Vikitita
67
#1079088 2012-07-18 15:05 Vikitita
O jeigu direktorius nenori susigrąžinti jų? Išlaidos buvo patirtos 2008 metais, o grąžina 2012

juratepaz
332
#1079101 2012-07-18 15:42 juratepaz

Vikitita rašė:


O jeigu direktorius nenori susigrąžinti jų? Išlaidos buvo patirtos 2008 metais, o grąžina 2012


Tuomet dėčiau į 522X

loretaaa
171
#1079109 2012-07-18 16:11 loretaaa
Sveiki gal kas padėsit susigaudyti.
Žodžiu pardavėme paslaugas per tarpininkavimo įmonę (pagal kuponus), kuri už tarpininkavimą ima 9+PVM= 10.89lt, viso 4 kuponus po 45lt.
Mums persiuntė pinigėlius tarpininkavimo įmonė už tuo 4 kuponus 136,44 lt. (atsiskaitė ir pasiliko sau tarpininkavimo mokestį 43,56 lt.) Ir išrašė sąskaitą už tarpininkavimo paslaugas 43,56.

Taigi pas save registruoju:
Gauti pinigai į banką
D 2710 - 136,44
K 2411 - 136,44

Registruoju gautą sąsk,fakt.:
K 4432 - 43,56
D 611 - 36,00
D 2431 - 4,56

Tuomet turiu parodyti iš kur atsiųsti pinigai į banką ir išrašyti tarpininkavimo įm. PVM s.f., už kuponus.
D 2411 - 180
K 505 148,76
K 4484 - 31,24
Va čia ir bėda kad jie jos nenori priimti ir sako kad mums jos nereikia, bet kaip tada man parodyti dėl ko jie tuos pinigėlius mums atsiuntė

Tada jau susidengčiau PVM s.f. su pirkėjo skolos likučiu.
K 2411 -43,56
D 4432 43,56

Labai laukių patarimų kaip man čia padaryti. smile



juratepaz
332
#1079115 2012-07-18 16:26 juratepaz
Jeigu tai vienetinis atvejis, aš daryčiau taip kaip jūs padarėte, jeigu kita įmonė neima sąskaitos faktūros ,čia manau jų bėda, jūs galite surašyti ūkinę operaciją atitinkanti apskaitos dokumentą ir be pirkėjo sutikimo. Jeigu tai įmonė , tai kokiu pagrindu jie persiuntė pinigus Jums? kas rašoma pavedime.

loretaaa
171
#1079126 2012-07-18 16:51 loretaaa
Taip tai įmonė UAB.Pavedime rašoma, kad pagal tarpininkavimo sutartį. Dar mąstau paprašyt jų sąrašo žmonių, kas nupirko tuos kuponus ir jiems išsiuntinėti sąskaitas, o paskui sudengti kiekvieną.

Rolf
17235
#1079154 2012-07-18 18:57 Rolf
Kai pervedė pinigus, registruojate apskaitoje juos kaip išankstinius apmokėjimus sąskaitoje 444x.Jokios sąskaitos įmonei nereikia rašyti.
Kai suteiksite klientams paslaugas, tada ir registruosite pajamas. Jei reikės klientui (FA ), jam išrašysite PVM s/f.




dalyte
1110
#1079175 2012-07-18 21:30 dalyte
Gal kas galėtų paaiškinti. Turiu Neleidžiamų atskaitymų sąskaitą. Bėda ta kad metų gale uždarant 5 ir 6 klases kompiuteris man įtraukią į sąnaudas neleidžiamus atskaitymus ir gaunasi netikslumai su metine pelno deklaracija.
Gal kas žino kaip padaryti kad jos netrauktų ar ją reikia kažkur perkelti (neleidžiamus atskaitymus?

Paklausk savęs, ar tai, ką darai šiandien, veda tave ten, kur nori būti rytoj.

juratepaz
332
#1079194 2012-07-19 08:12 juratepaz

dalyte rašė:


Gal kas galėtų paaiškinti. Turiu Neleidžiamų atskaitymų sąskaitą. Bėda ta kad metų gale uždarant 5 ir 6 klases kompiuteris man įtraukią į sąnaudas neleidžiamus atskaitymus ir gaunasi netikslumai su metine pelno deklaracija.
Gal kas žino kaip padaryti kad jos netrauktų ar ją reikia kažkur perkelti (neleidžiamus atskaitymus?


