Gintariske
14
#1405342 2018-12-20 09:12 Gintariske
Ar mokesčiams pateikėte jų anketą dėl SAF-T ? nes taip parašyta,kad kaip ir galima nepildyti

tomukas
4442
#1405343 2018-12-20 09:14 tomukas

Gintariske rašė:


Ar mokesčiams pateikėte jų anketą dėl SAF-T ? nes taip parašyta,kad kaip ir galima nepildyti


Jei tai apklausa, tai galima pildyti, galima nepildyti.

airen
772
#1405364 2018-12-20 11:07 airen
O aš negavau VMI anketos. Ar čia ne visiem siuntė, ar kažką praleidau...

jofky
3278
#1405366 2018-12-20 11:24 jofky

airen rašė:


O aš negavau VMI anketos. Ar čia ne visiem siuntė, ar kažką praleidau...




Gal jūs nepatenkate į sąrašą kuriems SAF-T priklauso nuo 2018 m.

Snaiga
449
#1405368 2018-12-20 11:35 Snaiga
Laba diena,

buvo pirktos parkavimo paslaugos latvijos teritorijoje, kokiu PVM klasifikatoriaus kodas? Ar tinka PVM16?

Tininga
49047
#1405369 2018-12-20 12:36 Tininga

Snaiga rašė:


Laba diena,

buvo pirktos parkavimo paslaugos latvijos teritorijoje, kokiu PVM klasifikatoriaus kodas? Ar tinka PVM16?


Netinka smile


trolis77
453
#1405373 2018-12-20 14:27 trolis77

Snaiga rašė:


Laba diena,

buvo pirktos parkavimo paslaugos latvijos teritorijoje, kokiu PVM klasifikatoriaus kodas? Ar tinka PVM16?


PVM48

paulitatax
10
1   #1405475 2018-12-23 10:47 paulitatax

tomukas rašė:


Atsipalaiduokit smile

VMI viešai prienamiuose šaltiniuose neskelbia kur būtų galima ištestuoti i.SAF-T duomenų eksportą (bent jau aš nemačiau).

Tad testuoti galima tik pagal jų pateiktą XSD XML failo schemos aprašą. Tame jų XSD faile yra tokie liberalūs reikalavimai, kad praktiškai užtenka užpildyti XML failo antraštę su įmonės pavadinimu bei kodu be jokių realių duomenų ir visi tikrinimai praeina, failas validus ir tinkamas priduoti VMI :)

Vienu žodžiu VMI laikosi tokios pačios praktikos kaip ir su popieriniais dokumentais - nėra popierių, nėr prie ko prisiknist - vadinas viskas OK. Jei pradėsi pildyti duomenis, tai tada prasidės - o kodėl tas ne ten, kodėl tas įtrauktas, o tas neįtrauktas. Kaip visada nukenčia pavyzdingiausi, kurie stengiasi kuo stropiau išpildyt visus reikalavimus :)

O šiaip kol nėra kur testuoti, tai čia tuščios kalbos apie pasiruošimą. VMi neturėtų klaust ar įmonės pasiruošusios, jie turėtų pasiklaust savęs ar jie pasiruošę.



Deja, deja...

SAF-T sistemos testavimas vyko nuo 2018 m. spalio 9 d. Dalyvauti galėjo tik išrinktieji (ir aš ten buvau, alų midų gėriau...). Iš pradžių testavimas buvo numatytas iki 10.15, tačiau dėl pastoviai besipilančių sistemos klaidų nusitęsė trims savaitėms ir užsibaigė niekuom - tiklsliau pasižadėjimu, kad nurodytos klaidos bus ištaisytos smile


Strazdas5
33
#1405542 2018-12-27 23:12 Strazdas5

irmoske rašė:



IrenaU rašė:


Sveiki ,
Bitė priskaičiavo delspinigius ir išrašė kartusu suteiktom paslaugom PVM sąskaitoje faktūroje.
Ar reikia traukti į i.SAF tą delspinigių sumą?



Ne. Tai ne PVM objektas



O kaip šitą išaiškinimą suprast ?
Prisegti failai

iSAF_dėl_be_PVM_sąskaitų.png 440 KB

Nadiausra
54
#1406646 2019-01-11 16:47 Nadiausra
Laba diena, ar I.SAF'e reikia deklaruoti gautas iš Lietuvos sąskaitas-faktūras be PVM? Jei taip, tuomet kokiu PVM kodu?

Serebro
1944
#1406648 2019-01-11 17:48 Serebro

Strazdas5 rašė:



irmoske rašė:



IrenaU rašė:


Sveiki ,
Bitė priskaičiavo delspinigius ir išrašė kartusu suteiktom paslaugom PVM sąskaitoje faktūroje.
Ar reikia traukti į i.SAF tą delspinigių sumą?



Ne. Tai ne PVM objektas



O kaip šitą išaiškinimą suprast ?


Aš traukiu, tik pvm100 kodu, kadangi man programiškai man patogiau. Apskritai visas tokias sumas, kurių nereikėtų traukti,bet jos nurodytos pvm sąskaitoje faktūroje, aš traukiu pvm100 kodu ir nesuku galvos.

Serebro
1944
2   #1406649 2019-01-11 17:49 Serebro

Nadiausra rašė:


Laba diena, ar I.SAF'e reikia deklaruoti gautas iš Lietuvos sąskaitas-faktūras be PVM? Jei taip, tuomet kokiu PVM kodu?


i.saf'e deklaruojamos pvm sąskaitos faktūros. Jei išrašo ne pvm mokėtojas sąskaitą faktūrą, tokiu atveju, nereikia traukti.

Nadiausra
54
#1406654 2019-01-12 09:52 Nadiausra
O jei yra PVM mokėtoja, bet sąskaita be PVM, kaip tada? Pvz. paštas, regitra.

Serebro rašė:



Nadiausra rašė:


Laba diena, ar I.SAF'e reikia deklaruoti gautas iš Lietuvos sąskaitas-faktūras be PVM? Jei taip, tuomet kokiu PVM kodu?


i.saf'e deklaruojamos pvm sąskaitos faktūros. Jei išrašo ne pvm mokėtojas sąskaitą faktūrą, tokiu atveju, nereikia traukti.



Gintaras01
36
#1406672 2019-01-13 21:33 Gintaras01
Labas vakaras,


Ką daryti jei per klaida nebuvo I MAS sistemoje padeklaruota israsyta saskaita. Tai buvo balandzio men. Ar galima ja dabar padeklaruoti kartu su gruodzio menesiu? Ar taisyti birzelio menesio regstrus bei EDS deklaracija? Dekoju.

Saule65
1227
1   #1406673 2019-01-13 22:01 Saule65
Jei tai jūsų pardavimas ,tai turitę taisyti tą mėnesį kada išrašyta ir visas deklaracijas.jei pirkimas kelkite į gruodį.

islandija1
23
#1406953 2019-01-15 22:33 islandija1
Atsirado pasimetusi pirkimo pvm saskaita, is preito pusmecio. Kaip suprantu,nereikia tikslinti preito pusmecio i.saf ir deklaracijos,o galiu pridet ja prie sio pusmecio,taip? Bet meta,kad registras su ispejimu, nieko tokio? Galiu teikti? smile

aiwita
6077
#1406955 2019-01-15 22:38 aiwita

islandija1 rašė:


Atsirado pasimetusi pirkimo pvm saskaita, is preito pusmecio. Kaip suprantu,nereikia tikslinti preito pusmecio i.saf ir deklaracijos,o galiu pridet ja prie sio pusmecio,taip? Bet meta,kad registras su ispejimu, nieko tokio? Galiu teikti? smile


O įspėja apie ką?
Šiaip galit teikti gruodžio mėn registruose ir deklaruoti taip pat.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

islandija1
23
#1406956 2019-01-15 22:41 islandija1

aiwita rašė:



islandija1 rašė:


Atsirado pasimetusi pirkimo pvm saskaita, is preito pusmecio. Kaip suprantu,nereikia tikslinti preito pusmecio i.saf ir deklaracijos,o galiu pridet ja prie sio pusmecio,taip? Bet meta,kad registras su ispejimu, nieko tokio? Galiu teikti? smile




O įspėja apie ką?
Šiaip galit teikti gruodžio mėn registruose ir deklaruoti taip pat.



Ispeja,kad saskaita ne is sio mokestinio laikotarpio. Tiesiog niekad nera taip buve,ir nera teke teikt su ispejimu...

irmoske
5305
#1406960 2019-01-16 08:33 irmoske

islandija1 rašė:


Ispeja,kad saskaita ne is sio mokestinio laikotarpio. Tiesiog niekad nera taip buve,ir nera teke teikt su ispejimu...



Dokumento datą rašykite tokią, kokia yra SF, registravimo apskaitoje/prekių gavimo datą - dabartinę, kada užsipajamavote. Tada ta SF "nukeliaus" į teisingą laikotarpį smile

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

islandija1
23
#1406980 2019-01-16 11:13 islandija1

irmoske rašė:



islandija1 rašė:


Ispeja,kad saskaita ne is sio mokestinio laikotarpio. Tiesiog niekad nera taip buve,ir nera teke teikt su ispejimu...



Dokumento datą rašykite tokią, kokia yra SF, registravimo apskaitoje/prekių gavimo datą - dabartinę, kada užsipajamavote. Tada ta SF "nukeliaus" į teisingą laikotarpį smile



Bet jei ta SF nukeliaus i pirma pusmeti,tai ir pvm deklaracija reiks tikslinti pirmo pusmecio smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis