Sąskaitų korespondencija

Draudimas apmokėjo už automobilio remontą .Kaip reikia priskaityti tai?

kokia bus korespondencija susipainiuojau visiškai

mums skolinga įmonė A pirkėjas(2411) skola K2411
mes skolingi įmonei A tiekėjui(443) permokėjo mums skola D443
mes skolingi įmone B pirkėjui(2411) permokėjo mums skola K 2411
dabar norim padaryti kad įmonė A pataptu skolinga įmonei B
tai ar bus
D A 2411 K A 443
D B 2411 K A 2411

Pirma - klaida jau čia "mums skolinga įmonė A pirkėjas(2411) skola K2411", nes pirkėjų skolos registruojamos sąskaitos 2411 debete, o ne kredite.
Antra - norint sudengti įmonės A kaip tiekėjo ir įmonės A kaip pirkėjo tarpusavio įsipareigojimus, reikalingas abiejų pusių pasirašytas dokumentas, (Tarpusavio įsiskolinimų sudengimo aktas), o ne manipuliacijos sąskaitų korespondencijomis.
O įmonė B čia visiškai ne prie ko, grąžinkite jai permoką, ir tiek.
Primenu, kad apskaita - tai įrašai, daromi tik turint atitinkamus, kiekvieną ūkinį įvykį ar operaciją pagrindžiančius dokumentus. Tai ne aritmetikos uždavinys - tam pridėjau, iš to atėmiau, ir tvarka.

taip apsitaisau įmonė A musms skolinga kaip pirkėjas D2411
taip pat ta mes permokėjom įmone A kaip tiekėjui D443
taip pat įmonėi B kaip pirkėjui mes skolingi nes mums permokėjo K2411

gavom trišali skolų užskaitumo aktą, nori direktorius kad užsidengtu skola įmonei B, įmonė A taptų skolinga įmonei B

Sveiki, kokia turi būti korerspondencija, jeigu sodroje matosi permoka, o apskaitoje ne. Kaip atsitaisyti, kad viskas būtų gerai?

Laba diena. Kokia butu korespondenciją, jei įmonės darbuotojas atsiskaito įmonės banko kortelė ? Iki šiol daridavau:
gaunam sąskaitą:
4501 K skolos tiekėjams
6 D sąnaudos

Sudengiam su apmokėjimu:
27 K bankas
4501 D skolos tiekėjams

Apmoka:
2xx K atskaitingas
4501 D skolos tiekėjams

O iš kortelės pinigai keliauja D2xx atskaitingas. K27 Banko kortelė

Dėkoju.
Išbandysiu.

Sveiki, padėkit dėl konsignacijos, nes tose temose nera atsakymo. Mes pagal konsignacijos sutarti parduodam Latvijos imonei (PVM moketojai) baldus. Skambinus VMI, sake, kad PVM taikomas 0 proc pagal 49 str. ir saskaita faktura reikia israsyti is karto, BET pajamas prisipazinti tik kai Latvijos imone parduos tas musu prekes. Tai kokia tada turetu buti korespondencija programoje israsant PVM s.f., bet kad neuzsipajamuotu dar pajamos?

[quote=Laurina]


Kai apmoka (2435 K - 4501 D) tai čia ta pati reišme kai "pinigai kelyje" ?

Sveiki, padėkit dėl konsignacijos, nes tose temose nera atsakymo. Mes pagal konsignacijos sutarti parduodam Latvijos imonei (PVM moketojai) baldus. Skambinus VMI, sake, kad PVM taikomas 0 proc pagal 49 str. ir saskaita faktura reikia israsyti is karto, BET pajamas prisipazinti tik kai Latvijos imone parduos tas musu prekes. Tai kokia tada turetu buti korespondencija programoje israsant PVM s.f., bet kad neuzsipajamuotu dar pajamos? smile

Labas Gal kas galit padėti. Gavom iš lesto kreditine sąskaitą, esam permokėja už elektrą.Kokią korespondenciją reikėtų rašyti, na niekaip nesumąstau.

Tokią pat kaip visada tik su minuso ženklu.

Laba diena. Praeitais metais pirkejui buvo išrašyta s-tą apmokėti už paslaugas 100 (D2411 K505). Neapmokėjo. Tada kreipemės į antstolus, sumokėjome vykdymo išlaidas 25 (?) ir dabar jau pinigai 100 su vykdymo išlaidomis 25 yra mums grąžinti. Kaip surašyti teisingai korespondenciją? Ačiū

Gal gali kas nors padėti?

turiu tokią bėdą.
Įmonė gavo daugiau prekių nei nurodyta sąskaitoje ir CMR (bent jau taip teigia direktorius, kad persvėrė prekes ir rado didesni kiekį). Kaip man tokiu atveju pasielgti, kokių reikia dokumentų?

Sveiki, reikalinga pagalba:
1.Musų įmonei paaukota 120Lt
2.Iš jų 100 Lt panaudoti patalpos nuomai
1.D27 120
K 35(DOTACIJA) 120
O kaip toliau?

automobilį kaip prekę turima nutarta nauduoti įmonei kaip IT, kokia bus korespondencija priskaitant PVM

Sveiki, reikia patarimo:
Gavom kasko draudimo poliusa uz laikot.Uz laikotarpi 2014 10 30-204 10 30.Suma 670 Lt Imoku grafikas kas ketvirti po 168 Lt.Apmokejom 168 Lt uz 1 ketvirti.Kokia butu korespondencija.Aciu