Tininga
49047
#1384872 2018-02-19 20:45 Tininga
Taip, ten atrodo, yra atskiri laukeliai, paslaugos gavimo data, sąskaitos data ir gavimo data.


eternity123
136
#1384874 2018-02-19 21:00 eternity123
AČIŪ !!!

KALANKE
714
#1384882 2018-02-20 07:31 KALANKE redaguota: 2018-02-20 07-58
Sveiki. 1.Ar reikia ISAF rodyti tokias sąskaitas, kurios išrašytos su kitos šalies PVM?
2. Ar reikia traukti į ISAF gautas sąskaitas iš kitos ES šalies su išrašytu kitos šalies mūsų PVM kodu?

Rainis
15064
#1384884 2018-02-20 08:30 Rainis

KALANKE rašė:


Sveiki. 1.Ar reikia ISAF rodyti tokias sąskaitas, kurios išrašytos su kitos šalies PVM?
2. Ar reikia traukti į ISAF gautas sąskaitas iš kitos ES šalies su išrašytu kitos šalies mūsų PVM kodu?


Skaitykite taisykles:
Prisegti failai
Taisykles.pdf 220 KB

KALANKE
714
#1384886 2018-02-20 08:53 KALANKE
"Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM." Bet mūsų atveju mes neturime prisiskaičiuoti , nes sąskaitas gauname kaip kitos šalies PVM mokėtojai, nes esam įsiregistravę kitoje šalyje tik PVM mokėtojais. Taip pat ir išrašome su savo kitos šalies PVM mokėtojo kodu. Gal nerandu konkrečiai kur parašyta.
Taip pat ir su FR0600 IR FR0564 neaišku, nes paskambinus vieną kartą sako nereikia traukti, kitą kartą sako kaip norit. Kad nors turėčiau kokį dokumentą po ranka kad būtų aiškiau...

KALANKE
714
#1384887 2018-02-20 08:53 KALANKE
"Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM." Bet mūsų atveju mes neturime prisiskaičiuoti , nes sąskaitas gauname kaip kitos šalies PVM mokėtojai, nes esam įsiregistravę kitoje šalyje tik PVM mokėtojais. Taip pat ir išrašome su savo kitos šalies PVM mokėtojo kodu. Gal nerandu konkrečiai kur parašyta.
Taip pat ir su FR0600 IR FR0564 neaišku, nes paskambinus vieną kartą sako nereikia traukti, kitą kartą sako kaip norit. Kad nors turėčiau kokį dokumentą po ranka kad būtų aiškiau...

Rainis
15064
#1384892 2018-02-20 10:04 Rainis

KALANKE rašė:


"Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM." Bet mūsų atveju mes neturime prisiskaičiuoti , nes sąskaitas gauname kaip kitos šalies PVM mokėtojai, nes esam įsiregistravę kitoje šalyje tik PVM mokėtojais. Taip pat ir išrašome su savo kitos šalies PVM mokėtojo kodu. Gal nerandu konkrečiai kur parašyta.
Taip pat ir su FR0600 IR FR0564 neaišku, nes paskambinus vieną kartą sako nereikia traukti, kitą kartą sako kaip norit. Kad nors turėčiau kokį dokumentą po ranka kad būtų aiškiau...
Jei išrašote sąskaitas kaip kitos ES šalies PVM mokėtojas, tai aišku, lietuviškuose registruose jų negalite registruoti. iMAS sistemoje registruojame tik Lietuvos PVM mokėtojų išrašytas sąskaitas.
Tas pats ir su gaunamom - juk VAT deklaraciją teiksite ne Lietuvai, o kitai šaliai, kur esate registruoti.



