virbuh
7913
#1337998 2016-11-14 15:13 virbuh

rašė:

Laba diena. Tai tokiu atveju įrašau 21 proc. ir išmetą PVM sumą. Tada bendra suma gaunasi jau su PVM suma, nors sąskaitoje suma be PVM. Perkam prekes iš Estijos.


Leidinys apie PVM, pavyzdžiai ir deklaracijos pildymas:
Prisegti failai
KD-8417.pdf 540 KB

Eveda
148
#1337999 2016-11-14 15:16 Eveda
virbuh, dėkoju, skaitau

Melaja
757
#1338006 2016-11-14 15:24 Melaja
Pirkom IT banko lizingu, taigi bankas išrašė PVM SF už IT, nurodydmas 0 PVM, su prierašu 'Maržos apmokestinimo schema", nes pardavėjas pardavinėjo pagal marža.

Kokį man kodą naudoti ar PVM 5 pagal PVM įst, 28 1d., kai paskolos neapsimokestina.
Ar PVM 33, kai sandoriui taikoma marža.

Serebro
2175
#1338008 2016-11-14 15:29 Serebro
Skaičiau ir aš. Man aišku, kaip pildyti fr600, aišku koks i.saf valdymas. Man neaišku, ar registre turi šalia es apmokęstinamosios vertės matytis ir pvm, ir kaip rašė Eveda, bendra matosi jau suma su pvm. Nes senuosiuose registruose es invoice sumas deklaruodavom be pvm ir menamo pvm neparodydavome. o čia kaip suprantu jau reikia parodyti smile bet niekur nerandu apie tai medžiagos.

virbuh
7913
#1338020 2016-11-14 15:56 virbuh

Serebro rašė:


Skaičiau ir aš. Man aišku, kaip pildyti fr600, aišku koks i.saf valdymas. Man neaišku, ar registre turi šalia es apmokęstinamosios vertės matytis ir pvm, ir kaip rašė Eveda, bendra matosi jau suma su pvm. Nes senuosiuose registruose es invoice sumas deklaruodavom be pvm ir menamo pvm neparodydavome. o čia kaip suprantu jau reikia parodyti smile bet niekur nerandu apie tai medžiagos.


Aš taip suprantu, jei tikrai taikomas PVM16, tai 21 proc tikrai parodys registre, nes taip įrašyta klasifikatoriaus kodų lentelėje. Kaip turi būti nežinau.

kristina_dublis
148
#1338021 2016-11-14 15:58 kristina_dublis
Kiek žinau, iSAF tokios sąskaitos irgi be menamo PVM turi būti parodytos. Kapitanovo seminare tai pasižymėjau :). Ir tai logiška, nes registruojame tokias sąskaitas, kokios jos yra, be jokių menamų reikalų ;)

virbuh
7913
#1338029 2016-11-14 16:15 virbuh

rašė:

deklaruodavom be pvm ir menamo pvm neparodydavome


Nežinau kaip pildote, ar ranka vedate ar iš programos. Juk ranka pildant galima įvesti tik kodą PVM16 ir toliau nieko nerašyti jokio 21 proc leidžiama. Kaip ten kelia programos(rinkmenos) jūsų nežinau, jei kelia su 21 proc tai jį ir apskaičiuos registre.

Eveda
148
#1338030 2016-11-14 16:16 Eveda

kristina_dublis rašė:


Kiek žinau, iSAF tokios sąskaitos irgi be menamo PVM turi būti parodytos. Kapitanovo seminare tai pasižymėjau :). Ir tai logiška, nes registruojame tokias sąskaitas, kokios jos yra, be jokių menamų reikalų ;)


Įvedžiau taip kaip yra sąskaitoje, be jokio menamo PVM.

Serebro
2175
#1338031 2016-11-14 16:22 Serebro
Tai aš pasitaisysiu mechaniškai, nesvarbu, kad programa taip įkelia su 21 proc pvm, tik man reikėjo sužinoti kaip iš tikro turi būti, arba kaip jūs darot smile aš tuomet irgi rodau be pvm sumą, taip kaip nurodyta invoice. smile

virbuh
7913
#1338036 2016-11-14 16:29 virbuh

rašė:

Tai aš pasitaisysiu mechaniškai, nesvarbu, kad programa taip įkelia su 21 proc pvm,


Tai dabar visas tokias sąskaitas taisysit, koreguosit , nepavydžiu..., o programoje neina kažką nustatyti kitaip, kad neskaičiuotų?

Serebro
2175
#1338037 2016-11-14 16:30 Serebro

virbuh rašė:



rašė:

Tai aš pasitaisysiu mechaniškai, nesvarbu, kad programa taip įkelia su 21 proc pvm,


Tai dabar visas tokias sąskaitas taisysit, koreguosit , nepavydžiu..., o programoje neina kažką nustatyti kitaip, kad neskaičiuotų?


Bandysiu ir programoje pasieškoti geresnio varianto kaip suvest. Bet pas mane nėra daug es invoice, tai menka bėda kol kas smile

blackgate
3732
#1338039 2016-11-14 16:33 blackgate
O kokiam taifui priskirti tele2 sąnaudas, kurios apmokestinamos 0 proc. PVM ir yra vienoje sąskaitoje už kitas paslaugas? Aš galvoju, kad PVM5, o kaip Jūs elgiatės, juk ko gero turite tokią situaciją?

Neiti priekin, lygu žengti atgal.

Tininga
49262
#1338042 2016-11-14 16:40 Tininga

blackgate rašė:


O kokiam taifui priskirti tele2 sąnaudas, kurios apmokestinamos 0 proc. PVM ir yra vienoje sąskaitoje už kitas paslaugas? Aš galvoju, kad PVM5, o kaip Jūs elgiatės, juk ko gero turite tokią situaciją?

Anot VMI - tokių sąnaudų į registrą traukti nereikia. smile



irmoske
5348
#1338044 2016-11-14 16:42 irmoske

blackgate rašė:


O kokiam taifui priskirti tele2 sąnaudas, kurios apmokestinamos 0 proc. PVM ir yra vienoje sąskaitoje už kitas paslaugas? Aš galvoju, kad PVM5, o kaip Jūs elgiatės, juk ko gero turite tokią situaciją?


Pajamuojant programa leidžia nurodyti, kad šios eilutės Isafe nebūtų.

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

blackgate
3732
#1338045 2016-11-14 16:43 blackgate

Tininga rašė:



blackgate rašė:


O kokiam taifui priskirti tele2 sąnaudas, kurios apmokestinamos 0 proc. PVM ir yra vienoje sąskaitoje už kitas paslaugas? Aš galvoju, kad PVM5, o kaip Jūs elgiatės, juk ko gero turite tokią situaciją?

Anot VMI - tokių sąnaudų į registrą traukti nereikia. smile



Bet tada neišeina išskirstyti sąskaitos, kad dalies netrauktų į registrą.

Neiti priekin, lygu žengti atgal.

Melaja
757
#1338046 2016-11-14 16:43 Melaja

blackgate rašė:


O kokiam taifui priskirti tele2 sąnaudas, kurios apmokestinamos 0 proc. PVM ir yra vienoje sąskaitoje už kitas paslaugas? Aš galvoju, kad PVM5, o kaip Jūs elgiatės, juk ko gero turite tokią situaciją?



Netraukiam tokių į iSAF, teks rankele skaidyt SF, jei programa sukels visą smile

Melaja
757
#1338081 2016-11-15 08:42 Melaja
O jūs jau už 10 mėn iSAF teikiate? visą rinkmeną? sakau, gal galima būtų pateikti turimas Sf su rinkmena, o jei kokia pirkimo dar išlys sąskaitą, tai ją atskirais galima bus įkelt ?

tomukas
4463
#1338083 2016-11-15 08:48 tomukas
Galima bus pakartot.

Melaja
757
#1338084 2016-11-15 08:50 Melaja

tomukas rašė:


Galima bus pakartot.



Ta prasme visą rinkmeną naują, o senoji pasinaikins ane.
Bet tada jei programa kelia su klaidom, tai vėl rankelėm taisinėt viską, nekas.

urtele
13544
#1338085 2016-11-15 08:51 urtele
bet juk dar ne 20d kur taip skubat?. Bus galima ir po 20d kelt tik reiks nurodyt saskaitos gavimo ir išrašymo datą.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis