Tiessi
49
#1339412 2016-11-21 19:30 Tiessi

paulitatax rašė:


PartNumber - Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz., SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1) (tipas [A-Z0-9_]*, minLength=1, maxLength=20). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodomas tikslinamos reikmenos identifikatorius


Ačiū, kaip suprantu, tai kintantis duomuo. Reiks pamėginti, dar kartą ačiū :)

Luka_Paciolis
3730
#1339413 2016-11-21 19:33 Luka_Paciolis

Lari rašė:



Melaja rašė:



Lari rašė:


PVM s f Global Blue

D 4 Moketinas PVM 170,41€
D 2 Gautinas PVM 11,85€
Skola Global 182,26€

Kaip teisingai įvesti I ISAF?




tai jum dalis sumos neapmokestinamos PVM, žiūrėkit pagal kokį straipsnį ir išskaidykit iSAF sumą per dvi eilutes, viena suma su normaliu PVM, kita su neapmokestinamu


Pvm (moketinas) suma 170,41€ klientas išveza i 3 valstybe
21% PVM (gautinas) nuo Globas administracinio mokescio 11,85€

Negaliu sugalvoti kaip i ISAF ideti Moketina ir Gautina PVM vienoje S F



Mokėtino įdėti nereikia, nes jie mokėtiną grąžino klientui, kuris jau jums buvo sumokėjęs pardavimo PVM.
Taigi vedant šią sąskaitą reikia mokėtiną PVM jiems registruoti kaip eksporto paslaugą (170,41€) parinkite šiai eilutei klasifikatorių PVM100, o jų mokesčius jau su gautinu PVM (klasifikatorius PVM1).

Apskaitoje turite gauti tokią korespondenciją:
D 4 kl. Mokėtinas PVM - 170,41
D 2 kl. Gautinas PVM - 11,85
K 4 kl.Skola Global

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Tiessi
49
#1339415 2016-11-21 20:35 Tiessi

paulitatax rašė:


PartNumber - Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz., SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1) (tipas [A-Z0-9_]*, minLength=1, maxLength=20). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodomas tikslinamos reikmenos identifikatorius


Nesigavo. :(
Tada dar klausimas - ar atskirose dalyse datos nurodytos nuo 1 iki 31 dienos, ar apima tą laikotarpį, kuris deklaruojamas, tarkim 1-10 d. ? (Vėl atmeta, rašo, kad privalo būt 1-31. Jei Jums praleidžia 1-10, vadinasi pas mane klaida kažkur kitur...)

paulitatax
11
#1339416 2016-11-21 20:37 paulitatax

Tiessi rašė:

Nesigavo. :(



Nurodyčiau tą patį laikotarpį (1..31 d.d.) tik po dalį dokumentų...

Tiessi
49
#1339417 2016-11-21 20:38 Tiessi

paulitatax rašė:



Tiessi rašė:

Nesigavo. :(



Nurodyčiau tą patį laikotarpį (1..31 d.d.) tik po dalį dokumentų...



Pamėginsiu :) Blogiau vis viena nebus smile

Lari
1041
#1339424 2016-11-22 09:13 Lari

Luka_Paciolis rašė:



Lari rašė:



Melaja rašė:



Lari rašė:


PVM s f Global Blue

D 4 Moketinas PVM 170,41€
D 2 Gautinas PVM 11,85€
Skola Global 182,26€

Kaip teisingai įvesti I ISAF?




tai jum dalis sumos neapmokestinamos PVM, žiūrėkit pagal kokį straipsnį ir išskaidykit iSAF sumą per dvi eilutes, viena suma su normaliu PVM, kita su neapmokestinamu


Pvm (moketinas) suma 170,41€ klientas išveza i 3 valstybe
21% PVM (gautinas) nuo Globas administracinio mokescio 11,85€

Negaliu sugalvoti kaip i ISAF ideti Moketina ir Gautina PVM vienoje S F



Mokėtino įdėti nereikia, nes jie mokėtiną grąžino klientui, kuris jau jums buvo sumokėjęs pardavimo PVM.
Taigi vedant šią sąskaitą reikia mokėtiną PVM jiems registruoti kaip eksporto paslaugą (170,41€) parinkite šiai eilutei klasifikatorių PVM100, o jų mokesčius jau su gautinu PVM (klasifikatorius PVM1).

Apskaitoje turite gauti tokią korespondenciją:
D 4 kl. Mokėtinas PVM - 170,41
D 2 kl. Gautinas PVM - 11,85
K 4 kl.Skola Global



Ačiū Luka_Paciolis


Noriu patikslinti: ISAF bus dvi eilutes
1 eilutė
Suma be PVM 56,41€( tai administracinis mokestis Global ) PVM1 / 21% / PVM suma=11.85€
2 eilutė
Suma be PVM 170,41€ / PVM100 / 0% / PVM suma= 0

Ar teisingai?

oriuss
211
#1339426 2016-11-22 09:24 oriuss
Sveiki.
Kaip įtraukti sugadintas PVM sąskaitas faktūras? Vien tik su nuliukais?
Ačiū.

virbuh
7945
#1339427 2016-11-22 09:26 virbuh

rašė:

Suma be PVM 170,41€ / PVM100 / 0% / PVM suma= 0


Prie kodo PVM100 nieko nerašoma, jokio 0

virbuh
7945
#1339428 2016-11-22 09:28 virbuh redaguota: 2016-11-22 09-31

oriuss rašė:


Sveiki.
Kaip įtraukti sugadintas PVM sąskaitas faktūras? Vien tik su nuliukais?
Ačiū.


Kaip rašo, jos bus visai netikrinamos, AN kodu, o ką įrašyt nerašoma jei netikrins, tai ką norit, ar kas ten buvo, ar 0
P.S Tokių teikti neprivaloma visai.

Lari
1041
#1339429 2016-11-22 09:32 Lari

virbuh rašė:



rašė:

Suma be PVM 170,41€ / PVM100 / 0% / PVM suma= 0


Prie kodo PVM100 nieko nerašoma, jokio 0



Tai bus PVM100 / Suma be PVM 170.41€ / PVM suma = 0

akiniuota
940
#1339431 2016-11-22 09:42 akiniuota
turime sąskaitą iš BĮ už nuomos paslaugas be PVM. Koks kodas? Gal kas susidūrėt smile

mariska
8697
#1339435 2016-11-22 09:51 mariska
Jau ima nervas... mano rinkmeną tikrina beveik 24 val. Pateikti negaliu. Nieko daryti negaliu. Suvesti ranka negaliu, nes 7000 įrašų. smile
reiks vakarop skambinti apsidraudimui į VMI ir pasakyti, kad tokia ir anokia įmonė nepateikia dėl to, kad sistema ilgai tikrina.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Lari
1041
#1339436 2016-11-22 09:54 Lari
VMI primena, jog dėl netyčinių klaidų ar vėlavimų teikiant duomenis neskirs baudų bei netaikys sankcijų iki pat šių metų pabaigos.

www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/nauja-deklaraciju-sistema-vmi-atsipraso-verslininkai-nerimauja-del-saugumo-662-714933

dassi
969
#1339437 2016-11-22 09:54 dassi
Labas rytas, norėjau paklausti iš es įsigytų prekių kai reik skaičiuoti menamą pvm klasifikatorius PVM16 o kai perkame paslaugą, pakrovimo paslauga, kur reikia taipogi skaičiuoti menamą` pvm tai klasifikatorius PVM21?

Borga
802
#1339438 2016-11-22 10:00 Borga
Ko Jūs parinatės, priims, ne šiandien, ne ryt, tai po savaitės smile . Įsivaizduokit, kokia dabar apkrova, jei net telefonas antrą dieną lūžęs.

Aš dar su savo klausimu, kaip patikslinti jau pateiktą rinkmeną. Atsidarau rinkmeną, matau "Tiklinti registrą", gal reikia išsirinkti konkrečias sąskaitas, kurias tikslinsiu. Nes vakar paspaudžiau tikslinti, visas sąskaitas nunulino, nors "Suminiai duomenys" matau pilnus skaičius, o visas registras stovi su "0", tik tos kurios tikslintos su suma ir PVM.

Jei liūtas rodo dantis, dar nereiškia, kad jis šypsosi.

Dorota1
13547
#1339441 2016-11-22 10:06 Dorota1

Lari rašė:


VMI primena, jog dėl netyčinių klaidų ar vėlavimų teikiant duomenis neskirs baudų bei netaikys sankcijų iki pat šių metų pabaigos.

www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/nauja-deklaraciju-sistema-vmi-atsipraso-verslininkai-nerimauja-del-saugumo-662-714933


bet koks skirtumas kad baudų netaikys, bet psichologiškai, visvien galvoje tas yra, kad patikrinti priėmėm ar ne ir t.t.. mane tai tas nervina. kad visvien apie tai turi galvuoti

www.trikotazoabc.lt


ara
1447
#1339444 2016-11-22 10:09 ara

Borga rašė:


Ko Jūs parinatės, priims, ne šiandien, ne ryt, tai po savaitės smile . Įsivaizduokit, kokia dabar apkrova, jei net telefonas antrą dieną lūžęs.

Aš dar su savo klausimu, kaip patikslinti jau pateiktą rinkmeną. Atsidarau rinkmeną, matau "Tiklinti registrą", gal reikia išsirinkti konkrečias sąskaitas, kurias tikslinsiu. Nes vakar paspaudžiau tikslinti, visas sąskaitas nunulino, nors "Suminiai duomenys" matau pilnus skaičius, o visas registras stovi su "0", tik tos kurios tikslintos su suma ir PVM.


Galima išsaugoti iš naujo ir tie nuliukai tampa skaičiais. O šiaip rašo, kad galima teikti ir su tais nuliais. Viduje kai atidarot tą sąskaitą turėtų skaičiai būt. Rašo klaida taisoma.

akiniuota
940
#1339447 2016-11-22 10:14 akiniuota
Mūsų įmonė perka ir parduoda lengvuosius auto. Ir aišku turime daug pirkimų , kurie yra iš fizinių asmenų pagal pirkimo- pradavimo sutartis. Jos man sušokusios į iSAF. Bet juk jos nėra keliamos į iSAF? smile jos ne PVM sąskaitos faktūros. Ar aš teisi?

aiwita
6106
#1339448 2016-11-22 10:17 aiwita

Borga rašė:


Ko Jūs parinatės, priims, ne šiandien, ne ryt, tai po savaitės smile . Įsivaizduokit, kokia dabar apkrova, jei net telefonas antrą dieną lūžęs.


Ne antra diena. Nei ketvirtadienį, nei penktadienį negalėjau prisiskambinti. Net nejungė

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

virbuh
7945
1   #1339451 2016-11-22 10:19 virbuh

akiniuota rašė:


Mūsų įmonė perka ir parduoda lengvuosius auto. Ir aišku turime daug pirkimų , kurie yra iš fizinių asmenų pagal pirkimo- pradavimo sutartis. Jos man sušokusios į iSAF. Bet juk jos nėra keliamos į iSAF? smile jos ne PVM sąskaitos faktūros. Ar aš teisi?



Taip, tai ne PVM sf, nereikia.



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR