo užstatytas bankui.
Be abejo, A įmonės skolą po bankroto procedūros nurašysite į sąnaudas. Ar tai bus leidžiami atskaitymai? Drįstu abejoti.[/quote][quote:bfb59c3617]

ačiū. Labai pagelbėjot:)[/quote]

"Stenkis už kitus žinoti ne daugiau, bet geriau"
Seneka

Dalia29
12709
#974294 2011-08-05 13:33 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 07-26

volgadon rašė:



Dalia29 rašė:



volgadon rašė:

Menamas PVM-as tik jei perkama iš Eurosajuzo. O iš Amerikos tai susimokėsit muitą ir PVM-ą. Deklaracijoj bus ir muito suma, ir PVM-o.


Ne , volgadon, neklaidink, menamas ne vien iš ES. Paprasčiausiai perkant prekes iš trečiųjų šalių, paprastai yra importo PVM. O jei bus paslaugos, tada menamas lygiai toks pats kaip ir iš ES.


Taigi ir rašo, kad prekės pirktos.


Šiuo atveju viskas gerai.
Bet taxe ne kartą skaičiau tokią legendą, kad menamas PVM ir Europos sąjunga yra broliai dvyniai. Tai kažkaip ir norisi pabrėžti, kad ne visai taip.

volgadon
4416
#974339 2011-08-05 15:03 volgadon
Ponial.

Oi tu strazde strazdeli
Tu raibasis paukšteli
Tu giedojai girioj lazdynėly.....

ddddaiva
1420
#974344 2011-08-05 15:11 ddddaiva
Sveiki,
už reklama nurašyta 2 kartus
K2024
D6118
Istaisau klaida:
D2024
K6118
Vedu sia operacija i programa, reikalauja kontrahenta nurodyt, bet ka nurodyt, jei pinigai sumoketi, negaliu priskirti konkreciam kontrahentui, nes skola jam padides.
O jei bandau susivesti atsikeltuose likuciuose ta skola, tai raso, kad 2024 sask nera atsiskaitymo smile

Rolf
17235
#974351 2011-08-05 15:17 Rolf redaguota: 2011-09-11 07-26

ddddaiva rašė:

Sveiki,
už reklama nurašyta 2 kartus
K2024
D6118
Istaisau klaida:
D2024
K6118


O per kur atliekate nurašymą? Kiek atsimenu, dirbate su KONTO.



ddddaiva
1420
#974356 2011-08-05 15:22 ddddaiva redaguota: 2011-09-11 07-26

Rolf rašė:



ddddaiva rašė:

Sveiki,
už reklama nurašyta 2 kartus
K2024
D6118
Istaisau klaida:
D2024
K6118


O per kur atliekate nurašymą? Kiek atsimenu, dirbate su KONTO.


Taip su KONTO, vedu finansai>atsiskaitymo įvedimas

Rolf
17235
#974362 2011-08-05 15:32 Rolf redaguota: 2011-09-11 07-26

ddddaiva rašė:


Taip su KONTO, vedu finansai>atsiskaitymo įvedimas


Kokį kontrahentą nurodote, kai perkeliate į sąnaudas:
D 611x
K 2024 ?
Lygiai tokį pat nurodote, kai taisote klaidą:
D 2024
K 611x



ddddaiva
1420
#974378 2011-08-05 16:02 ddddaiva redaguota: 2011-09-11 07-26

Rolf rašė:



ddddaiva rašė:


Taip su KONTO, vedu finansai>atsiskaitymo įvedimas


Kokį kontrahentą nurodote, kai perkeliate į sąnaudas:
D 611x
K 2024 ?
Lygiai tokį pat nurodote, kai taisote klaidą:
D 2024
K 611x


Cia buvo suvesti likuciai 2010m. ir ta suma buvo 2024 saskaitoj, o toj saskaitoj neina nurodyt kontrahento

Wyga
1344
#974387 2011-08-05 16:15 Wyga
Sveiki,
gal ir kvailas klausimas, bet atleiskite. Noriu pasitikrinti. Pirkėjas sumoka avansą 06 30 d., tarkime 10000 litų, jam išrašome sąskaitas-viena 07 01 14000,00 sumai, kita 07 15 3000,00 lt. Kokia eile dengti sąskaitas avansu?
Nes mūsų vienas klientas nori dengti taip:
07 01 dienos sąskaitą tik 7000,00
07 15 dienos sąskaitą tik 2000,00
ir lieka 1000,00, nes dar bus atlikta darbų, todėl reikia dengti tik dalimis pagal atliktus darbus. Vienu žodžiu, avansą susieja su atliktais darbais, pagal juos ir nori minusuoti avansus. Kaip man tvarkytis? Ačiū.

wirgina
5943
#974389 2011-08-05 16:18 wirgina redaguota: 2011-09-11 07-26

Wyga rašė:

Sveiki,
gal ir kvailas klausimas, bet atleiskite. Noriu pasitikrinti. Pirkėjas sumoka avansą 06 30 d., tarkime 10000 litų, jam išrašome sąskaitas-viena 07 01 14000,00 sumai, kita 07 15 3000,00 lt. Kokia eile dengti sąskaitas avansu?
Nes mūsų vienas klientas nori dengti taip:
07 01 dienos sąskaitą tik 7000,00
07 15 dienos sąskaitą tik 2000,00
ir lieka 1000,00, nes dar bus atlikta darbų, todėl reikia dengti tik dalimis pagal atliktus darbus. Vienu žodžiu, avansą susieja su atliktais darbais, pagal juos ir nori minusuoti avansus. Kaip man tvarkytis? Ačiū.



O koks skirtumas ? Niekad net nesusimąsčiau... tiesiog automatiškai dengiame pagal apmokėjimo eiliškumą ...

Mes klystame, manydami,kad Dievas stebi mus iš aukštybių. Jis mato mus iš vidaus...

amadina22
19802
#974390 2011-08-05 16:19 amadina22 redaguota: 2011-09-11 07-26

Wyga rašė:

Sveiki,
gal ir kvailas klausimas, bet atleiskite. Noriu pasitikrinti. Pirkėjas sumoka avansą 06 30 d., tarkime 10000 litų, jam išrašome sąskaitas-viena 07 01 14000,00 sumai, kita 07 15 3000,00 lt. Kokia eile dengti sąskaitas avansu?
Nes mūsų vienas klientas nori dengti taip:
07 01 dienos sąskaitą tik 7000,00
07 15 dienos sąskaitą tik 2000,00
ir lieka 1000,00, nes dar bus atlikta darbų, todėl reikia dengti tik dalimis pagal atliktus darbus. Vienu žodžiu, avansą susieja su atliktais darbais, pagal juos ir nori minusuoti avansus. Kaip man tvarkytis? Ačiū.



Pas mus būna sutartyje aptarta, kiek procentų avanso grąžinama.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Rolf
17235
#974391 2011-08-05 16:20 Rolf redaguota: 2011-09-11 07-26

ddddaiva rašė:


Cia buvo suvesti likuciai 2010m. ir ta suma buvo 2024 saskaitoj, o toj saskaitoj neina nurodyt kontrahento


Klaidą taisykite per: Atsiskaitymai smile žurnalai smile bendrasis žurnalas



Wyga
1344
#974392 2011-08-05 16:21 Wyga redaguota: 2011-09-11 07-26

wirgina rašė:



Wyga rašė:

Sveiki,
gal ir kvailas klausimas, bet atleiskite. Noriu pasitikrinti. Pirkėjas sumoka avansą 06 30 d., tarkime 10000 litų, jam išrašome sąskaitas-viena 07 01 14000,00 sumai, kita 07 15 3000,00 lt. Kokia eile dengti sąskaitas avansu?
Nes mūsų vienas klientas nori dengti taip:
07 01 dienos sąskaitą tik 7000,00
07 15 dienos sąskaitą tik 2000,00
ir lieka 1000,00, nes dar bus atlikta darbų, todėl reikia dengti tik dalimis pagal atliktus darbus. Vienu žodžiu, avansą susieja su atliktais darbais, pagal juos ir nori minusuoti avansus. Kaip man tvarkytis? Ačiū.



O koks skirtumas ? Niekad net nesusimąsčiau... tiesiog automatiškai dengiame pagal apmokėjimo eiliškumą ...



Tai aš ir taip dengiau, dabar pasirodo kitaip reikia. Pasirodo, tada aš pagal sutartį net negaliu sudengti ne tik avanso, bet ir apmokėjimo viso, kai sąskaita jau išrašyta.O kaip teisingai pasielgti?

volgadon
4416
#974394 2011-08-05 16:26 volgadon
Pas save jis gali tvarkytis kaip nori.Jūs tvarkotės kaip ir ankščiau tvarkėtės. Jokio skirtumo, kaip aš dangstysiu tą avansą. Galutinis rezultatas nuo to nepasikeis.
Aš darau taip:
Sumokėjo avansą
D 271 10000,00
K 4441 10000,00
Išrašėm sąskaitą
D-4441-10000,00
D-2411 -4000,00
K-500
K-4484
Išrašėm kitą
D-2411-3000
K-500
K-4484
Kaip aš bedangstysiu ar vieną sąskaitą, ar per dvi, rezultatas vis vien vienodas, pirkėjas skolingas 7000,00

Oi tu strazde strazdeli
Tu raibasis paukšteli
Tu giedojai girioj lazdynėly.....

wirgina
5943
#974396 2011-08-05 16:28 wirgina redaguota: 2011-09-11 07-26
[quote="Wyga"][quote="wirgina"]

Wyga rašė:


Tai aš ir taip dengiau, dabar pasirodo kitaip reikia. O kaip teisingai pasielgti?



Atsiprašau... neįsigilinau ... maniau sąskaita viena, o apmokėjimai du ...
Manyčiau, kad tegu parašo raštu, kad toks gudras... juk ne buhalteriui nuspręsti ...

Mes klystame, manydami,kad Dievas stebi mus iš aukštybių. Jis mato mus iš vidaus...

ddddaiva
1420
#974397 2011-08-05 16:39 ddddaiva redaguota: 2011-09-11 07-26

Rolf rašė:



ddddaiva rašė:


Cia buvo suvesti likuciai 2010m. ir ta suma buvo 2024 saskaitoj, o toj saskaitoj neina nurodyt kontrahento


Klaidą taisykite per: Atsiskaitymai smile žurnalai smile bendrasis žurnalas


Ačiū Jum, jau pavyko smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis