Sąskaitų korespondencija

Turim sutartį, kuri yra patvirtinta notaro ir abiejų šalių, tiek pirkėjo, tiek pardavėjo. Yra surašytas priėmimo perdavimo aktas, kad dabar yra suteikta teisė mums ja naudotis, bet pačią sąskaitą išrašys, kai baigsim mokėti pinigėlius pagal grafiką, tada ir žemė su pastatu jau priklausys mūsų įmonei.

Nėra tokios korespondencijos, nes man atrodo, kažkas ne taip su ta sutartimi :)
Nebent jūs ten veiklos nuomą planuojate.
Tada kas mėnesį jums už tą pastatą su žeme turi išrašyt PVM s/f už nuomą.
Arba išrašyt iškart, jei išsimokėtinai.
Juolab rašote, kad yra perdavimo aktas.
O taip, kad moki, moki moki avansą, tada išrašo - AŠ NEŽINAU :)

Na tai ir kaupkite visus pinigus mokamus avansiniuose apmokejimuose tiekejams...nes jus kaip ir neturite daugiau jokiu dokumentu, kad galetumete registruoti kazkokias kitas korespondencijas....

Tada po metų atsiranda:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...

tai taip, ot gudruciu verslininku yra, ir as kariauju su viena tokia firmele, kur niekaip IT musu neisrado s\f

Ačiū labai už mintis. Rytoj sakysiu direktoriui, kad prašytų sąskaitos.

Laba diena.
Gal gali kas nors padėti ???

Paaiškinkite, kas ten įvyko?

Aikštelėje buvo apgadintas stovintis automobilis. Parašem Pranešimą įmonėi iš kurios nuomojames automobilį apie šį įvykį. Mums išstatė sąskaitą faktūra 400 lt (atsakomybė avarijos atvėju).

Na jie turbūt paskaičiavo savo nuostolius ir prašo juos padengti.
Pasiskaitykite gerai nuomos sutartį.
Tai jūsų sąnaudos, neleidžiami atskaitymai.
Nors labai dar pasiaiškinkite su nuomotojais.
Casko draudimas tai pas juos tikrai yra.
Nebent yra frančizė ir jie iš jūsų nori atgaut patirtus nuostolius dėl auto apgadinimo.

Sveiki, Iškilo klausimas dėl draudimo poliso. Apsidraudėm automobilį, sumokėjom, polisą atsiuntė didesnei sumai. Pareikalavom, kad išrašytų tokiai kokiai sumokėjom tai tik atsiuntė prašymą apmokėti kuriame yra nurodyta kad nuolaida ir ją apmoka ta įmonė per kurią perkam. Ką tokiu atveju daryti, kaip buhalteriškai padėti tą skirtumą?

Sveiki, gal kas galėtų pakonsultuoti kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija, kai įmonės darbuotojas pagal panaudos sutartį naudoja savo automobilį ir perka jam detales (panaudos sutartį nurodyta, kad darbuotojas tam turi teisę)... D ???? K2435 (Atskaitingi asmenys)....

tai kažkokios transporto remonto sąnaudos 6kl

Laba diena, norėjau pasiteirauti, aš gavau debetinį dokumentą, iš įmonės kuri pas mus pirko detalę ir ją grąžina, kokia korespondencija turėtų būti, man tikslint pardavimo pvm, ar traukt į pirkimo pvm?

Sveiki,
Atsiskaitant per Mokėjimai.lt į sąskaitą grįšta iki 1% kiekvieno
pirkinio sumos.
Kokia būtų korespondencija?

D27 Pinigai
K 522 Tipinei veiklai nepriskirtų pardavimų ir paslaugų pajamos

Ačiū, Luka_Paciolis

Gal aš kažką ne taip supratau, bet man tai nėra pajamos.
Tai sąnaudų mažėjimas.
Mažėja prekės vertė.
Vertėtų K 609

Nenoreciau sutikti su jusu siuloma sanaudu (nuolaidu) saskaita, nes cia yra ne pardavejo suteikta nuolaida, bet mokejimo sistemos, per kuria vykdomi apmokejimai uz prekes, suteiktas atlygi (bonusas). Todel gauta atlygi reiketu laikyti gautomis pajamomis.

Sveiki.

Turiu įdomų uždavynuką. Antrą dieną bandau išspręsti. Gal kas turite minčių ir idėjų?

Įmonė turi Perlo terminalą. Laikas nuo laiko terminale pasibaigia grynėji, tad įmonė jas papildo iš kasos (veiksmas Nr.1). Tai sumai sumažėja įsiskolinimas Perlui (veiksmas Nr.2) ir Perlas debeto budu nuima mažesnę skolą nuo banko sąskaitos (veiksmas Nr. 3).

Dabar kaip tai pavaizduoti apskaitoje?

Veiksmas Nr.1
D 2729 (Perlo terminalas)
K 272 (Kasa)

Veiksmas Nr.2
D 4801 (Tiekėjas Perlas)
K ????

Veiksmas Nr.3
D 4801
K 271

Klausimas: Ką kredituoti antrame veiksme?