smalsuole
2821
#1384912 2018-02-20 13:59 smalsuole
Sveiki, išrašome debetinę PVM sf. pardavėjui, grąžindami prekes. Ar teisingai suprantu, kad traukiam į gaunamų registrą, o traukiam sumas su minusais? smile

tiga
2298
2   #1384915 2018-02-20 14:02 tiga
Smalsuole, labai ramiai skaitykite ir suprasite: "Išrašomų PVM sąskaitų registras", tai juk pažodžiui pasakyta, kad čia bus visos sąskaitos, kurias mes išrašome, o kadangi mes grąžinome, tai registre bus su minusu ir dar turi būti pažymėta, kad tai debetinė PVM sąskaita- faktūra. smile

Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)

smalsuole
2821
#1384918 2018-02-20 14:08 smalsuole
Ačiū, aš taip ir maniau, tik kažką anksčiau buvau ni to išgirdus, tai susivėliau smile

kate666
402
#1384929 2018-02-20 15:32 kate666
Sveiki, na užsipypinau smile smile smile bekeldama rinkmeną gaunamų PVM sąskaitų registrą į I.SAF..... Na nebeturiu kantrybės, ką darau blogai??? Suvedžiau ranka išrašomas sąskaitas, viskas gerai, priėmė. O gaunamas eksportuoju. Ar iškart eksportuot? Ar pirma sukurti gaunamų sąskaitų registrą ir tada įkelt tą rinkmeną? Jau pavargau kelti ir trinti, nes rašo, kad tai išrašomų PVM sąskaitų registras..... Kodėl????

irmoske
5328
1   #1384941 2018-02-20 16:04 irmoske

kate666 rašė:


Sveiki, na užsipypinau smile smile smile bekeldama rinkmeną gaunamų PVM sąskaitų registrą į I.SAF..... Na nebeturiu kantrybės, ką darau blogai??? Suvedžiau ranka išrašomas sąskaitas, viskas gerai, priėmė. O gaunamas eksportuoju. Ar iškart eksportuot? Ar pirma sukurti gaunamų sąskaitų registrą ir tada įkelt tą rinkmeną? Jau pavargau kelti ir trinti, nes rašo, kad tai išrašomų PVM sąskaitų registras..... Kodėl????


Aš tiesiog keliu failą.
Įkėliau pvz pardavimus, tai suformavo abu registrus, tik pirkimų tuščias. pardavimai užsipildo gerai.

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

tiga
2298
5   #1384943 2018-02-20 16:08 tiga
Ten pas juos tokios nesąmonės vyksta pastebėjau: kai keli nors ir vieną sukurtą failą, pvz. gaunamų, tai suformuoja ir išrašomų registrą, nors jis būna tuščias. Aš į tai nekreipiu dėmesio, nes žinau, jog tokio nekėliau, o įkeliu savo išrašomų sąskaitų registrą, o tą tuščią paprasčiausiai ištrinu

Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)

KALANKE
714
#1384952 2018-02-20 16:59 KALANKE

Rainis rašė:



KALANKE rašė:


"Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM." Bet mūsų atveju mes neturime prisiskaičiuoti , nes sąskaitas gauname kaip kitos šalies PVM mokėtojai, nes esam įsiregistravę kitoje šalyje tik PVM mokėtojais. Taip pat ir išrašome su savo kitos šalies PVM mokėtojo kodu. Gal nerandu konkrečiai kur parašyta.
Taip pat ir su FR0600 IR FR0564 neaišku, nes paskambinus vieną kartą sako nereikia traukti, kitą kartą sako kaip norit. Kad nors turėčiau kokį dokumentą po ranka kad būtų aiškiau...
Jei išrašote sąskaitas kaip kitos ES šalies PVM mokėtojas, tai aišku, lietuviškuose registruose jų negalite registruoti. iMAS sistemoje registruojame tik Lietuvos PVM mokėtojų išrašytas sąskaitas.
Tas pats ir su gaunamom - juk VAT deklaraciją teiksite ne Lietuvai, o kitai šaliai, kur esate registruoti.





