i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos

Melaja Melaja 756
2016-12-20 14:36 Melaja

aiwita rašė:

Rivilė kur neįvestas joks kodas, pagal nutylėjimą rašo LT


jum gerai, pragma nė velnio
Tabeliss Tabeliss 1522
2016-12-20 16:16 Tabeliss

Melaja rašė:

Tabeliss rašė:

Melaja rašė:
Ir dar klaismas, ką darot su pardavimais FA, kodas ND, PVM kodas ND, meta perpėjimą - nenurodyta valstybė, suprantu, kad perspėjimas ne klaida, bet kai tų perspėjimų virš 50, sunku ir aktualius perspėjimus atknistt, neina kaip ištaisyt, kad to prespėjimo nemestu?

aš irgi turiu daug FA bet man nerašo nei vieno perspėjimo, iš programos kai įkeliu rinkmeną ten jau būna visur ND ir jokios valstybės, bet negeltonuoja


Matyt jūsų programa automatiškai valstybę nurodo, arba kai vedatės pirkėjus/tiekėjus nurodot programoje šalį? Mes nennurodydavom, nebuvo poreikio, tik dabar matau mygtukas yra su šalies kodu, tai reiks nurodyt visiems gal tada kels be perspėjomų

aš asmeniškai niekur jokios valstybės nesirinkau, išskyrus kai turiu tiekėją iš ES, Matyt automatiškai supildo. nes prie FA tik vardą ir pavardę įrašau ir viskas
2016-12-21 14:14 Versija2010
Sveiki, sakykite prašau, kokį kodą nurodyti trikampėje prekyboje (prekės iš ES), kai galutinis gavėjas Lietuva. Širdingai dėkavoju už atsakymą.
Rainis Rainis 15057
2016-12-21 14:18 Rainis
PVM16 - prekės iš ES.
Galutiniam gavėjui visai nesvarbu. kad tos prekės dalyvauja trikampėje prekyboje.
2016-12-21 14:39 Luka_Paciolis

Versija2010 rašė:
Sveiki, sakykite prašau, kokį kodą nurodyti trikampėje prekyboje (prekės iš ES), kai galutinis gavėjas Lietuva. Širdingai dėkavoju už atsakymą.
Sveiki,
Trikampėje prekyboje yra trys variantai, taigi:
1) kai LT PVM mokesčių mokėtojas yra pirkėjas ir tuo pačiu metu pardavėjas, tuomet įsigyjant prekes iš ES šalies tiekėjo Gaunamų ir išrašomų PVM s.f. registre nurodomas PVM19 klasifikatoriaus kodas;

2) kai LT PVM mokesčių mokėtojas yra pardavėjas (pvz. LT parduoda PL pirkėjui, o PL pirkėjas iš LT tiesiai parduoda LV pirkėjui) , tuomet išrašomų PVM s.f. registre nurodomas PVM13 klasifikatoriaus kodas;

3) kai LT PVM mokesčių mokėtojas yra pirkėjas galutinis (pvz. PL įsigyja prekes iš DE ir iš karto parduoda LT pirkėjui), tuomet Gaunamų PVM s.f. registre nurodomas PVM43 klasifikatoriaus kodas;
Rainis Rainis 15057
2016-12-21 15:14 Rainis
O pagal kokius požymius Lietuvos pirkėjas gali sužinoti (nustatyti), kad jis kaip galutinis gavėjas dalyvauja trikampės prekybos schemoje? Juk gautoje sąskaitoje iš PL nieko apie tai neparašyta. Gal galima spręsti iš šalutinio požymio, kad prekės atkeliauja iš DE, bet gal ten PL įmonė turi padalinį arba sandėlį?
Čia aš nekritikuoju Jūsų, Luka, Jūs visiškai tiksliai pateikėte ištrauką iš PVM klasifikatoriaus. Tiesiog noriu išsiaiškinti.
2016-12-21 15:58 Luka_Paciolis
Raini, pagal krovinio CMR, kuriame pagal 3 atv. būtų nurodoma DE -LT, o pardavėjas PL.
1 2016-12-22 10:33 Luka_Paciolis

Naujokeee rašė:
Sveiki, koki koda naudoti isigijant prekes iš ES, kai taikomas 0 PVM tarifas?
PVM16
mariska mariska 8626
9 2016-12-22 13:28 mariska
Gal geriausiai apibūdina IMAS smile
smalsuole smalsuole 2861
2016-12-23 11:25 smalsuole
Ar kas nors jau tikslinot pateiktą registrą? Ar pateikti naujai viską teisingai, ar suvedinėt ranka po naują sąskaitą prie senojo registro? smile
renatab renatab 1412
2016-12-23 11:44 renatab

smalsuole rašė:
Ar kas nors jau tikslinot pateiktą registrą? Ar pateikti naujai viską teisingai, ar suvedinėt ranka po naują sąskaitą prie senojo registro? smile

Atidarote senąjį- mygtukas Tikslinti registrą. Pataisom-įterpiam. Mygtukas- teikti registrą
smalsuole smalsuole 2861
2016-12-23 11:51 smalsuole

renatab rašė:

smalsuole rašė:
Ar kas nors jau tikslinot pateiktą registrą? Ar pateikti naujai viską teisingai, ar suvedinėt ranka po naują sąskaitą prie senojo registro? smile

Atidarote senąjį- mygtukas Tikslinti registrą. Pataisom-įterpiam. Mygtukas- teikti registrą

Supratau, reikės ranka suvedinėt.. Ačiū.
renatab renatab 1412
2016-12-23 12:33 renatab 2016-12-23 18-09
Įkelk registrą XML iš naujo visą- jei turi. Nebent ranka tik kaiką pataisyti

smalsuole rašė:
Supratau, reikės ranka suvedinėt.. Ačiū.


