Sąskaitų korespondencija

Sutarties mokesčio neliko.
D skola tiekėjams/avansinis mokėjimas tiekėjams
K sąnaudos
Tikslinama 2009 metų PLN204- sąnaudų mažėja
2011 metais PLN204 šis sąnaudų mažėjimas eliminuojamas.
P.S. Patarčiau turėt kokią nors excel'inę lentelę, kurioje nuolat kaupti informaciją apie tokių taisymų rezultatus su gausiais žodiniais paaiškinimais ne tik sau, bet ir ateinančioms kartoms :))

Kaip užregistruoti:
Likutis -23881,97
Pirkta už D3054,20(IŠSKAIDŽIAU KUR pvm IR T.T. K 443
Toliau už prekes apmokėjo juk atsl asmuo :
tai D 2435, K 443?

apie ką jūs čia kalbate? kieno tas likutis?
o šiaip apmokėjimą teisingai parodėte

Čia likutis iš praeito mėn (skola direktoriui)
O čia kur apmokėjo atsk.asmuo tai suabejojau pati ar ne D443, K 2435 turi būti?

Be abejo - apmokant mažėja skola tiekėjams (D), kredituojama atskaitingo asmens sąskaita.

Ačiū

Sveiki,

Sakykit kaip reikia nurašyt pinigėlius, kurie liko GPM, kai pateikiami apvalinti skaičiukai, o mokami neapvalinti? kokia tada sąskaitų korespondencija? susikūriau subsąskaitą 661- neleidžiami atskaitymai, o 4464 pas mane "mokėtinas GPM", kažkokios tarpinės subsąskaitos reikia, nes abi sąskaitos debete negali būt, susimakalavau...

Pirma - tai leidžiami atskaitymai, kodėl manote, kad darote kažką blogo?
Antra - o kam juos nurašinėti? Tegu būna kol kas Mokėtino GPM sąskaitoje (debete ar kredite, koks skirtumas). Paprastai nurašoma tik 12.31 dienai.
Trečia - ir į 6-os klasės sąskaitos kreditą rašyti nedraudžiama...

O išvis būtina nurašinėt? Aš keliu kitiems metams ir nieko nenurašinėju.

Na aš ir noriu pagaliau galutinai susitvarkyt 2011 metus ;) Tai ir nurašymą darysiu 12.31, o va dėl 6 klasės sąskaitų kredite tai čia naujiena

Tiesą pasakiu, tai jau nepirmi metai ir sėdi tas nesutapimas, tai tada kaip ir iškraipo finansinės atskaitomybės duomenis, ne turiu aiškinti paaiškinamajame rašte, kad turiu kaip ir skolą GPM Tai manau geriau jau nurašyt ir nesukt sau galvos, nes tas 1Lt nuolat ir išlenda negražiai...

Šiaip tai 6 klasės kreditas yra pakankamai kasdienis dalykas.
Pavyzdžiui, sąnaudų kompensavimas ir pan.

Jūs paaiškinamajame rašte aprašote 1 lito sumas???

Kaip jūs elgiatės su sąskaitom iš autoservisų už automobilių remontą?
Aš detales pajamuoju į atsargas, paslaugas iš karto į sanaudas, paskui detales nurašau pagal aktą. Aktą darau bendrą mėnesiui visoms mašinoms, tik akte nurodau kokiai auto kokios detalės.
O jūs ar pajamuojate detales į atsargas ar iš karto į sanaudas?
Rašote nurašymo aktus?

Ačiū.

Darau taip pat, bet būna sąskaitų, prie kurių yra prisegtas sąrašiukas kokia mašina buvo remontuota, tada iš karto į sąnaudas

Kuri mašina remontuota ir aš žinau, čia ne problema.
Iš karto traukiate į sanaudas, o ar dar aktą nurašymo rašote?
Nes jei rašyti aktą, tai vistiek tas pats darbas visas detales vardinti.

Iš karto į sąnaudas

pasakykit man tokį dalyką, kaip jūs dedat su tarkim IMT susijusias išlaidas kurias galima traukti į jo savikainą? Kaip būtent programoje priskiriama tam daiktui tarkim laidas, kabelis, atvežimo darbai, ar tiesiog viskas į tą IMT savikainos grupę ir nesukam galvos, kas su kuo čia komplektavosi? *Durnas klausimas kyla todėl, kad man atrodo, jog mūsų buhalterė ne visai taip daro.

Pvz.pirkom stakles.100000,00.Montavimo darbai 5000,00. Tų staklių savikaina bus 105000,00.