i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos

Sveiki. atsiprašau jei kartojasi, bet gal nebematau panašaus pvz:. mes grąžinome tiekėjui jo prekes. Išrašėme (-) debtinę. Į programą ji įvesta per pirkimus ir į registrus priduota kaip gautina sąskaita. Ar neturėjo būti įvesta per pardavimus ir į registrą kaip išrašoma? O tada ką debetuoti ir ką kredituoti ? Visiškai susimaišiau.

Reikia traukti prie išrašomų su - ženklu.

Programoje ir i.SAF'e eina skirtingai.
Programoje jei grąžinamos pirktos prekės, tai grąžinimas vedamas per pirkimus. Jei parduotos prekės - per pardavimus. Ir nesvarbu kas išrašė.
Bet i.SAF'e kur vesti priklauso nuo to kas išrašė. Jei jūs išrašėt (nesvarbu ar pirktas prekes grąžinat tiekėjui, ar parduotas grąžinatės sau)- vedat prie išrašomų. Jei jums išrašė-prie gautų

Sakote?
Skambino, vakar, įmonę prižiūrinti VMI specialistė ir gūmojo - grasino baudomis, kad sąskaitos raudonuoja, kad vėluoja registrai...
Kad raudonuoja, tai aš jai garantavau kad ir toliau sėkmingai raudonuos, nes ne kiekviena išrašyta sąskaita pasiekia buhalteriją. O dėl vėlavimo grasinosi baudomis užmėtyti, tai pasiunčiau pas įmonės vadovą, sakė kad jam perskaitys visas litanijas kokias tik pati moka. O, mes, sako - dirbam toliau.
Matyt kokybiškai litanijas tam verslininkui perskaitė, kad šiandien tasai 21:30 val skambina ir klausia, ar gali dokumentus dar šiandien už kovo mėnesį pristatyti...

Sveiki, kažkaip sudvejojau, ar traukti direktoriui išrašytą išlaidų kompensavimo PVM sf.?

Jei išrašyta PVM sąskaita faktūra, tai traukiama kad ir kam ji būtų išrašyta

Uoj prajuokinot

Gauta sąskaita už sertifikatą. PVM nurodytas 21 proc. Bus PVM1?

LT? Taip, tada PVM1.

Klausykit, ar pas jus pastoviai neatitikimai kažkokie su raudonais šauktukais dega per križminius sutikrinimus?
nusibodo visas sąrąšas kas mėnesį, kai ne viena įmonė tvarkoma tai nėr jėgu tasyti ir skambinėti prikėjams kad pateiktų, nes pvz neuždeklravao, o į kitą mėnesi įkėlė sąskaita o man neatitikimas kaba.

Aš pasidariau geltonus šauktukus. Ir tegul sau kaba... Trūkstamas sąskaitas pasirūpinu gauti, jei randu savų netikslumų - pataisau, o dėl kitko nesuku galvos.

Ačiū. Už lektuvo bilietus(TRANSAKCIJOS MOKESTIS IR PA.) nurodžiau PVM14, o ISAF rašo nerasta tokia sąskaita arba nurodytas PVM100 kodas. Tai taisyti į PVM100?

Tai gal pardavėjas jos nepateikė? Toks parašymas nereiškia, kad ką nors reikia taisyti.

o kaip per križmini padaryti geltonus, jai pvz mes deklaravom o pirkėjas ne tai ir kaba raudonas

Galima pasikeisti svarbumą. Jei nustatysite svarbų vietoj labai svarbaus, tai ir bus geltonas

[quote=Tininga]
Dėkinga už pasufleravimą, o tai tikrai kiekvieną mėnesį jau nervino...

O va man toks klausimas iškilo:
turbūt mano programa, rūpindamasi buhalterija, nekreipia dėmesio į i.saf - suvedu PVM sąskaitas faktūras , didelė dalis tų sąskaitų keliauja į neleidžiamus atskaitymus kartu su visu PVM, žiūriu, kad rinkmenoje, įkeltoje į i.saf visos tos sąskaitos pakibę su 0 PVM ir raudonuoja. O turėtų būti kaip? Turėtų būti pilnas PVM sąskaitos faktūros vaizdas su PVM rinkmenoje - mano galva. Bet tada, "nesueina" galai su PVM atskaita. Jie ir neturi "sueiti"... Ar teisingai galvoju? Ačiū.

Taip, registre sąskaita turi būti tokia, kokia išrašyta. Su atskaita ir neturi sueiti galai.

Ech tie programuotojai... Net ir jie nespėja suktis su VMI pokštais.

Tininga pasufliruokite -kaip išsaugoti geltona?