i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos

tiga tiga 2272
2017-09-20 10:30 tiga
Noriu pasitikslinti: Latvijos PVM mokėtojui atlikome paslaugą, suremontavome transporto priemonę. Ar tai bus Europos Tarybos direktyvos 2006/112/EB 44 str./196 str. (atvirkštinis apmokestinimas) ir PVM15 kodas? O formoje FR0564 rodome 18 eilutėje"Paslaugų vertė".
S
Stora10 168
2017-09-20 10:35 Stora10

milaska rašė:
Nereikia rodyti net ir su priskaičiuotu importo PVM (Kinija)?

Ištrauka iš Taisyklių, kurias sąskaitas reikia rodyti iSAF:
"10. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM."
Tai yra, jei gausite iš kitų (ne ES) valstybių sąskaitas už kokias nors paslaugas, jums atsiras prievolė priskaičiuoti PVM, štai jas ir rodysite. O prekės turbūt be išimties visos gaunamos per muitinę, ji ir skaičiuoja PVM, jei reikia.
Pridedu ir tas Taisykles. PVMtaisykles.doc
M
milaska 351
2017-09-20 10:46 milaska
Bet prekėms ( ne paslaugoms) ne visoms muitinė skaičiuoja importo PVM , rašiau, kad gavau sąskaitas su priskaičiuotu B00 200 eurų ir nepriskaičiuotu B00 0 eurų.Jei B00 ura 0 eurų, man prievolės kaip ir nėra dar patiems skaičiuoti pvm.

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre pas mane be abejo, bus registruotos visos prekės, bet aš klausiau" AR REIKIA PATEIKTI ISAF
S
Stora10 168
2017-09-20 10:51 Stora10

tiga rašė:
Noriu pasitikslinti: Latvijos PVM mokėtojui atlikome paslaugą, suremontavome transporto priemonę. Ar tai bus Europos Tarybos direktyvos 2006/112/EB 44 str./196 str. (atvirkštinis apmokestinimas) ir PVM15 kodas? O formoje FR0564 rodome 18 eilutėje"Paslaugų vertė".

Taip, kodas PVM15.
Bet Direktyvos straipsnis labai tinkamas 55. 196 straipsnis, be abejo, tinkamas, tik jis yra labiau bendras, nusako šalį, kurioje mokamas PVM. 55 straipsnis nurodo, kurioje šalyje laikoma atlikta kilnojamų daiktų remonto paslauga.
S
Stora10 168
2017-09-20 10:53 Stora10

milaska rašė:
Bet prekėms ( ne paslaugoms) ne visoms muitinė skaičiuoja importo PVM , rašiau, kad gavau sąskaitas su priskaičiuotu B00 200 eurų ir nepriskaičiuotu B00 0 eurų.Jei B00 ura 0 eurų, man prievolės kaip ir nėra dar patiems skaičiuoti pvm.

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre pas mane be abejo, bus registruotos visos prekės, bet aš klausiau" AR REIKIA PATEIKTI ISAF

Tai aš apie iSAF ir rašau. Ir Taisyklės apie iSAF. Nereikia per muitinę ėjusių prekių tame iSAF registre rodyti.
O apskaitoje be abejo rodote. Kokiame registre tokias sąskaitas įrašote, tai jūsų įmonės vidaus reikalas.
B
burbulas 132
2017-09-20 18:17 burbulas
Labas vakaras,
Gavom sąskaitą faktūrą iš lenkų už kurą su 23% PVM. Ar reikia ją traukti į registrą, jei reikia kokiu kodu ir kokį PVM nurodyti?

Ačiū
C
cilore 64
2017-09-20 18:43 cilore

burbulas rašė:
Labas vakaras,
Gavom sąskaitą faktūrą iš lenkų už kurą su 23% PVM. Ar reikia ją traukti į registrą, jei reikia kokiu kodu ir kokį PVM nurodyti?

Ačiū

O jūs esate PVM mokėtojai? Jei taip,tai reikėjo informuoti lenkus- pateikti PVM kodą,kad jums rašytų su PVM-0
B
burbulas 132
2017-09-20 19:04 burbulas
Mes esam PVM mokėtojai, iš lenkų susigrąžinam PVM gale metų. Už kurą lenkai visada išrašo su PVM, nors ir nurodom jiems kodą.

O kaip yra su remontu ? Iš lenkų gavom sąskaitą už auto remontą su 0 PVM, direktyva nurodyta 44/100, kokiu kodu traukti į registrą?
amadina22 amadina22 19758
2017-09-22 13:25 amadina22 2017-09-22 13-31
Atsirado kryžminiuose sutikrinimuose už praėjusius mėnesius RC sąskaitos, kai anksčiau jų nerodė? Rodžiau PVM100. Kokį kodą jūs rodot?

O TELE2 kokį kodą rodot tai sumai kuri neapmokestinama PVM?
aiwita aiwita 6134
2017-09-22 13:34 aiwita

amadina22 rašė:
Atsirado kryžminiuose sutikrinimuose už praėjusius mėnesius RC sąskaitos, kai anksčiau jų nerodė? Rodžiau PVM100. Kokį kodą jūs rodot?

O TELE2 kokį kodą rodot tai sumai kuri neapmokestinama PVM?


O kokį rodo jie?
amadina22 amadina22 19758
2017-09-22 13:48 amadina22

aiwita rašė:

amadina22 rašė:
Atsirado kryžminiuose sutikrinimuose už praėjusius mėnesius RC sąskaitos, kai anksčiau jų nerodė? Rodžiau PVM100. Kokį kodą jūs rodot?

O TELE2 kokį kodą rodot tai sumai kuri neapmokestinama PVM?


O kokį rodo jie?

Aš nematau kokį rodo jie.
irmoske irmoske 5444
2017-09-22 15:48 irmoske
Ar jums jau yra kryžminis už 08mėn?
Man nerodo... negi be klaidų 08? smile smile smile
smalsuole smalsuole 2861
1 2017-09-22 15:51 smalsuole

irmoske rašė:
Ar jums jau yra kryžminis už 08mėn?
Man nerodo... negi be klaidų 08? smile smile smile

Man ir nėra nei vienoj įmonėj, todėl tikriausiai dar nesuformavo :)
aiwita aiwita 6134
2017-09-22 15:58 aiwita
nėra. dar anksti. dabar kryžmina
mariska mariska 8626
3 2017-09-22 16:06 mariska

irmoske rašė:
Ar jums jau yra kryžminis už 08mėn?
Man nerodo... negi be klaidų 08? smile smile smile

Jau "lomkės" be kryžminio? smile
aiwita aiwita 6134
2017-09-22 16:33 aiwita

mariska rašė:
Jau "lomkės" be kryžminio? smile

Greit poreikis išsivystė......
A
Aurellija 172
2017-09-25 11:50 Aurellija
Laba diena. Jau kelinta mėnesį su viena įmone po kryžminio sutikrinimo isafte randu tą pačią klaidą, kad nesutapma PVM Sąskaitų faktūrų tipai. Nesuprantu, kas nesutampa?Gal kas gali paaiškinti?Ačiū.
S
Stora10 168
2 2017-09-25 12:13 Stora10

Aurellija rašė:
Laba diena. Jau kelinta mėnesį su viena įmone po kryžminio sutikrinimo isafte randu tą pačią klaidą, kad nesutapma PVM Sąskaitų faktūrų tipai. Nesuprantu, kas nesutampa?Gal kas gali paaiškinti?Ačiū.


Tai gali būti pavyzdžiui kreditinė ar debetinė, ar paprasta.
Gali būti skirtingas PVM kodas nurodytas jūsų arba pirkėjo (pardavėjo).
Gali būti bet koks nesutapimas, tiesiog rašo tokią būtent klaidą, ir tiek.
Patarčiau nekreipti dėmesio.
Man tik įdomu, kiek atsilaikys ši nesąmonė su iSAF. Prisimenate, kaip PVM sąskaitas faktūras reikėjo registruoti VMI, o sugadintas ar anuliuotas, surašius lydraštį, nešti jiems. Kur dabar tos sąskaitos, tie lydraščiai, registrai ir numeriai? Istorijos šiukšlyne smile
Šita nesąmonė su iSAF brangiau kainavo, bijau, kad dar ilgai bus - niekas sėsti nenori dėl be naudos iššvaistytų pinigų.
A
Aurellija 172
2017-09-25 13:20 Aurellija
Po kryžminio sutikrinimo isaf'te matyti, kad neturiu keliu pirkimo sąskaitų. Ar būtų didelis nusikaltimas, kad neturėdama tų pirkimo sąskaitų mažinčiau mokama pvm mokestį?Ačiū.
aiwita aiwita 6134
1 2017-09-25 13:30 aiwita

Aurellija rašė:
Po kryžminio sutikrinimo isaf'te matyti, kad neturiu keliu pirkimo sąskaitų. Ar būtų didelis nusikaltimas, kad neturėdama tų pirkimo sąskaitų mažinčiau mokama pvm mokestį?Ačiū.

Jūs norit įtraukti į apskaitą tai, ko neturit? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui