Sąskaitų korespondencija

Alina-22, Jūs galite susikuri sąskaitą 230, kurią pavadinsite tarpine. Tada :
1. Parduodate baltarusiui, atsiranda skola pirkėjo D2411, K 500
2. Gaunate pinigus iš ofšoro, registruojate kaip išankstinį apmokėjimą D271, K4441(čia ofšoras)
3. dengiate skolą pirkėjo D230, K2411 ir dengiate išankstinį apmokėjimą D4441, K230.
Sėkmės

Ačiū, ačiū Jums labai.

Ir Jums sekmės :)

Laba diena, gal galit patart kaip koresponduoti "projektavimo darbus"?Ačiū

O va, čia aš nesu tvirta. Būtų gerai ir man sužinoti tvirtą nuomonę, nes ir mums tokius darbus atliko, tai aš dėjau į 125"Nebaigta statyba", nes kiek skaičiau VAS-us, tai niekur kitur nelipo. Na, patarkite protingosios pelės

www.aat.lt/get.php?f.153
Netiktų sąskaita 125XX ?
Arba "Ruošiami naudoti"
Ir kaupkite šioje sąskaitoje visas išlaidas iki įvedimo eksploatuoti akto surašymo.
www.aat.lt/get.php?f.2455
12 punktas

Labukas, bankas is musu imones banko saskaitos nurašė garantinio pasiulymo rezervo suma,
Ar gerai būtų sudelioti tokia korespondencija D2433 1500Lt, K 271 1500Lt?

www.aat.lt/get.php?f.153
O prie ko čia Sodros skola jums ?

Laba diena. Šiandien galva nebedirba, nebemoku paprasčiausių dalykų.
Atsargų pirkimas registruojamas taip:
D2014 10000
D2431 2100
K443 112100
Tų atsargų pardavimas:
D6000 10000
K2014 10000
ir
D2411 24200
K4484 4200
K500 20000
Ar ne taip???

Taip.

Sveiki, kokia korespondencija turi būti, jei iš darbuotojo algos išskaičiavom sumą už telefono išlaidas. Dėkui už atsakymą.

Niu padėkit kas nors, labai labai prašau:)

Kai vedat sąskaita iš tiekėjo, tai darbuotojo telefono išlaidos traukiat ne į sąnaudas (6 klase), bet parodot ta suma 2 klasėje, kaip darbuotojo skola. Paskui per sudengimu sąskaita pamažinate skolą - kiek įmonė skolinga darbuotojui algos ir kiek darbuotojas skolingas įmonei už telefoną. Arba išmokat jam visą atlyginimą, paskui darbuotojas gali įnešti į kasą savo skolą.

Sveiki, atsiprašau už tokį kvailoką klausimą, bet kai perkate pvz. kanceliarines prekes iš karto traukiate į 611X sąsakaitą ar kaip darote ?

Ačiū

Pas mane apskaitos politikoj numatyta, kad traukiamos iškart į sąnaudas, tai ir traukiu.

Ačiū, Gita1 . O patarkite, prašau, kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija kai yra naujos priekabos registravimas, TP sutikrinimas, valstybinio nr, išdavimas ir už viską sumokėjo įmonės darbuotojas grynais? Kad kredite atskaitingi asmenys aš žinau, tik pasimečiau kas debete

Ruošiamas naudoti IT.
Kol parašysite įvedimo į eksploataciją aktą.

Sveiki. Labai reikia jūsų pagalbos. Mūsų įmonė perka žemę su pastatu iš kitos įmonės išsimokėtinai. Turim išsimokėti per tris metus. Pervedėme avansą 20.000lt ir dabar kiekvieną mėnesį turim mokėti po 1000lt. Kai baigsim mokėti paskutinę įmoką, mums išrašys PVM sąskaitą faktūrą. Kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija tam pervestam avansui ir koks įrašas kiekvieną mėnesį? Būsiu labai dėkinga už pagalbą.

Sunku įsivaizduoti tokią sutartį :)
Čia reik labai gerai pasižiūrėt tą sutartį.
Paprastai PVM s/f išrašomos iškart.

Netgi kiek konsultavausi suVMI, tai yra Privaloma israsyti s\f prekiu\paslaugu perdavimo\ suteikimo momentu,nes gaunasi, kad ana imone nusizengia istatymui ir slepia pajamas. Ir nesvarbu, kad yra issimokejimas, tam ir yra sutartis, kurioje aptariamas issimokejimas, bet s\f turi buti.

Na mums neišrašė iš karto, o išrašys vėliau. Tai turim grafiką ir pagal tai mokam. Kyla klausimas, kaip reikia susidėlioti korespondenciją. Parašykit bent kaip jūs įsivaizduotumėt. Labai būsiu dėkinga.