Viskas teisingai, turbūt neseniai dirbate, finansinė apskaita nuo mokestinės gali skirtis. Pelno nuostolio atskaitoje, turi matytis grynasis pelnas , tai yra ir su įskaitytais neleidžiamais atskaitymais. Pelno mokesčio deklaracijos 1 langelyje įrašote pelno(nuostolio) sumą iš pelno nuostolio atskaitos, pelnas prieš apmokestinimą(t.y. su jūsų neleidžiamais atskaitymais). tuomet yra PM deklaracijoje eilutės kurias užpildžius apmokestinamas pelnas padidėja(sumažėja) taip daeinate iki PM deklaracijos 88 langelio šią sumą ir apmokestinate pelno mokesčiu>

loretaaa
171
#1079270 2012-07-19 13:05 loretaaa

Rolf rašė:


Kai pervedė pinigus, registruojate apskaitoje juos kaip išankstinius apmokėjimus sąskaitoje 444x.Jokios sąskaitos įmonei nereikia rašyti.
Kai suteiksite klientams paslaugas, tada ir registruosite pajamas. Jei reikės klientui (FA ), jam išrašysite PVM s/f.




O jai tam klientui FA tos PVM s.f. nereikia tuomet kaip man parodyti pajamas?

Rolf
17235
#1079274 2012-07-19 13:12 Rolf

loretaaa rašė:


O jai tam klientui FA tos PVM s.f. nereikia tuomet kaip man parodyti pajamas?


Surašykite buhalterinę pažymą




dalyte
1110
#1079367 2012-07-19 17:08 dalyte

juratepaz rašė:



dalyte rašė:


Gal kas galėtų paaiškinti. Turiu Neleidžiamų atskaitymų sąskaitą. Bėda ta kad metų gale uždarant 5 ir 6 klases kompiuteris man įtraukią į sąnaudas neleidžiamus atskaitymus ir gaunasi netikslumai su metine pelno deklaracija.
Gal kas žino kaip padaryti kad jos netrauktų ar ją reikia kažkur perkelti (neleidžiamus atskaitymus?


Viskas teisingai, turbūt neseniai dirbate, finansinė apskaita nuo mokestinės gali skirtis. Pelno nuostolio atskaitoje, turi matytis grynasis pelnas , tai yra ir su įskaitytais neleidžiamais atskaitymais. Pelno mokesčio deklaracijos 1 langelyje įrašote pelno(nuostolio) sumą iš pelno nuostolio atskaitos, pelnas prieš apmokestinimą(t.y. su jūsų neleidžiamais atskaitymais). tuomet yra PM deklaracijoje eilutės kurias užpildžius apmokestinamas pelnas padidėja(sumažėja) taip daeinate iki PM deklaracijos 88 langelio šią sumą ir apmokestinate pelno mokesčiu>


dėkui už atsakymą, bet įmonė pernai dirbo nuostolingai...

Paklausk savęs, ar tai, ką darai šiandien, veda tave ten, kur nori būti rytoj.

juratepaz
332
#1079416 2012-07-20 08:56 juratepaz
Nesvarbu, tai apmokestinamas nuotolis kuri galėsite išskaičiuoti, ateinančiais laikotarpiais iš apmokestinamojo pelno , jei toks bus.Aš visuomet darausi prie atskaitomybės mokestinių Pelno (nuostolių) lentelę, nes kaip ir pastebėjote su finansinės apskaitos pelnas(nuostolis) kartais nesutinka su apmokestinamu pelnu(nuostoliu)

loretaaa
171
#1079474 2012-07-20 11:50 loretaaa

Rolf rašė:



loretaaa rašė:


O jai tam klientui FA tos PVM s.f. nereikia tuomet kaip man parodyti pajamas?


Surašykite buhalterinę pažymą




Pasirodo buhalterinę pažyma netinka, skambinausi į VMI pajamas pripažinti reikia pagal PVM s.f. www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429757 79str. 3d.

Rolf
17235
#1079486 2012-07-20 12:12 Rolf

loretaaa rašė:


Pasirodo buhalterinę pažyma netinka, skambinausi į VMI pajamas pripažinti reikia pagal PVM s.f. www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429757 79str. 3d.


Nežinau, kaip įforminate atsiskaitymą su FA, ar išduodat kasos kvitą ar kitą dokumentą.
Čia yra nurodyta, kada nereikia išrašyti PVM s/f.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000107838&tree_id=1000001019
Ir dar:
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425535
19str.




loretaaa
171
#1079510 2012-07-20 12:56 loretaaa

Rolf rašė:



loretaaa rašė:


Pasirodo buhalterinę pažyma netinka, skambinausi į VMI pajamas pripažinti reikia pagal PVM s.f. www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429757 79str. 3d.


Nežinau, kaip įforminate atsiskaitymą su FA, ar išduodat kasos kvitą ar kitą dokumentą.
Čia yra nurodyta, kada nereikia išrašyti PVM s/f.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000107838&tree_id=1000001019
Ir dar:
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425535
19str.




Pinigus iš pirkėjų gavome netiesiogiai, o per tarpininką pavedimu į banką, o paslaugos suteiktos pirkėjams, ne tarpininkui.
Ačiū už pastangas padėti. smile

vvirginija1
8526
#1079517 2012-07-20 13:10 vvirginija1

loretaaa rašė:


Pinigus iš pirkėjų gavome netiesiogiai, o per tarpininką pavedimu į banką, o paslaugos suteiktos pirkėjams, ne tarpininkui.
Ačiū už pastangas padėti. smile



Pas mus panaši situacija, irgi bandžiau klausti patarimo tai nelabai sulaukiau. Sakykim parduodam žmogui prekę išsimokėtinai, bet išsimokėjimo sutartis yra sudaroma ne per banką o per kitą įmonę. Ta įmonė mums praveda pinigus, pavedime rašo "mokėjimas už sudarytus sandorius". Viskas būt gerai, kaip ir lizingams išrašydavom sąskaitą ir viskas. O šitai įmonei sąskaitos nereikia, jiems užtenka tos sudarytos sutarties. Tai va, man irgi buvo iškilusi dilema kaip tas pajamas priskaityti. Liepiau pardavėjai kad visvien išrašytų sąskaitą, bet ji lieka tik mums, kaip sakant išsirašom dėl savęs. Bet vėlgi aš negaliu išrašyti sąskaitos fizinio asmens vardu nes apmoka ne jis o ta įmonė, tai reikia rašyti tos įmonės vardu smile Nu žodžiu... dar tik vieną tokį pardavimą teturėjom, tai nežinau kaip toliau bus

Grožis-tai atviras rekomendacinis laiškas, iš anksto užkariaujantis širdį (A.Šopenhaueris)

Rolf
17235
#1079520 2012-07-20 13:16 Rolf

vvirginija1 rašė:


Liepiau pardavėjai kad visvien išrašytų sąskaitą, bet ji lieka tik mums, kaip sakant išsirašom dėl savęs. Bet vėlgi aš negaliu išrašyti sąskaitos fizinio asmens vardu nes apmoka ne jis o ta įmonė, tai reikia rašyti tos įmonės vardu smile


Sąskaitas rašykite FA vardu. Juk jis apmoka už prekes, paslaugas, o tarpininkas tik perveda surinktus pinigėlius.



Andriokas21
353
#1079521 2012-07-20 13:17 Andriokas21
[quote=vvirginija1]

loretaaa rašė:


Pinigus iš pirkėjų gavome netiesiogiai, o per tarpininką pavedimu į banką, o paslaugos suteiktos pirkėjams, ne tarpininkui.
Ačiū už pastangas padėti. smile



Pas mus panaši situacija, irgi bandžiau klausti patarimo tai nelabai sulaukiau. Sakykim parduodam žmogui prekę išsimokėtinai, bet išsimokėjimo sutartis yra sudaroma ne per banką

Kasdien turiu tokių situacijų, žmogus perka prekę lizingu (jam duodame paskolos sutartį), apmoka lizingas, bet sąskaitų jie neima. Paprasčiausiai rašai sąskaitą lizingui ir prisisegi tik sau, gautus pinigus iš lizingo dengi su jiems išrašyta sąskaita. Čia kitokio varianto nelabai ir matau. :)

vvirginija1
8526
#1079522 2012-07-20 13:20 vvirginija1

Rolf rašė:


Sąskaitas rašykite FA vardu. Juk jis apmoka už prekes, paslaugas, o tarpininkas tik perveda surinktus pinigėlius.

O tai kaip sudangstyti tada? bus pardavimas skolon fiziniui asmeniui, o į banką ateina pinigai iš įmonės (čia mums apmoka visą sumą iš karto nes jie dirba kaip banko lizingų principu, o tas žmogus po to jiems dalimis kiekvieną mėnesį išsimoka) smile


Grožis-tai atviras rekomendacinis laiškas, iš anksto užkariaujantis širdį (A.Šopenhaueris)

Andriokas21
353
#1079528 2012-07-20 13:27 Andriokas21

vvirginija1 rašė:



Rolf rašė:


Sąskaitas rašykite FA vardu. Juk jis apmoka už prekes, paslaugas, o tarpininkas tik perveda surinktus pinigėlius.

O tai kaip sudangstyti tada? bus pardavimas skolon fiziniui asmeniui, o į banką ateina pinigai iš įmonės (čia mums apmoka visą sumą iš karto nes jie dirba kaip banko lizingų principu, o tas žmogus po to jiems dalimis kiekvieną mėnesį išsimoka) smile




Būna atvejų, kad perka ūkininkas, kuriam aktuolu PVM atskaita, tai jis prašo sąskaitos. Na tada rašau ne lizingui sąskaitą, o ūkininkui ir ant jos pasižymiu (kad nepamiršt :) )jog sudengti teks su lizingo gautu pavedimu. Aišku, atrodo, kad negerai sudenginėti skirtingus, bet taip jau yra.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis