i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos

Sveiki,

1. Parduodant prekę į Vokietiją ar kodas būtų - 1?
2. Perkant prekes iš Vokietijos mokesčio kodas - 1, o tarifas 0%?
3. IT pasigaminimas - ar kodas 1?
Ačiū

1. Ne (nebent su 21proc PVM)
2. Ne
3. Ne

kaip deklaruojate išrašytas maržines sąskaitas? pvz. pardavimo suma 15000 eur. Ar šią sumą 32 kodu reikia nurodyti ar apmokestinamą sumą (maržą) ir nuo jos išskaičiuotą pvm, kad sutaptų su pvm deklaracijos duomenimis?

O gal galite parašyti, kokiais kodais suvesti?
Ačiū

Prisegu. Skaitykit, žiūrėkit pagal savo dokumentus.
1 gal 13, 2 gal 16, 3 gal 9 PVM_klasifikatoriaus_kodų_naudojimo_pavyzdžiai.pdf

Užsisakiau įdomumo dėlei FR 600 preliminarią, bet kažkodėl į 35 eilutę neįkėlė atskaitomo PVM ar kitiems irgi taip pat?

Taip, turi pats dar pasiderinti sumas ir pasitikslinti ką įrašysi į 35. Paskaitymui e-seminarai apie preliminarią FR600 apie kryžminimus:
www.vmi.lt/renginiai/

Jie kas pusmetį deklaruoja PVM ir tada deklaruoja sąskaitas.

Sveiki,
gal kas susidūrėte su dabar vykdomu PVM sąskaitų faktūrų kryžminimo problemomis VMI iMAS sistemoje, kai neatitinka PVM apmokestinama suma tarp sąskaitos išrašytojo ir sąskaitos gavėjo, tuo atveju kai sąskaitoje buvo delspinigiai.
Pvz.: Pardavėjas išrašė sąskaitą ir į VMI perdavė, sumas be delspinigių (nenaudojo jokio klasifikatoriaus prie delspinigiu, todėl delspinigių suma niekur nenuėjo į VMI) kaip ir logiška, nes delspinigiai PVM neapmokestinami,
Pirkėjas tuo tarpu pajamuodamas pas save sąskaitą prie delspinigių eilutės nurodė PVM100 klasifikatorių, tad delspinigių suma pateko į PVM apmokestinamą sumą perduodant duomenis VMI.

Taip atsirado skirtumai, kuris manot dabar turėtų keisti/ taisyti apskaitoje kažką ir kodėl taip manot?
Iš anksto ačiū už nuomens

Manau, kad reikėtų susitarti, kuriam taisyti.

o kokį klasifikatorių renkatės?

neįtraukiau laiku 04 men. sąskaitos, įtraukiau į 05 mėn. Kryžminis rodys neatitikimą abiem įmonėms. Nejaugi reikia tikslinti 04 mėn. registrą? Juk yra galimybė nurodyti prekių gavimo datą ir registravimo apskaitoje datą atskirai.

Pažiūrėjau, kad pas mane uždėtas PVM12. Ne visai tinkamas. Bet, kol niekam nekliūna, tegu bus taip

PVM12 yra eksportas.
Importas neregistruojamas (o jei jau taip norite - 23 arba 24)

Jau panaikinau :)

ačiū

Tiksliai. PVM24 čia idealiai tinka.
Ačiū

Laba diena.
1. Regitra išrašė sąskaitą už automobilio registravimą, numerius pagal PVM 2str. 8 dalies 2 p. ir 38 dalį (ne PVM objektas);

2. Draudimas, pirktas Lietuvoje ir užsienyje.

3. Kuras, pirktas užsienyje.

Ar reikia deklaruoti isafuose ir kokiais kodais?

Labai ačiū.

Gaunamoje sąskaitoje yra nurodytos apmokestinamos prekės ir neapmokestinamos(buteliai). Gal kas žinote, ar yra kur nurodyta, kad neapmokestinamos sąskaitos sumos galima netraukti į registrus? nes pasirodo, kai kurie pardavėjai netraukia butelių sumos ir gaunasi neatitikimas.

Šiandien pasitikrinau kryžminimą ir buvau šokiruota Raudonų trikampukų gal 20!!!!! Puoliau tikrinti ką prisidirbau. Ir ką jūs manot? Visi neatitikimai ne iš mano pusės:
1. daugiausia nerasta sąskaitų pas sąskaitų gavėjus. Tai kaip Jūs minėjot, kad sąskaitą įtraukiat į kitą mėn, nei pardavėjas išrašo.(sąskaitas registruoja ne išrašymo data, o gavimo, čia kalbu ne apie sąskaitas keliaujančias iki pirkėjo tris mėn., o sąskaitas gaunamas sekančio mėn. 10 d., tai jie ir registruoja pirkimą ta data, kada gauna )
2. sąskaitų gavėjai ISAF-e registruoja sąskaitas pvz. už netesybas, baudas (aš tokių netraukiu nes tai neapmokestinamos pajamos ir neleidžiami atskaitymai)
3. Sąskaitų numeriai, vieni rašo su tarpeliais, kiti įrašo NR....., kiti nedarašo skaičių Kiek konsultavausi su VMI tai sąskaitos serija ir numeris įrašomi be tarpeliu ir nurodymų kad tai NR(numeris). Turi būti taip BA1111111

Užtrukau kol sutikrinau, bet ar visi buhalteriai taip tikrins savo darbus ir taisys klaidas?????