Labai ačiū kad paaiškinote. O raštišką kokį popieriuką gal turit?Nu prisisegčiau ir ramiau būtų. smile

kate666
402
#1384976 2018-02-21 09:54 kate666

tiga rašė:


Ten pas juos tokios nesąmonės vyksta pastebėjau: kai keli nors ir vieną sukurtą failą, pvz. gaunamų, tai suformuoja ir išrašomų registrą, nors jis būna tuščias. Aš į tai nekreipiu dėmesio, nes žinau, jog tokio nekėliau, o įkeliu savo išrašomų sąskaitų registrą, o tą tuščią paprasčiausiai ištrinu


Na , gal ir nebūtų problemos, bet kai keliu gaunamų PVM sąskaitų registro laikmeną, įkėlus rodo, kad tai IŠRAŠOMŲ sąskaitų registras, o tas tikrasis išrašomų registras tampa neaktualus. Nu vėjai kažkokie.....

Samajana
6112
#1384979 2018-02-21 10:20 Samajana

KALANKE rašė:


Labai ačiū kad paaiškinote. O raštišką kokį popieriuką gal turit?Nu prisisegčiau ir ramiau būtų. smile


Čia klausimas asmeniškai Rainiui?


Yra taip kaip yra,todėl negali būti kitaip...

irmoske
5328
2   #1384980 2018-02-21 10:26 irmoske

kate666 rašė:


Na , gal ir nebūtų problemos, bet kai keliu gaunamų PVM sąskaitų registro laikmeną, įkėlus rodo, kad tai IŠRAŠOMŲ sąskaitų registras, o tas tikrasis išrašomų registras tampa neaktualus. Nu vėjai kažkokie.....


Tai gal iš programos neteisingai suformavote?

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

Samajana
6112
1   #1384982 2018-02-21 10:36 Samajana

tiga rašė:


Ten pas juos tokios nesąmonės vyksta pastebėjau: kai keli nors ir vieną sukurtą failą, pvz. gaunamų, tai suformuoja ir išrašomų registrą, nors jis būna tuščias. Aš į tai nekreipiu dėmesio, nes žinau, jog tokio nekėliau, o įkeliu savo išrašomų sąskaitų registrą, o tą tuščią paprasčiausiai ištrinu


Taip gali būti, jei programoje yra funkcija gaunamų ir išrašomų s/f registrą suformuoti iškart, o formuojamas tik vienas iš jų.



Yra taip kaip yra,todėl negali būti kitaip...

BangBang
1
#1385014 2018-02-21 14:38 BangBang
Sveiki, gal patarumėt kaip geriau daryti - iš anksto didelis AČIŪ atsakiusiems. Esam PVM moketojai vykdantys veiklą pagal pažymą, sąskaitų nedaug, tai patys bandom tvarkytis su dokumentais, bet pakliuvom į neeilinę situaciją:
iš DE Pvm moketojo gavom 2017-12-27 labai pavėluotą sąskaitą už paslaugas su 0 pvm, kurios data lapkričio mėn pabaiga (tada buvo darytas užsakymas, kurį jis galutinai įvykdė sausįm apmokejimas avansu, nes nesieme daryt be jo), paprašius perrašyti sąskaitą - perrašo taip nauja data gruodžio pabaiga Dublikatas tos ir tos datos (lapkricio) sąskaitos ir visa tai dėl švenčių ir viso kito atsiuntė tik po Naujų metų (2018-01-10). Žodžiu, sąskaita taip ir liko neįtraukta kol kas nei į 11. nei į 12, nei į 1 mėn registrus - ką daryti? Taisyti I-sas ir FR0600 reikia,. bet kuriam menesiui??? As pasimetus...

Samajana
6112
#1385025 2018-02-21 15:59 Samajana

BangBang rašė:

Taisyti I-sas ir FR0600 reikia,. bet kuriam menesiui??? As pasimetus...


O kas čia baisaus?
Jeigu "trauksi" į 2018.01 nereikės nieko tikslinti.
Už tai, kad i.SAF vieną dieną` vėluoji visai nepergyvenk


Yra taip kaip yra,todėl negali būti kitaip...



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis