Sąskaitų korespondencija

pakomentuokit prasom

laikotarpis įdomus. gal 2015-10-30?
šiaip paprastai gavus polisą rašoma D 2024 K 443 670
ir kas ketvirtį perkeliama į sąnaudas D 443 K 2024 168, o kai apmokama D 443 K 271 168

"ir kas ketvirtį perkeliama į sąnaudas D 6xx K 2024 168, o kai apmokama D 443 K 271 168"

Yra įmonėje dvi kasos ir pildomas kasos aparato kasos operacijų žurnalas. Tačiau dėl valiutos konvertavimo (litų į eurus) iki sausio 15 dienos susidarė vienoje kasoje 0,27 euro centų, o kitose 0,25 euro centų. Todėl pagal kasos žurnalus juose gaunasi daugiau nei programoje suvedus inkasavimus ir pardavimus (pardavimai yra įkeliami importuojant pardavimo failus kiekvieną dieną). Dirbame su Navision programa. Kaip užregistruoti tą skirtumą programoje?

Sveiki turiu klausimą, senimui pasirodys kvailas, jaunas buhalteris mane supras
Kai mokamus mokesčius VMI atskaito nuo permokėto PVM, kaip teisingai užrašyt?
pvz: D4464
K2431 ar K4484

PVM permoka būna 2 kl.sąskaitoje, vadinasi, D 4 kl., kreditas 2 kl.(grąžintinas PVM)

Sveiki, kokia korespondencija turi būti kai daromos išskaitos iš atlyginimo antstoliams? Ačiū

Tokios pat, kaip ir pačio atlyginimo: D4xx DU K27xx pinigai, tik pervedame ne darbuotojui, o antstoliui.

Sveiki. Labai reikia pagalbos, jau rašiau dėl šios problemos, bet nesulaukiau atsakymo, gal vis dėlto kažkas galėtų padėti? Reikia sąskaitų korespondencijos. Yra įmonėje dvi kasos ir pildomas kasos aparato kasos operacijų žurnalas. Tačiau dėl valiutos konvertavimo (litų į eurus) iki sausio 15 dienos susidarė vienoje kasoje 0,27 euro centų, o kitose 0,25 euro centų. Todėl pagal kasos žurnalus juose gaunasi daugiau nei programoje suvedus inkasavimus ir pardavimus (pardavimai yra įkeliami importuojant pardavimo failus kiekvieną dieną). Dirbame su Navision programa. Kaip užregistruoti tą skirtumą programoje? Esu nauja darbuotoja...

Reikia per bendra žurnala ir buh. pažyma pridėti.
jeigu daugiau programoje - nurašyti i 6 klase (neig.koregavimas del valiutos keitimo ar kažkas panašaus),
jeigu mažiau- iš 5 klasės paimti skirtuma (teig.koregavimas dėl valiutos keitimo)

Sveiki,
Noriu pasiklausti kokia saskaitu korenspondencija, kai iš darbuotojo darbo užmokesčio išskaiciuojam dalį kelionės islaidu, buvo toks susitarimas, kad dali apmokame, o dali isskaiciuojam, aš darau tai:
D 4461 -25,10 Eur
K 4486 Kitos moketinos sumos- 25,10 lt
Ar teisingai galvoju?Bet kaip tada paskui uzdaryti 4486 saskaita?

Išskaičiuota suma mažinkit kelionės sąnaudas.
D4461
K 6 klasė

Labas rytas,
nuomuojam patalpas. Vieni nuomininkai pagal sutartį pervedė avansinį apmokėjimą, kuris nutraukiant sutartį bus užskaitytas kaip nuompinigiai už paskutinisu mėnesius. O kitoj sutarty nurodyta, kad perveda depozitą, kuris irgi bus taip pat panaudotas.
Norėjau Jūsų paklaust, kokia tokiu atveju būtų sąskaitų korespondencija? Ar man tą sumą traukti prie pirkėjų skolos , t.y. bus pirkėjų permoka ar į gautus avansus?
Nuo tokio avanso , praėjus 12 mėn., juk nereikės skaičiuoti PVM?
Būčiau dėkinga už patarimą

Kokią sąskaitų korespondenciją daryti jei vedant įstatinį kapitalą akcininkai pervedė ir banko mokesčiamas. Dabar iš kaupiamosios sąskaitos atėjo 10026 lt. Kaip koresponduoti tuos 26 Lt

Gal kas patartu man

Bendrovė paskolino akcininkui pinigus. Paskolos terminas 12 mėn.
Kokia būtų sąskaitų korespondencija? Sąskaitų plane nerandu.
D
K - 272.

Susikurkite sąskaitą ir subsąskaitą, pvz.
243 Kitos gautinos sumos (suminė)
2435 Akcininkams suteiktos paskolos (suminė - 243)
24350 Nominalioji vertė (detali - 2435)
24351 Diskontai (-) (detali - 2435)
24352 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per ataskaitinius metus (detali - 2435)
24358 Kontroliuotinos skolos (detali - 2435)
24359 Abejotinos skolos (-) (detali - 2435)

Paskutiniu metu vargstu su statybomis, statomės įmonei pastatą, perkam medžiagas+darbus. Nupirktas medžiagas, tokias kaip langus ir pan. pajamuoju į atsargas ir išdavus montuoti perkeliu į sąskaitą 125 statomas ilgalaikis turtas. Situacija tokia, kad sumokėjome avansą už laiptus. Ar teisinga būtų korespondencija
K 271
D 202,
gavus laiptus+montavimas
D125
K202
K442
Bet iš aprašymo avansą už nebaigtą statyti turtą reikia parodyti 125 sąsk., nesuprantu, kur teisingai padėti tą avansą, dėkoju jei kas atsilieps, nes kuo daugiau skaitau, tuo daugiau klausimų kyla

Jei sprendimas yra, kad tai sumai didinate įstatinį kapitalą tai ir didinat, jei tik 10000 lt didinat tai tas 26 lt bus K6118 ar kažkokia kita sąskaita kur dedat banko mokesčius.

Sveiki pirkome įranga ir sąskaitoje įrašytas pristatymo mokestis, kokia sąskaita aš turėčiau tą mokestį apskaityti?