K
kate666 411
2016-12-29 09:54 kate666
Sveiki, padėkite su tuo I.VAZ....
Mūsų įmonė neteikia krovinio važtaraščių, nes gavėjas ir siuntėjas tas pats. BET :
2016-12-27 užsisakėme krovinio gabenimo paslaugą iš transporto įmonės X. Gavome ir apmokėjome išankstinę PVM s.-faktūrą. Įmonė Y, iš kurios pirkome krovinį, VMI sistemoje neperdavė krovinio gabenimo važtaraščio, teigia, jog tai turėjo padaryti užsakovas - mūsų įmonė. Krovinį šiandien (gruodžio 29 d.) gavome kartu su kažkokiu dokumentu, kuriame nurodytas užsakovas, vežėjas , gavėjas, koks krovinys, pakrovimo vieta ir pažymėta, kad “be dokumentų“. Kadangi mes esame užsakovai ir gavėjai, turėjome perduoti VMI krovinio važtaraštį. Sakykite, prašau, ar turėjau prisijungti VMI I.MAS ir sukurti važtaraštį? Sugalvoti numerį? Ar tai turėjau padaryti tik užsakius paslaugą toje transporto įmonėje? Ir kaip dabar turėčiau ištaisyti šią situaciją?
R
RamintaR 81
2016-12-29 17:29 RamintaR

kate666 rašė:
Sveiki, padėkite su tuo I.VAZ....
Mūsų įmonė neteikia krovinio važtaraščių, nes gavėjas ir siuntėjas tas pats. BET :
2016-12-27 užsisakėme krovinio gabenimo paslaugą iš transporto įmonės X. Gavome ir apmokėjome išankstinę PVM s.-faktūrą. Įmonė Y, iš kurios pirkome krovinį, VMI sistemoje neperdavė krovinio gabenimo važtaraščio, teigia, jog tai turėjo padaryti užsakovas - mūsų įmonė. Krovinį šiandien (gruodžio 29 d.) gavome kartu su kažkokiu dokumentu, kuriame nurodytas užsakovas, vežėjas , gavėjas, koks krovinys, pakrovimo vieta ir pažymėta, kad “be dokumentų“. Kadangi mes esame užsakovai ir gavėjai, turėjome perduoti VMI krovinio važtaraštį. Sakykite, prašau, ar turėjau prisijungti VMI I.MAS ir sukurti važtaraštį? Sugalvoti numerį? Ar tai turėjau padaryti tik užsakius paslaugą toje transporto įmonėje? Ir kaip dabar turėčiau ištaisyti šią situaciją?

Pasidomėkit VMI www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.3a.3.1

Ar visais atvejais mokesčių mokėtojai privalo pateikti krovinio važtaraščio duomenis VMI?
Atnaujinimo data: 2016-10-25
Registracijos numeris KD-8522 Data 2016-10-14

Ar reikia teikti duomenis i. VAZ jei:
2. krovinio siuntėjas ir gavėjas sutampa
Ne, tokiais atvejais važtaraščio duomenų teikti VMI neprivaloma.
K
kate666 411
2016-12-30 08:58 kate666
Ačiū, Raminta, perskaičiau. Tik vis tiek man neaišku... Iš kur man žinoti, su kokiu automobiliu tą krovinį transporto įmonė gabens, kokie valstybiniai numeriai, kokia paletė ar tara bus, koks svoris, išgabenimo laikas ir t.t.....
V
virbuh 8105
2016-12-30 09:16 virbuh

kate666 rašė:
Ačiū, Raminta, perskaičiau. Tik vis tiek man neaišku... Iš kur man žinoti, su kokiu automobiliu tą krovinį transporto įmonė gabens, kokie valstybiniai numeriai, kokia paletė ar tara bus, koks svoris, išgabenimo laikas ir t.t.....

Galit įgaliot vežėją teikti važtaraštį į VMI.
R
RamintaR 81
2017-01-02 13:56 RamintaR

kate666 rašė:
Ačiū, Raminta, perskaičiau. Tik vis tiek man neaišku... Iš kur man žinoti, su kokiu automobiliu tą krovinį transporto įmonė gabens, kokie valstybiniai numeriai, kokia paletė ar tara bus, koks svoris, išgabenimo laikas ir t.t.....

Prekių pardavėjas šiuo atveju neorganizuoja vežimo, o jūsų įmonė su samdytu transportu paimate sau pirktas prekes ir vežate sau. Manau i.vaz teikti nereikia, bet vežėjas turi turėti važtaraštį arba sąskaitą faktūrą. pasiskaitymui tax.lt/temos/3662-krovinio-vaztarasciiai/14
"jei tu pati nusipirkai prekę, ji yra tavo nuosavybė, samdai transportą - vežėją, kad atvežtų tau, vadinasi tu pati esi ir Siuntėja ir Gavėja tik su samdomu transportu - važtaraštis reikalingas, bet i.VAZ - NETEIKI, nes sutampa siuntėjas ir gavėjas."
ausyte ausyte 5281
2017-01-03 15:50 ausyte
Sveiki,
jeigu patys sau iššsirašom PVMs.f. (ilgalaikio turto pasigaminimas), tai PVMs.f. registruoti ir išrašomų, ir gaunamų iSAF?
Rainis Rainis 15057
2017-01-03 16:49 Rainis

ausyte rašė:
Sveiki,
jeigu patys sau iššsirašom PVMs.f. (ilgalaikio turto pasigaminimas), tai PVMs.f. registruoti ir išrašomų, ir gaunamų iSAF?

Tik išrašomų.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui